中国共产主义青年团龙泉市委员会（汇总）2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中国共产主义青年团龙泉市委员会预算安排情况说明
（一）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年收入预算情况说明
（三）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年«收.部门名称»部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
中国共产主义青年团龙泉市委员会职能：
1、根据党的路线、方针、政策和市委的中心任务，确定本市共青团工作的方针和工作任务，指导全市团的工作。
2、研究拟订全市青少年事业发展规划，经审议批准后组织实施。
3、组织协调全市青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构开展工作。
4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。
5、协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6、组织和带领青年在打造升级版好龙泉中发挥生力军和突击队作用。
7、指导全市共青团组织、干部队伍和团员队伍建设，指导全市推荐优秀团员为党的发展对象和向党组织推荐青年干部工作。
8、领导青联、少先队工作，指导和管理全市性的青少年。
龙泉市青少年宫职能：
负责组织青少年开展思想品德教有，开展青少年校外活动和教育培训工作，负责校外少先队组织及各类青少年校外社团的建设和管理工作，加强校外教育文化理论的学习和研究，提高教育质量和管理水平,发挥示范带动、人才培养、服务指导的功能，为基层校外活动场所提供业务指导和咨询服务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中国共产主义青年团龙泉市委员会部门预算包括：本级预算、下属事业单位龙泉市青少年宫预算。
二、2025年中国共产主义青年团龙泉市委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团龙泉市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙泉市中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年收支总预算343.9万元。
（二）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年收入预算情况说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年收入预算343.9万元，比上年执行数减少2.89万元，下降0.8%，主要是世界青瓷大会活动经费人才科技发展专项经费未纳入本年年初预算。
其中：一般公共预算拨款收入339.38万元，占98.6%；上年结转4.52万元，占1.4%。
（三）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年支出预算情况说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年支出预算343.9万元，比上年执行数减少2.89万元，下降0.8%，主要是世界青瓷大会活动经费、人才科技发展专项经费未纳入本年年初预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出140.9万元、教育支出137.59万元、社会保障和就业支出26.79万元、卫生健康支出17.08万元、住房保障支出21.55万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出247.83万元，占72.1%；日常公用支出18.05万元，占5.2%；项目支出78.02万元，占22.7%。
年终结转结余0万元。
（四）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2024年财政拨款收支总预算343.9万元。收入包括：一般公共预算收入339.38万元、上年结余结转4.52；支出包括：一般公共服务支出140.9万元、教育支出137.59万元、社会保障和就业支出26.79万元、卫生健康支出17.08万元、住房保障支出21.55万元。
（五）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算当年拨款343.9万元，比上年执行数减少2.89万元，下降0.8%，主要是世界青瓷大会活动经费、人才科技发展专项经费未纳入本年年初预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出140.9万元，占41%；教育支出（类）137.59万元，占41%；社会保障和就业（类）支出26.79万元，占7.7%；卫生健康（类）支出17.08万元，占5%;住房和保障支出21.55万元，占6.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）62.88万元，主要用于本级人员的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）78.02万元，主要用于专项事务工作经费、其他工作经费等其他群众团体事务方面的支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）137.59万元，主要用于发放在职工作人员的工资。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.86万元，主要用于在职工作人员的养老保险费用缴纳。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.93万元，主要用于在职工作人员的职业年金费用缴纳。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.9万元，主要用于在职工作人员的医疗保险费用缴纳。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.35万元，主要用于在职工作人员的医疗保险费用缴纳。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.82万元，主要用于在职工作人员的医疗补助费用缴纳。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款数为21.55万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算基本支出262.88万元，其中：
人员支出247.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出18.05万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年没有使用国有政府性基金预算支出，与上年持平。
（八）关于于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国共产主义青年团龙泉市委员会2025年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年预算数减少1.2万元，下降80%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.30万元，主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员、企业人员来龙调研考察等支出，比上年预算数减少1.2万元，下降80%，主要原因是接待人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中国共产主义青年团龙泉市委员会本级机关运行经费财政拨款预算7.64万元，比上年预算增加0.9万元，增长13.3%，主要原因是工会经费支出预算增加。
2.政府采购情况。
2025年中国共产主义青年团龙泉市委员会各单位政府采购预算总额29.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团龙泉市委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中国共产主义青年团龙泉市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金78.02万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
5. 其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门预算表（详见附件）
中国共产主义青年团（汇总）2025年预算公开说明.docx