龙泉市体育事业发展中心2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙泉市体育事业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市体育事业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市体育事业发展中心2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市体育事业发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市体育事业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市体育事业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市体育事业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市体育事业发展中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.承担体育方面的相关地方性法规、政府规章、发展规划以及相关政策措施起草的具体工作。
2.承担全市体育发展的统筹规划和组织实施的具体工作，推进体育融合发展、体制机制和市场化改革。
3.贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展群众体育活动，组织开展具有示范性的大型群众体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，具体负责国民体质监测工作；承担体育社会组织业务指导工作。
4.承担全市竞技体育发展的统筹规划具体工作，研究全市体育运动项目设置与布局，并组织落实；组织开展全市青少年体育赛事，组队参加省市级以上重大体育比赛；负责指导全市青少年业余训练工作，培养输送体育后备人才；落实体育运动中的反兴奋剂工作。
5.协助拟订全市体育产业发展规划并组织实施，承担体育产业培育和优化升级具体工作；承担全市体育投资管理具体工作。
6.承担全市性重大体育活动的组织，负责大型体育竞赛活动的申办、承办及竞赛组织具体工作。
7.配合有关部门统筹规划全市体育公共服务建设，深入实施体育惠民工程，统筹推进体育公共服务标准化、均等化。
8.负责全市体育重大项目建设具体工作，协助指导全市体育设施建设及管理；加强对体育固定资产的管理和监督。
9.承担全市体育科技创新发展，负责推进全市体育行业信息化、标准化建设；负责全市体育人才队伍建设具体工作。
10.协助监督管理体育经营活动；协助公共体育设施的监督检查；协助体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作；协助开展体育行业 职业技能鉴定工作。
11.负责全市体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广具体工作。
12.承担市文化和广电旅游体育局的体育行政辅助工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市体育事业发展中心单位预算包括：龙泉市体育事业发展中心本级预算。
二、2025年龙泉市体育事业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市体育事业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。龙泉市体育事业发展中心2025年收支总预算941.96万元。
（二）关于龙泉市体育事业发展中心2025年收入预算情况说明
龙泉市体育事业发展中心2025年收入预算941.96万元，比上年执行数增加443.61万元，增长89.02%，主要是群众体育发展、人员经费、丽水市第六届运动会等预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入368.81万元（上年结转0.00万元），占39.2%；政府性基金收入573.15万元（上年结转0.00万元），占60.8%；。
（三）关于龙泉市体育事业发展中心2025年支出预算情况说明
龙泉市体育事业发展中心2025年支出预算941.96万元，比上年执行数增加443.61万元，增长89.02%，主要是群众体育发展、人员经费、丽水市第六届运动会等预算增加。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出316.12万元、社会保障和就业支出18.94万元、卫生健康支出16.41万元、住房保障支出17.34万元、其他支出573.15万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出203.75万元，占21.6%；日常公用支出14.71万元，占1.6%；项目支出723.50万元，占76.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市体育事业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市体育事业发展中心2025年财政拨款收支总预算941.96万元。收入包括：一般公共预算收入368.81万元、政府性基金收入573.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出316.12万元、社会保障和就业支出18.94万元、卫生健康支出16.41万元、住房保障支出17.34万元、其他支出573.15万元。
（五）关于龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算拨款368.81万元，比上年执行数增加102.01万元，增长38.23%，主要是端午龙舟文化活动、人员经费等增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出316.12万元，占85.7%；社会保障和就业支出18.94万元，占5.1%；卫生健康支出16.41万元，占4.5%；住房保障支出17.34万元，占4.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游文化（项）59.2万元，主要用于端午节龙舟活动支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）256.92万元，主要用于人员经费、体育场馆免费开放等体育事业的发展支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.63万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.13万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.28万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.34万元，主要用于财政部门安排的住房公积金经费。
（六）关于龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出218.46万元，其中：
人员支出203.75万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
日常公用支出14.71万元，主要包括：伙食补助费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市体育事业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市体育事业发展中心2025年政府性基金预算拨款573.15万元，比上年执行数增加341.59万元，增长147.52%，主要是群众体育发展、丽水市第六届运动等预算增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出573.15万元，占100%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）573.15万元，主要用于青少年业余训练专项经费，参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护，丽水市第六届运动会等支出。
（八）关于龙泉市体育事业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市体育事业发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市体育事业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市体育事业发展中心2025年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年预算数增加1.2万元，增长400%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数增加1.2万元，增长400%。主要用于接待体育相关工作等支出。增加的主要原因是本部门由原市文广旅体局下属事业单位市体育事业发展中心调整为市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。接待费用相应增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
本单位为事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市体育事业发展中心各单位政府采购预算总额128.71万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算123.91万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市体育事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市体育事业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金723.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游文化（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
四、附件
部门预算公开2025-03-12.xls