龙泉市住房和城乡建设局2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙泉市建设局部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市建设局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市建设局2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市建设局2025年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市建设局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市建设局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市建设局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
龙泉市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。龙泉市住房和城乡建设局贯彻落实中央省委丽水市委和龙泉市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划，并监督实施,拟定城镇住房保障政策并指导实施，负责全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入，住房困难，家庭基本住房保障，会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.起草住房和城乡建设的规范性文件，拟定全市住房建设规划，住房建设政策并指导实施，负责住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域有关违法违规行为进行查处，落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导，协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作，负责建筑房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设管理与运行的安全生产管理工作。
4.制定全市工程建设地方标准并监督执行，制定公共服务设施，（不包含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
5.拟定房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价以经济物业管理，房屋使用安全，房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.制定全市城市建设管理的政策发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，组织实施城市市政公用基础设施，规划建设运营安全应急管理等工作，指导城市管理领域相关执法工作。
7.拟定村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人均环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导农房设施、农村住房建设和安全以及危房改造。
8.拟定建筑业、勘察设计业监理、造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行组织，推进建筑工业化、工程总承包全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9.拟定建筑工程质量安全发展战略规划并组织实施，制定建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执，组织或参与工程重大质量安全事故的调查，处理贯彻落实建筑业技术政策并指导实施组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程建创建工作。
10.拟定住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟定建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施推进住房和城乡建设领域，城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.负责建设工程、消防设计审核验收工作。
12.完成市委市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市住房和城乡建设局部门预算包括：龙泉市住房和城乡建设局本级预算，本级预算包含龙泉市建筑工程质量和安全监督中心、龙泉市城乡供排水服务中主、龙泉市物业管理服务中心，下属单位:龙泉市住房保障服务中心，龙泉市市政园林服务中心，龙泉市环境卫生服务中心，龙泉市村镇建设工作中心,龙泉市建设项目综合服务中心。
二、2025年龙泉市建设局部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市建设局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。龙泉市建设局2025年收支总预算62477.03万元。
（二）关于龙泉市建设局2025年收入预算情况说明
龙泉市建设局2025年收入预算62477.03万元，比上年执行数增加18747.03万元，增长42.87%，主要是工程项目增加、上年结转结余项目资金。
其中：一般公共预算拨款收入40413.95万元（上年结转21450.28万元），占64.7%；政府性基金收入22063.08万元（上年结转11020.89万元），占35.3%。
（三）关于龙泉市建设局2025年支出预算情况说明
龙泉市建设局2025年支出预算62477.03万元，比上年执行数增加18747.03万元，增长42.87%，主要是上年结转结余项目资金。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出203.37万元、社会保障和就业支出253.52万元、卫生健康支出212.36万元、城乡社区支出48473.29万元、农林水支出2440.00万元、资源勘探工业信息等支出2331.90万元、住房保障支出7488.95万元、其他支出1073.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2575.11万元，占4.1%；日常公用支出202.18万元，占0.3%；项目支出59699.74万元，占95.6%。
（四）关于龙泉市建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市建设局2025年财政拨款收支总预算62477.03万元。收入包括：一般公共预算40413.95万元、政府性基金22063.08万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出203.37万元、社会保障和就业支出253.52万元、卫生健康支出212.36万元、城乡社区支出48473.29万元、农林水支出2440.00万元、资源勘探工业信息等支出2331.90万元、住房保障支出7488.95万元、其他支出1073.63万元。
（五）关于龙泉市建设局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市建设局2025年一般公共预算拨款40413.95万元，比上年执行数增加25842.07万元，增长177.34%，主要是工程项目增加、上年结转结余项目资金。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出203.37万元，占0.5%；社会保障和就业支出253.52万元，占0.6%；卫生健康支出212.36万元，占0.5%；城乡社区支出27483.84万元，占68.0%；农林水支出2440.00万元，占6.0%；资源勘探工业信息等支出2331.90万元，占5.8%；住房保障支出7488.95万元，占18.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）203.37万元，主要用于历史文化名城名镇名村保护。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休项）21.70万元，主要用于离休干部的社会保障支出。。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.54万元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.27万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.88万元，主要用于行政在编人员的基本医疗保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.90万元，主要用于事业在编人员的基本医疗保险支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）149.58万元，主要用于在编在岗及退休人员的医疗补助支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）806.59万元，主要用于局本级行政事业在编人员工资福利等支出。