龙泉市青瓷宝剑产业局2025年部门预算
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙泉市青瓷宝剑产业局部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市青瓷宝剑产业局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行《传统工艺美术保护条例》《浙江省传统工艺美术保护办法》和有关经济运行的方针政策、法律法规。拟订并组织实施剑瓷产业发展战略和规划，推进剑瓷产业结构战略性调整和优化升级。拟订全市剑瓷产业地方性政策和规范性文件并组织实施。
2.协调解决产业化进程中的重大问题,指导、协调相关乡镇（街道）及有关部门履行剑瓷产业管理职责和工作落实情况。
3.负责规划、指导、协调推进全市剑瓷产业平台建设、结构调整和产业集群，分析剑瓷产业经济、小微企业运行态势。推进青瓷、宝剑行业技术规范和标准并组织实施，指导、协调瓷土的保护和标准化建设，指导、推进青瓷、宝剑创意产业发展。
4.指导、协调青瓷、宝剑行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作。
5.指导青瓷宝剑研发机构，负责青瓷宝剑市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用。
6.参与实施剑瓷人才资源的开发与管理，优化剑瓷行业人才集聚环境，增强行业发展的人才保障机制，促进行业队伍整体素质的提高和发展壮大。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市青瓷宝剑产业局预算包括：局本级预算。
二、2025年龙泉市青瓷宝剑产业局部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市青瓷宝剑产业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。龙泉市青瓷宝剑产业局2025年收支总预算7196.50万元。
（二）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年收入预算情况说明
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年收入预算7196.50万元，比上年执行数减少1833.63万元，下降20.31%，主要是2025年项目资金减少。
其中：一般公共预算拨款收入2690.33万元,占37.39%；政府性基金收入2941.00万元，占40.87%；上年结转结余1565.17万元,占21.74%。
（三）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年支出预算情况说明
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年支出预算7196.50万元，比上年执行数减少1833.63万元，下降20.31%，主要是2025年项目资金减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出357.58万元、文化旅游体育与传媒支出2526.86万元、社会保障和就业支出43.23万元、卫生健康支出27.56万元、城乡社区支出4205.13万元、住房保障支出36.14万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出408.08万元，占5.67%；日常公用支出32.57万元，占0.45%；项目支出6755.85万元，占93.88%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年财政拨款收支总预算7196.50万元。收入包括：一般公共预算收入2690.33万元、政府性基金收入2941.00万元、上年结转结余1565.17万元；支出包括：一般公共服务支出357.58万元、文化旅游体育与传媒支出2526.86万元、社会保障和就业支出43.23万元、卫生健康支出27.56万元、城乡社区支出4205.13万元、住房保障支出36.14万元。
（五）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算拨款2690.33万元，比上年执行数减少709.8万元，下降20.87%，主要是项目资金预算减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出357.58万元，占11.95%；文化旅游体育与传媒支出2526.86万元，占84.47%；社会保障和就业（类）支出43.23万元，占1.45%；卫生健康（类）支出27.56万元，占0.92%；住房保障支出36.14万元，占1.21%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）241.37万元，主要用于行政单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）92.36万元，主要用于事业单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）23.85万元，主要用于日常工作运行费、龙泉青瓷龙泉宝剑艺术终身成就奖津贴及意外保险费。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2526.86万元，主要用于剑瓷文化产业发展产业扶持、宣传推广、企业补助、中国美院龙泉研究院合作、景德镇陶瓷大学龙泉研究院合作项目等。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.82万元，主要用于青瓷宝剑产业局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.41万元，主要用于青瓷宝剑产业局本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.71万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.85万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.14万元，主要用于青瓷宝剑产业局本级及下属单位人员的按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算基本支出440.65万元，其中：
人员支出408.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
日常公用支出32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年政府性基金预算拨款4205.13万元，比上年执行数增加3205.13万元，增长320.51%，主要是宝剑小镇政策兑现内容增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出4205.13万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）4205.13万元：主要用于宝剑小镇政策兑现。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市青瓷宝剑产业局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市青瓷宝剑产业局2025年“三公”经费预算数为3.00万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元。主要用于接待上级部门及兄弟县市来龙泉开展公务活动，及其它地区剑瓷协会来龙泉开展考察工作等支出等支出，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年龙泉市青瓷宝剑产业局本级的机关运行经费财政拨款预算32.57万元，比上年预算数增加9.56万元，增长41.54%，主要原因是人员经费支出增加、残保金列支科目调整。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市青瓷宝剑产业局各单位政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日， 龙泉市青瓷宝剑产业局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市青瓷宝剑产业局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金6755.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、大型文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指财政部门集中安排的住房公积金。
四、部门预算表（详见附件）
2025年龙泉市青瓷宝剑产业局部门预算公开附表.xls