龙泉市城北乡人民政府2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年城北乡部门预算安排情况说明
（一）关于城北乡2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于城北乡2025年收入预算情况说明
（三）关于城北乡2025年支出预算情况说明
（四）关于城北乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于城北乡2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于城北乡2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于城北乡2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于城北乡2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于城北乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年城北乡部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，城北乡预算包括：本级预算。
二、2025年城北乡部门预算安排情况说明
（一）关于城北乡2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城北乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。城北乡2025年收支总预算1467.12万元。
（二）关于城北乡2025年收入预算情况说明
城北乡2025年收入预算1467.12万元，比上年执行数减少4446.99万元，下降75.19%，主要是主要是2024年预算追增了农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出，2025年年初无追增，一般公共预算相应减少。
其中：一般公共预算拨款收入1446.28万元（上年结转252.40万元），占98.6%；政府性基金收入20.85万元（上年结转20.85万元），占1.4%。
（三）关于城北乡2025年支出预算情况说明 城北乡2025年支出预算1467.12万元，比上年执行数减少4446.99万元，下降75.19%，主要是主要是2024年预算追增了农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出，2025年年初无追增，一般公共预算相应减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出669.98万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出78.69万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出118.17万元、农林水支出315.42万元、交通运输支出108.00万元、自然资源海洋气象等支出2.29万元、住房保障支出65.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出822.17万元，占56.0%；日常公用支出84.07万元，占5.7%；项目支出560.88万元，占38.2%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于城北乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
城北乡2025年财政拨款收支总预算1467.12万元。收入包括：一般公共预算1446.28万元、政府性基金20.85万元；支出包括：一般公共服务支出669.98万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出78.69万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出118.17万元、农林水支出315.42万元、交通运输支出108.00万元、自然资源海洋气象等支出2.29万元、住房保障支出65.95万元。
（五）关于城北乡2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
城北乡2025年一般公共预算拨款1446.28万元，比上年执行数减少3481.16万元，下降70.65%，主要是2024年预算追增了农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出，2025年年初无追增，一般公共预算相应减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出669.98万元，占46.3%；科学技术支出10.00万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出91.62万元，占6.3%；卫生健康支出78.69万元，占5.4%；节能环保支出5.00万元，占0.3%；城乡社区支出97.32万元，占6.7%；农林水支出315.42万元，占21.8%；交通运输支出108.00万元，占7.5%；自然资源海洋气象等支出2.29万元，占0.2%；住房保障支出65.95万元，占4.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）569.02万元，主要用于公务员工资以及单位电费、通信费、接待费、伙食费用等公用经费开支。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）100.97万元，主要用于事业干部工资。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于2025年科技特派员项目支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2万元，主要用于乡村文化漫游节方面支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.08万元，主要用于干部基本养老保险支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.54万元，主要用于干部职业年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.81万元，主要用于在职干部、退休干部医疗报销支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.87万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）5万元，主要用于省级环境保护专项资金（无废城市创建）项目支出。
（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）97.32万元，主要用于农村生活污水治理设施新建或提升改造项目支出。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）242.61万元，主要用于均衡性转移支付、激励发展补助支出。
（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）12.26万元，主要用于森林生态效益补偿金、松材线虫病防治等支出。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.56万元，主要用于低收入农户菜单式帮扶项目支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50万元，主要用于乡镇民生实事项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10万元，主要用于“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）项目支出。
（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）108万元，主要用于农村联网公路项目支出。
（17）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2.29万元，主要用于高标准农田建设及改造提升项目支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.95万元，主要用于在职干部住房公积金方面支出。
（六）关于城北乡2025年一般公共预算基本支出情况说明
城北乡2025年一般公共预算基本支出906.24万元，其中：
人员支出822.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出84.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于城北乡2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
城北乡2025年政府性基金预算拨款20.85万元，比上年执行数减少178.85万元，下降89.56%，主要是较上年减少了国土变更调查耕地进出平衡整改费用。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出20.85万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）19.95万元，主要用于农村公路小修保养支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）0.9万元，主要用于土地整治项目工作与建设用地复垦项目方面支出。
（八）关于城北乡2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无国有资本经营收入及相关预算支出；
（九）关于城北乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
城北乡2025年“三公”经费预算数为10.00万元，与上年数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平。年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数持平。主要用于接待上级相关单位督查、检查及业务联系等工作接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平，主要原因是据市政府安排，从严把控“三公”经费预算，压缩相关费用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年城北乡本级机关运行经费财政拨款预算84.07万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.43%，主要是较上年24年年末在编人数减少4人。
2.政府采购情况。
2025年城北乡各单位政府采购预算总额16.31万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.56万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，城北乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年城北乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金560.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指公务员工资以及单位电费、通信费、接待费、伙食费用等公用经费开支。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业干部工资。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指科技特派员项目支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指乡村文化漫游节方面支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指干部基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指干部职业年金缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职干部、退休干部医疗报销支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。
19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指省级环境保护专项资金（无废城市创建）项目支出。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指农村生活污水治理设施新建或提升改造项目支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指均衡性转移支付、激励发展补助支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指森林生态效益补偿金、松材线虫病防治等支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指低收入农户菜单式帮扶项目支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于乡镇民生实事项目支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）项目支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指农村联网公路项目支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指高标准农田建设及改造提升项目支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职干部住房公积金方面支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指农村公路小修保养支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地整治项目工作与建设用地复垦项目方面支出。
城北乡部门预算公开汇总表.xls