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）728.52万元，主要用于局机关日常业务运行支出。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）16606.54万元，主要用于城市排水管网维护，城市道路脱空检测，城市桥梁检测等支出。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境支出（项）2895.88万元，主要用于城市排水管网维护，城市道路脱空检测，城市桥梁检测等支出。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）6446.31万元，主要用于城市排水管网维护，城市道路脱空检测，城市桥梁检测等支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1940万元，主要用于农业农村方面支出。
（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）500万元，主要用于水利方面支出。
（15）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）2331.90万元，主要用于建筑业发展专项资金扶持支出。
（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）105万元，主要用于农村危旧房改造方面的支出。
（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）6540.59万元，主要用于老旧小区改造项目支出。
（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）173万元，主要用于发放公租房租赁补贴支出。
（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）169.86万元，主要用于白蚁防治、公租房租赁补贴和住房保障管理支出。
（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201.9万元，主要用于局本级行政事业在编人员住房公积金支出。
（21）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）298.60万元，主要在编人员工资福利支出。
（六）关于龙泉市建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市建设局2025年一般公共预算基本支出2777.29万元，其中：
人员支出2575.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出202.18万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市建设局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市建设局2025年政府性基金预算拨款22063.08万元，比上年执行数减少7095.04万元，下降24.33%，主要是上年结转结余资金，二是本年度单位项目预算安排在一般公共预算资金中比上年多，安排在政府性基金预算资金比上年少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出20989.45万元，占95.1%；其他支出1073.63万元，占4.9%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）395万元，主要用于龙泉市城东综合体项目周边新绿化工程及人民公园二期项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6181万元，主要用于龙渊公园及地下空间开发PPP项目支付、城东综合体项目招商政策兑现等项目支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）41.21万元，主要用于2024年政府投资完工项目支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）877.91万元，主要用于农村生活污水设施运行维护管理。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）211.68万元，主要用于龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作支出和环卫工作日常运维费用，垃圾填埋场渗滤液处理、飞灰处理、垃圾焚烧处置等费用的支出。
（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）6204.71万元，主要用于污水处理运营经费支出。
（7）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2482.97万元，主要用于污水处理运营经费支出。
（8）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）4584.07万元，主要用于污水处理运营经费支出。
（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）962.81万元，主要用于龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程支出和城区道路及公厕保洁清扫清运、垃圾分类广告宣传和垃圾分类示范片区服务项目等费用的支出。
（8）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）110.82万元，主要用于城区污水零直排区创建专项支出。
（八）关于龙泉市建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市建设局2025年“三公”经费预算数为8.10万元，比上年预算数减少0.4万元，下降 4.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.10万元，同上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，同上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年龙泉市住房和城乡建设局本级1家机关运行经费财政拨款预算11万元，同上年预算数持平。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市建设局各单位政府采购预算总额5712.91万元，其中：政府采购货物预算377.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5334.94万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆42辆，其中机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计13个一级项目，涉及当年资金59699.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指反映用于用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。
28.住房保障支出（类保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映用于新建改建购买租赁廉租住房支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映社区廉租房规划建设、维护住房制度改革、房地产市场监督等方面的支出。
附件1：
2025年龙泉市住房和城乡建设局部门预算公开报表(市县).xls
附件2：
2025年泉市住房和城乡建设局局本级单位预算公开说明.docx
附件3：2025年龙泉市住房和城乡建设局局本级单位预算公开报表.xls
附件4：2025年龙泉市村镇建设工作中心单位预算公开说明.docx
附件5：2025年龙泉市村镇建设工作中心单位预算公开报表.xls
附件6：2025年龙泉市环境卫生服务中心单位预算公开说明.docx
附件7：2025年龙泉市环境卫生服务中心单位预算公开报表.xls
附件8：2025年龙泉市城市建设工作中心单位预算公开说明.docx
附件9：2025年龙泉市城市建设工作中心单位预算公开报表.xls
附件10：2025年龙泉市市政园林服务中心单位预算公开说明.docx
附件11：2025年龙泉市市政园林服务中心单位预算公开报表.xls