龙泉市文学艺术界联合会2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年市文联部门预算安排情况说明
（一）关于市文联2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于市文联2025年收入预算情况说明
（三）关于市文联2025年支出预算情况说明
（四）关于市文联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于市文联2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于市文联2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于市文联2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于市文联2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于市文联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年市文联部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
龙泉市文学艺术界联合会是市委领导下的群众团体，是全市各协会艺术家协会的联合组织，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：
1.组织全市文艺工作者学习党的路线、方针、政策，努力探索文艺工作的新思路、新方法，使文艺自觉服从全党工作大局，更好地服务于经济建设。
2.鼓励和帮助文艺工作者深入生活，开展各种形式的文艺创作和理论研究活动，不断提高作品的思想和艺术水平。
3.对文艺创作、表演、研究及管理中的优秀人才和成果进行表彰和奖励。
4.支持、参与和指导社会文化建设及企业文化建设；发现和培养文艺人才，不断壮大全市文艺队伍，负责全市文艺界人士的联系和交流，加强与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体的合作，共同促进和发展社会主义文艺事业，负责我市拓展文化艺术交流与合作，增进和发展与全国文学艺术家及其组织的友好往来。
5.维护团体会员及文艺家的合法权益，积极发展全市文艺事业。
6.对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面名人、名著的研究性社会团体指导和监督。
7.负责抓好全市协会配合创卫工作的宣传及开展各种大型艺术活动。
8.负责对《龙泉人文杂志》的出刊出版工作进行管理指导。
9.承办市委交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市文联部门预算包括：龙泉市文学艺术界联合会本级预算、龙泉剑瓷文化研究院（非独立核算单位）预算。
二、2025年市文联部门预算安排情况说明
（一）关于市文联2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。市文联2025年收支总预算441.52万元。
（二）关于市文联2025年收入预算情况说明
市文联2025年收入预算441.52万元，比上年执行数增加74.38万元，增长20.3%，主要是项目费用支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入441.52万元，占100%。
（三）关于市文联2025年支出预算情况说明
市文联2025年支出预算441.52万元，比上年执行数增加74.38万元，增长20.3%，主要是项目费用支出增加。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出392.89万元、社会保障和就业支出19.69万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出15.49万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出180.77万元，占41%；日常公用支出13.84万元，占3.1%；项目支出246.91万元，占55.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于市文联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
市文联2025年财政拨款收支总预算441.52万元。收入包括：一般公共预算收入441.52万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出392.89万元、社会保障和就业支出19.69万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出15.49万元。
（五）关于市文联2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市文联2025年一般公共预算拨款441.52万元，比上年执行数增加74.38万元，增长20.3%，主要是项目费用支出增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出392.89万元，占89%；社会保障和就业支出19.69万元，占4.5%；卫生健康支出13.46万元，占3.0%；住房保障支出15.49万元，占3.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）145.98万元，主要用于工资、奖金等人员经费及公用经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）246.91万元，主要用于日常运行项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.33万元，主要用于行政事业单位医疗缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款数为15.49万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于市文联2025年一般公共预算基本支出情况说明
市文联2025年一般公共预算基本支出194.61万元，其中：
人员支出180.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
日常公用支出13.84万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市文联2025年政府性基金预算支出情况说明
市文联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平
（八）关于市文联2025年国有资本经营预算支出情况说明
市文联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于市文联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市文联2025年“三公”经费预算数为1.00万元，同上年预算数持平，无增减变化，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于接待外来调研、考察嘉宾等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年市文联本级、龙泉剑瓷文化研究院（非独立核算单位）等2家机关运行经费财政拨款预算13.84万元，比上年预算增加0.87万元，增长6.7%，主要是政府收支科目变化，残保金调整到公用类项目。
2.政府采购情况。
2025年市文联各单位政府采购预算总额24.43万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.26万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，市文联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年市文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金246.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.预算绩效情况说明。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位日常运行项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
四、市文联部门预算表（详见附件）
