龙泉市人力资源和社会保障局2025年部门预算
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
（一）关于市人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于市人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明
（三）关于市人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明（四）关于市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年市人力资源和社会保障局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。
5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市人力资源和社会保障局部门预算包括：龙泉市人力资源和社会保障局本级预算、下属单位：龙泉市社会保险事业服务中心预算、龙泉市就业管理服务处预算、龙泉市人才管理服务中心预算。
二、2025年市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
关于市人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市人力资源和社会保障局2025年收支总预算4537.46万元。
（二）关于市人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明
市人力资源和社会保障局2025年收入预算4537.46万元，比上年执行数减少395.16万元，下降8.01%，主要是项目和人员经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入4447.46万元（上年结转5.74万元），占98.02%；政府性基金收入90.00万元，占1.98%。
（三）关于市人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明 市人力资源和社会保障局2025年支出预算4537.46万元，比上年执行数减少395.16万元，下降8.01%，主要是项目和人员经费减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4110.44万元、卫生健康支出178.55万元、住房保障支出158.46万元、其他支出90.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1979.97万元，占43.64%；日常公用支出183.77万元，占4.05%；项目支出2373.72万元，占52.31%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算4537.46万元。收入包括：一般公共预算4441.72万元、政府性基金90.00万元；支出包括：社会保障和就业支出4110.44万元、卫生健康支出175.55万元、住房保障支出158.46万元、其他支出90.00万元。
（五）关于市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款4537.46万元，比上年执行数减少395.16万元，下降8.01%，主要是项目和人员经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出4110.44万元，占92.42%；卫生健康支出178.55万元，占4.02%；住房保障支出158.46万元，占3.56%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）675.93万元，主要用于人力资源和社会保障管理方面的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）352.11万元，主要用于就业管理事务方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）565.33万元，主要用于开展社会保险业务管理、业务开展和基金监督方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）90.27万元，主要用于人力资源和社会保障管理方面的基本支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）383.23万元，主要用于除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.69万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.35万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1518.9万元，主要用于就业补助资金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）289.14万，主要用于社会保险统筹外各项待遇方面支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.66万元，主要用于单位行政编制人员基本医疗保险缴费经费。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）114.89万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.46万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。
（六）关于市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明
市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出2163.74万元，其中：
人员经费1979.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费183.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算拨款90.00万元，比2024年执行数持平，主要是创业担保贷款贴息政策兑现经费无变化。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出90.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）90万元，主要用于创业担保贷款贴息。
（八）关于市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市人力资源和社会保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算数为8万元，比上年预算数减少0.3万元，增长3.75%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.2万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出。与上年持平的主要原因是与上年预算数相同。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出2.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，主要原因是严格按相关规定编制预算；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，同上年预算数持平，主要原因是未产生公务用车购置支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年市人力资源和社会保障局本级1家行政单位、龙泉市社会保险事业服务中心、龙泉市就业管理服务处和龙泉市人才管理服务中心等3家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算183.37万元，比上年预算增加14.85万元，增长8.81%，主要是残保金列支科目调整。
2.政府采购情况。
2024年市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额30.1万元，其中：政府采购货物预算20.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.08万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备
4.预算绩效情况说明。
2025年市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金2373.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理实务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助缴费经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的单位缴纳的住房公积金。
四、部门（单位）预算表（详见附件）
附件：
2025年部门预算公开附表（龙泉市人力资源和社会保障局汇总）.xls
2025年单位预算公开说明（龙泉市人力资源和社会保障局本级）.docx
2025年单位预算公开附表（龙泉市人力资源和社会保障局本级）.xls
2025年单位预算公开说明（龙泉市社会保险事业服务中心）.doc
2025年单位预算公开附表（龙泉市社会保险事业服务中心）.xls
2025年单位预算公开说明（龙泉市就业管理服务处）.docx