市自然资源局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年市自然资源局部门预算安排情况说明

（一）关于市自然资源局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于市自然资源局2025年收入预算情况说明

（三）关于市自然资源局2025年支出预算情况说明
（四）关于市自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市自然资源局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市自然资源局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市自然资源局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市自然资源局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年市自然资源局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况 

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策及法律法规，起草相关规范性文件。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇（街道）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责存量房交易及相关房屋面积管理。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的保护与合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责组织开展和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织专业监测和预报预警等工作，指导开展群测群防，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。承担全市矿产资源规划编制实施及矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理工作。

12.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

14.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全市有关行政执法工作，指导乡镇（街道）有关行政执法工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市自然资源局部门预算包括：本级预算、下属龙泉市国土整治中心、龙泉市自然资源规划和信息中心（非独立核算）、龙泉市不动产登记中心（非独立核算）预算。

二、2025年市自然资源局部门预算安排情况说明
　　（一）关于市自然资源局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。市自然资源局2025年收支总预算52960.47万元

（二）关于市自然资源局2025年收入预算情况说明

市自然资源局2025年收入预算52960.47万元，比上年执行数增加32400.21万元，增长157.6%，主要是上年结转资金有42138.61万，占比很大，且2024年底资金极度紧张，即使很多项目达到付款进度，但只能结转至2025年支付，其中造地改田资金35903.79万元，其他项目资金6234.82万元。

其中：一般公共预算拨款收入8619.90万元,占16.3%；政府性基金收入2201.96万元，占4.1%；上年结转结余42138.61万元,占79.6%。
　　（三）关于市自然资源局2025年支出预算情况说明
　市自然资源局2025年支出预算52960.47万元，比上年执行数增加32400.21万元，增长157.6%，主要是上年结转资金有42138.61万，占比很大，且2024年底资金极度紧张，即使很多项目达到付款进度，但只能结转至2025年支付，其中造地改田资金35903.79万元，其他项目资金6234.82万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出200.9万元、卫生健康支出177.76万元、城乡社区支出6604.96万元、自然资源海洋气象等支出44184.12万元、住房保障支出150.8万元、灾害防治及应急管理支出1017.15万元、其他支出624.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1978.31万元，占3.7%；日常公用支出192.30万元，占0.4%；项目支出50789.85万元，占95.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于市自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市自然资源局2025年财政拨款收支总预算52960.47万元。收入包括：一般公共预算收入8619.90万元、政府性基金收入2201.96万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转结余42138.61万元；支出包括：社会保障和就业支出200.9万元、卫生健康支出177.76万元、城乡社区支出6604.96万元、自然资源海洋气象等支出44184.12万元、住房保障支出150.8万元、灾害防治及应急管理支出1017.15万元、其他支出624.79万元。

（五）关于市自然资源局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市自然资源局2025年一般公共预算拨款45730.72万元（其中当年一般公共预算收入8619.90万元，上年结转资金37110.82万元），比上年执行数增加28757.63万元，增长169.4%，主要是上年结转资金占比很大，且2024年底资金极度紧张，即使很多项目达到付款进度，但只能结转至2025年支付。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出200.9万元，占0.4%；卫生健康支出177.76万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出44184.12万元，占96.6%；住房保障支出150.8万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出1017.15万元，占2.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为133.93万元，主要用于局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为66.97万元，主要用于局本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。

（3）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为54.41万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为123.35万元，主要用于局本级及下属单位的公务员医疗补助经费。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）财政拨款数为1641.17万元，主要用于自然资源和规划局本级及下属（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）财政拨款数为5795.55万元，主要用于耕地保护管理项目、测绘地理信息项目、自然资源资产管理项目等支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象支出（项）财政拨款数为36747.41万元，主要用于除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象方面的支出：造地改田项目等。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款数为150.8万元，主要用于局本级及下属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）财政拨款数为200万元，主要用于2024年度地质灾害治理工程（二期）。 

（11）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）财政拨款数为817.15万元，主要用于2024年度地质灾害治理工程（二期）和地质管理项目。

（六）关于市自然资源局2025年一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源局2025年一般公共预算基本支出2170.62万元，其中：

人员支出1978.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

日常公用支出192.30万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市自然资源局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

市自然资源局2025年政府性基金预算拨款7229.75万元（其中当年政府性基金预算收入2201.96万元，上年结转资金5027.79万元），比上年执行数增加3666.32万元，增长102.9%，主要是上年结转资金占比很大，且2024年底资金极度紧张，即使很多项目达到付款进度，但只能结转至2025年支付。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出6604.96万元，占91.4%；其他支出624.79万元，占8.6%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5000万元，主要用于龙泉市土地整治项目指标收购款。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）440.37万元，主要用于竹垟乡后排岭瓷土矿政策处理费。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）1164.59万元，主要用于龙泉市土地整治项目工作经费。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）624.79万元，主要用于土地出让业务费、龙泉市城乡规划编制经费、城乡规划专项资金。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

市自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市自然资源局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市自然资源局2025年“三公”经费预算数为16.6万元，比上年预算数增加1.6万元，增长10.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.3万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，比上年预算数增加0.3万元，增长3.3%，主要原因是进一步加强了内部管理，尽量压紧压实三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7.3万元，比上年预算数增加1.3万元，增长21.7 %。其中，公务用车运行维护费支出7.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加1.3万元，增长21.7 %，主要原因是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，同上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费 

2025年市自然资源局本级、下属龙泉市国土整治中心、龙泉市自然资源规划和信息中心（非独立核算）、龙泉市不动产登记中心（非独立核算）预算等4家机关运行经费财政拨款预算192.30万元，比上年预算数增加43.93万元，增长29.6%，主要原因是2025年与2024年相比，自然资源所下沉人员工资转回本单位发放，人数增加较多，对应的福利费、其他交通费用以及各项日常开支均有所增加。

2.政府采购情况。

2025年市自然资源局各单位政府采购预算总额2535.1万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2532.54万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，市自然资源局所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年市自然资源局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及资金50789.85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

5.其他说明事项。

公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，不同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除重大自然灾害应急救援和受灾群众救助等以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门预算表（详见附件）

附件：部门预算公开表.xls