龙泉市锦溪镇人民政府2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年锦溪镇部门预算安排情况说明
（一）关于锦溪镇2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于锦溪镇2025年收入预算情况说明
（三）关于锦溪镇2025年支出预算情况说明
（四）关于锦溪镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于锦溪镇2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于锦溪镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于锦溪镇2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于锦溪镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于锦溪镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年锦溪镇部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，锦溪镇预算包括：龙泉市锦溪镇人民政府本级预算。
二、2025年锦溪镇部门预算安排情况说明
（一）关于锦溪镇2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，锦溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。锦溪镇2025年收支总预算1357.36万元。
（二）关于锦溪镇2025年收入预算情况说明
锦溪镇2025年收入预算1357.36万元，比上年执行数减少4154.34万元，下降75.37%，主要是主管部门二次分配项目在年中下达。
其中：一般公共预算拨款收入1336.99万元（上年结转208.82万元），占98.5%；政府性基金收入20.36万元（上年结转20.36万元），占1.5%。
（三）关于锦溪镇2025年支出预算情况说明
锦溪镇2025年支出预算1357.36万元，比上年执行数减少4154.34万元，下降75.37%，主要是主管部门二次分配项目在年中下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出673.00万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出4.50万元、社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出79.21万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出109.20万元、农林水支出302.06万元、住房保障支出67.76万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出825.33万元，占60.8%；日常公用支出80.88万元，占6.0%；项目支出451.15万元，占33.2%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于锦溪镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
锦溪镇2025年财政拨款收支总预算1357.36万元。收入包括：一般公共预算1336.99万元、政府性基金20.36万元；支出包括：一般公共服务支出673.00万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出4.50万元、社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出79.21万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出109.20万元、农林水支出302.06万元、住房保障支出67.76万元。
（五）关于锦溪镇2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
锦溪镇2025年一般公共预算拨款1336.99万元，比上年执行数减少1852.09万元，下降58.08%，主要是主管部门二次分配项目在年中下达。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出673.00万元，占50.3%；科学技术支出10.00万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.3%；社会保障和就业支出91.62万元，占6.9%；卫生健康支出79.21万元，占5.9%；节能环保支出20.00万元，占1.5%；城乡社区支出88.84万元，占6.6%；农林水支出302.06万元，占22.6%；住房保障支出67.76万元，占5.1%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）435.05万元。主要用于保障正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）232.56万元。主要用于保障正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5万元。主要用于名镇志编写工作支出。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.38万元。主要用于两新组织党建工作支出。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元。主要用于省派科技特派员专项经费支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.5万元。主要用于乡村文化漫游节支出。
（7）社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.08万元。主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险金支出。
（8）社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.54万元。主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.81万元。主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.40万元。主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）20万元。主要用于尾矿库4号库地下水建井和自行监测支出。
（12）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）20.36万元。主要用于龙泉市土地整治项目工作支出。
（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）88.84万元。主要用于龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）236.97万元。主要用于保障正常运转及农田基础设施修复项目等方面的支出。
（15）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.01万元。主要用于森林生态效益补偿支出。
（16）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）25.08万元。主要用于2024年度衔接推进乡村振兴项目及低收入农户“菜单式”帮扶项目等方面的支出。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）40万元。主要用于乡镇(街道)民生实事项目支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.76万元。主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于锦溪镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
锦溪镇2025年一般公共预算基本支出906.21万元，其中：
人员支出825.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
日常公用支出80.88万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。
（七）关于锦溪镇2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
锦溪镇2025年政府性基金预算拨款20.36万元，比上年执行数减少1311.59万元，下降98.47%，主要是主管部门二次分配项目在年中下达。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出20.36万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）20.36万元，主要用于龙泉市土地整治项目工作支出。
（八）关于锦溪镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于锦溪镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
锦溪镇2025年“三公”经费预算数为12.00万元，与上年预算数持平，具体如下具体如下：
1. 因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市及兄弟县市单位工作人员及招商引资项目人员调研考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平；公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年锦溪镇本级机关运行经费财政拨款预算80.88万元，比上年预算减少15.06万元，下降15.70%，主要是2025年人员减少。
2.政府采购情况。
2025年锦溪镇各单位政府采购预算总额9.43万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.43万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，锦溪镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年锦溪镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金451.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、部门（单位）预算表（详见附件）
2025年龙泉市锦溪镇部门预算公开报表.xls