龙泉市宝溪乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年宝溪乡部门预算安排情况说明

（一）关于宝溪乡2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于宝溪乡2025年收入预算情况说明

（三）关于宝溪乡2025年支出预算情况说明
（四）关于宝溪乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于宝溪乡2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于宝溪乡2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于宝溪乡2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于宝溪乡2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于宝溪乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年宝溪乡部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况 

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

 6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

 7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

 8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

 9.协助和支持设置在本行政宝溪乡人民政府区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10.承办市人民政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，宝溪乡部门预算包括：本级预算。

    二、2025年宝溪乡部门预算安排情况说明
　　（一）关于宝溪乡2025年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，龙泉市宝溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出等。龙泉市宝溪乡2025年收支总预算1581.30万元。

（二）关于宝溪乡2025年收入预算情况说明

宝溪乡2025年收入预算1581.30万元，比上年执行数减少3245.32万元，下降67.24%，主要是2024年预算追增了农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出，2025年年初无追增，一般公共预算相应减少。

其中：一般公共预算拨款收入1520.86万元（上年结转751.80万元），占96.2%；政府性基金收入60.44万元（上年结转60.44万元），占3.8%。
　　（三）关于宝溪乡2025年支出预算情况说明
　　宝溪乡2025年支出预算1581.30万元，比上年执行数减少3245.32万元，下降67.24%，主要是2024年预算追增了农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出，2025年年初无追增，一般公共预算相应减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出504.56万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出124.65万元、社会保障和就业支出73.44万元、卫生健康支出57.24万元、节能环保支出25.00万元、城乡社区支出327.50万元、农林水支出365.08万元、资源勘探工业信息等支出1.46万元、自然资源海洋气象等支出16.31万元、住房保障支出51.07万元、其他支出25.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出619.89万元，占39.2%；日常公用支出65.56万元，占4.1%；项目支出895.85万元，占56.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于宝溪乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝溪乡2025年财政拨款收支总预算1581.30万元。收入包括：一般公共预算1520.86万元、政府性基金60.44万元；支出包括：一般公共服务支出504.56万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出124.65万元、社会保障和就业支出73.44万元、卫生健康支出57.24万元、节能环保支出25.00万元、城乡社区支出327.50万元、农林水支出365.08万元、资源勘探工业信息等支出1.46万元、自然资源海洋气象等支出16.31万元、住房保障支出51.07万元、其他支出25.00万元。

（五）关于宝溪乡2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

宝溪乡2025年一般公共预算拨款1520.86万元，比上年执行数减少1529.91万元，下降50.15%，主要是2024年预算追增了农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出，2025年年初无追增，一般公共预算相应减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出504.56万元，占33.2%；科学技术支出10.00万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒支出124.65万元，占8.2%；社会保障和就业支出73.44万元，占4.8%；卫生健康支出57.24万元，占3.8%；节能环保支出25.00万元，占1.6%；城乡社区支出292.05万元，占19.2%；农林水支出365.08万元，占24.0%；资源勘探工业信息等支出1.46万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出16.31万元，占1.1%；住房保障支出51.07万元，占3.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）402.19万元，主要用于公务员工资、公用经费、车辆公用经费、租车费、福利费、工会费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.37万元，主要用于事业人员工资等。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于省派科技特派员专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）123.65万元，主要用于文旅专项(省级文保单位修缮)。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.00万元，主要用于第二批基层宣传文化专项资金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.39万元，主要用于基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.20万元，主要用于职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.86万元，主要用于临时救助。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.66万元，主要用于工资福利医疗经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.58万元，主要用于工资福利医疗经费、对个人和家庭补助一般支出。

（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）25.00万元，主要用于省级环境保护专项资金（无废城市创建）。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）292.05万元，主要用于2024年省级住房与城市建设专项资金（美丽宜居村庄建设项目）、浙江省城乡风貌整治提升资金。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）29.30万元，主要用于农业生产救灾资金项目。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）169.94万元，主要用于均衡性转移支付、激励发展补助、专职网格员经费、2023年丽水市“红绿金”融合发展项目、农村生活垃圾分类处理资金、农村生活垃圾治理补助资金、果品等产业技术项目、农村公厕新建（改造）资金。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）35.84万元，主要用于省级革命老区乡村振兴示范区项目、革命老区乡村振兴示范项目、低收入农户“菜单式”帮扶项目。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）130.00万元，主要用于乡镇(街道)民生实事项目补助、一事一议财政奖补项目。

（17）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）1.46万元，主要用于扶持工业经济发展专项资金。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）16.31万元，主要用于抛荒整治项目。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.07万元，主要用于住房公积金。

    （六）关于宝溪乡2025年一般公共预算基本支出情况说明

宝溪乡2025年一般公共预算基本支出685.45万元，其中：

人员支出619.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出65.56万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于宝溪乡2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

宝溪乡2025年政府性基金预算拨款60.44万元，比上年执行数减少1042.72万元，下降94.52%，主要是主要是龙泉市土地整治项目工作经费等项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

    城乡社区支出35.44万元，占58.6%；其他支出25.00万元，占41.4%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）24.94万元，主要用于农村公路养护经费、农村生活污水治理设施运行维护资金、龙泉市宝溪乡乡村振兴研习基地建设工程。

（2城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3.23万元，主要用于龙泉市土地整治项目工作经费、高标准农田建设及改造提升项目。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7.28万元，主要用于四好农村以奖代补专项资金、储备补充耕地核查整改各项经费、2022年龙泉市建设用地复垦项目(稳定耕地补充项目乡镇包干经费)。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）25.00万元，主要用于国土空间规划编制经费。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

宝溪乡2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少0.04万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

（九）关于宝溪乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙泉市宝溪乡2025年“三公”经费预算数为26.00万元，比上年预算数增加1.85万元，增长7.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算20万元。主要用于接待上级相关单位督查、检查及业务联系等工作接待等支出，比上年预算数减少0.15万元，下降0.74%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，从严把控“三公”经费预算，压缩相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年预算数增加2万元，增长50%。其中，公务用车运行维护费支出6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加2万元，增长50%，主要原因是公务用车燃料费、维修费增加；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年宝溪乡本级1家机关运行经费财政拨款预算65.56万元，比上年预算数增加3.23万元，增长5.18%，主要原因是人员变动、残保金列支科目调整。

2.政府采购情况。

2025年宝溪乡各单位政府采购预算总额7.58万元，其中：政府采购货物预算7.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宝溪乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年宝溪乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金895.85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

5.其他说明事项。

公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    四、部门（单位）预算表（详见附件）

宝溪乡2025年部门预算公开报表(1).xls