龙泉市人民政府石达石街道办事处2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年石达石街道部门预算安排情况说明
（一）关于石达石街道2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于石达石街道2025年收入预算情况说明
（三）关于石达石街道2025年支出预算情况说明
（四）关于石达石街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于石达石街道2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于石达石街道2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于石达石街道2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于石达石街道2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于石达石街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年石达石街道部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
龙泉市人民政府石达石街道办事处
1、贯彻党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规。
2、拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划。
3、拟定和实施本街道工业发展规划、年度计划。
4、管理和指导本街道安全生产、土地管理、村镇区域建设、环境保护等工作。
5、指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设。
6、拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
7、做好本街道民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。
8、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定人口与计划生育的年度计划，做好检查督促和统计工作。
9、建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
10、做好上级党委、政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，石达石街道预算包括：本级预算。
二、2025年石达石街道部门预算安排情况说明（一）关于石达石街道2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，石达石街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。石达石街道2025年收支总预算2371.62万元。
（二）关于石达石街道2025年收入预算情况说明
石达石街道2025年收入预算2371.62万元，比上年执行数减少72.11万元，下降2.95%，主要是一般公共预算、政府性基金预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入2304.70万元（上年结转694.26万元），占97.2%；政府性基金收入66.93万元（上年结转66.93万元），占2.8%。 （三）关于石达石街道2025年支出预算情况说明 石达石街道2025年支出预算2371.62万元，比上年执行数减少72.11万元，下降2.95%，主要是社会保障和就业、城乡社区等支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1064.67万元、文化旅游体育与传媒支出5.50万元、社会保障和就业支出154.52万元、卫生健康支出122.35万元、城乡社区支出109.74万元、农林水支出762.95万元、自然资源海洋气象等支出40.95万元、住房保障支出109.94万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1345.87万元，占56.7%；日常公用支出123.20万元，占5.2%；项目支出902.55万元，占38.1%。
（四）关于石达石街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
石达石街道2025年财政拨款收支总预算2371.62万元。收入包括：一般公共预算2304.70万元、政府性基金66.93万元；支出包括：一般公共服务支出1064.67万元、文化旅游体育与传媒支出5.50万元、社会保障和就业支出154.52万元、卫生健康支出122.35万元、城乡社区支出109.74万元、农林水支出762.95万元、自然资源海洋气象等支出40.95万元、住房保障支出109.94万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元。
（五）关于石达石街道2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
石达石街道2025年一般公共预算拨款2304.70万元，比上年执行数减少58.81万元，下降2.49%，主要是社会保障和就业、城乡社区等支出减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1064.67万元，占46.2%；文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.2%；社会保障和就业支出154.52万元，占6.7%；卫生健康支出122.35万元，占5.3%；城乡社区支出42.81万元，占1.9%；农林水支出762.95万元，占33.1%；自然资源海洋气象等支出40.95万元，占、1.8%；住房保障支出109.94万元，占4.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）772.99万元，主要用于工资、津贴、奖金、补助、公用经费等支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）287.84万元，主要用于工资、津贴、奖金、补助、公用经费等支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物（项）2.83万元，主要用于财政体制结算补助等支出。
（4）一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）1.02万元，主要用于干部挂职工作经费、两新组织党建工作经费补助等支出。。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.00万元，主要用于文旅专项等支出。。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.5万元，主要用于第二批基层宣传文化专项资金等支出。。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.49万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”人员经费等支出。。
（8）社会保主要用于障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费等支出。。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.60万元，主要用于单位职业年金缴费等支出。。
（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1.08万元，主要用于养老事务等支出。。
（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.16万元，主要用于临时救助资金等支出。。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.11万元，主要用于单位医疗补助缴费等支出。。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）81.24万元，主要用于单位医疗补助缴费等支出。。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）24.16万元，主要用于编外聘用人员支出等支出。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18.65万元，主要用于街道社区工作经费、城市建设及市政基础设施更新、改造、维护资金建筑垃圾专项整治等支出。
（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）477.94万元，主要用于专职网格员经费、2022年历史文化村落保护利用建设项目、2024年高标准农田建设项目、未来乡村建设项目、果品等产业技术项目等支出。
（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）102.94万元，主要用于松材线虫病防治、森林生态效益补偿金等支出。
（18）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）60.00万元，主要用于低收入农户“菜单式”帮扶项目、2024年度衔接推进乡村振兴项目等支出。
（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）122.06万元，主要用于乡镇(街道)民生实事项目补助、一事一议财政奖补项目等支出。
（20）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）40.95万元，主要用于国土变更调查耕地进出平衡整改费用、村级巡查员补助、抛荒整治项目等支出。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.94万元，主要用于职工住房公积金缴费等支出。
（22）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急救援（项）1.00万元，主要用于森林消防队伍日常运维经费等支出。
（六）关于石达石街道2025年一般公共预算基本支出情况说明
石达石街道2025年一般公共预算基本支出1469.07万元，其中：
人员支出1345.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出123.20万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于石达石街道2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
石达石街道2025年政府性基金预算拨款66.93万元，比上年执行数减少13.29万元，下降16.57%，主要是城乡社区等支出减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出66.93万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6.9万元，主要用于三改一拆专项资金等支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）15.83万元，主要用于农村生活污水治理设施运行维护资金、2024年“五水共治”专项资金等支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）35.2万元，主要用于龙泉市土地整治项目工作经费、2024年高标准农田建设项目等支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9万元，主要用于国土空间规划项目编制经费等支出。
（八）关于石达石街道2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于石达石街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
石达石街道2025年“三公”经费预算数为5.50万元，比上年预算数减少1万元，下降15.38%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，年度执行过程中，根据市政府工作安排情况再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级及相关部门等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年预算数减少1万元，下降20%。其中，公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1万元，下降20%，主要原因是政府采购系统维护，2023年车辆维修费未报销的部分列入2024年支出；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年石达石街道本级运行经费财政拨款预算123.20万元，比上年预算数增加9.18万元，增长8.05%，主要是残保金列支科目调整。
2.政府采购情况。
2025年石达石街道各单位政府采购预算总额6.82万元，其中：政府采购服务预算6.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，石达石街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年石达石街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金902.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5. 其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2025年石达石街道部门预算表(见附件)
