龙泉市龙南乡人民政府2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙南乡部门预算安排情况说明
（一）关于龙南乡2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙南乡2025年收入预算情况说明
（三）关于龙南乡2025年支出预算情况说明
（四）关于龙南乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙南乡2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙南乡2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙南乡2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙南乡2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙南乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙南乡部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。负责各项财政性资金的监管工作。
2. 承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的建设、组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人民武装、党风廉政建设和反腐败等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。
3.承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、村镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。
4.纳入经济生态平台下运行管理。负责协助百山祖国家公园的建设和保护工作，具体承担百山祖国家公园项目建设、辖区内自然资源、生态环境保护、生物多样性保护等工作。
5.承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、监管执法、法治建设、全科网格建设管理等工作。承担应急管理的日常管理协调工作。统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
6.承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、便民服务等工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等社会民生事务服务，落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。负责乡财政预决算编制、预算执行和预算管理，统筹街道范围各项收支工作，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡范围各项财政性资金的使用管理；负责乡国有资产管理的事务性工作；承担其他财政财务管理与服务工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙南乡人民政府部门预算包括：本级预算。
二、2025年龙南乡部门预算安排情况说明
（一）关于龙南乡2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙南乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。龙南乡2025年收支总预算1816.99万元。
（二）关于龙南乡2025年收入预算情况说明
龙南乡2025年收入预算1816.99万元，比上年执行数减少2298.51万元，下降55.85%，主要是主管部门二次分配项目需在年中下达，现数额未知。
其中：一般公共预算拨款收入1633.78万元（上年结转443.31万元），占89.92%；政府性基金收入183.21万元（上年结转183.21万元），占10.08%。
（三）关于龙南乡2025年支出预算情况说明
龙南乡2025年支出预算1816.99万元，比上年执行数减少2298.51万元，下降55.85%，主要是主管部门二次分配项目需在年中下达，现数额未知。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出757.37万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出109.59万元、卫生健康支出83.37万元、节能环保支出11.20万元、城乡社区支出183.21万元、农林水支出463.53万元、交通运输支出80.00万元、自然资源海洋气象等支出42.39万元、住房保障支出74.79万元、灾害防治及应急管理支出0.54万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出924.84万元，占50.90%；日常公用支出93.34万元，占5.14%；项目支出798.81万元，占43.96%。
（四）关于龙南乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙南乡2025年财政拨款收支总预算1816.99万元。收入包括：一般公共预算1633.78万元、政府性基金183.21万元；支出包括：一般公共服务支出757.37万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出109.59万元、卫生健康支出83.37万元、节能环保支出11.20万元、城乡社区支出183.21万元、农林水支出463.53万元、交通运输支出80.00万元、自然资源海洋气象等支出42.39万元、住房保障支出74.79万元、灾害防治及应急管理支出0.54万元。
（五）关于龙南乡2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙南乡2025年一般公共预算拨款1633.78万元，比上年执行数减少2099.54万元，下降56.24%，主要是主管部门二次分配项目需在年中下达，现数额未知。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出757.37万元，占46.36%；科学技术支出10.00万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出109.59万元，占6.71%；卫生健康支出83.37万元，占5.10%；节能环保支出11.20万元，占0.69%；农林水支出463.53万元，占28.37%；交通运输支出80.00万元，占4.90%；自然资源海洋气象等支出42.39万元，占2.59%；住房保障支出74.79万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出0.54万元，占0.03%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款数为757.37万元，主要用于人员支出和公用支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）财政拨款数为71.51万元，主要用于人员支出。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）财政拨款数为10.00万元，主要用于项目支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）财政拨款数为1.00万元，主要用于项目支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为68.44万元，主要用于人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为34.22万元，主要用于人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）财政拨款数为4.47万元，主要用于项目支出。
（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）财政拨款数为2.47万元，主要用于项目支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为27.80万元，主要用于人员支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款数为55.57万元，主要用于人员支出。
（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）财政拨款数为11.20万元，主要用于项目支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）财政拨款数为365.43万元，主要用于项目支出。
（13）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）财政拨款数为4.50万元，主要用于项目支出。
（14）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）财政拨款数为0.81万元，主要用于项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）财政拨款数为82.79万元，主要用于项目支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）财政拨款数为10.00万元，主要用于项目支出。
（17）交通运输支出（类）公路水路运输（类）其他公路水路运输支出（项）财政拨款数为80.00万元，主要用于项目支出。
（18）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（项）财政拨款数为42.39万元，主要用于项目支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）财政拨款数为74.79万元，主要用于人员支出。
（20）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（类）应急救援（项）财政拨款数为0.54万元，主要用于人员支出。
（六）关于龙南乡2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙南乡2025年一般公共预算基本支出1018.18万元，其中：
人员支出924.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出93.34万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙南乡2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙南乡2025年政府性基金预算拨款183.21万元，比上年执行数减少198.95万元，下降52.06%，主要是主管部门二次分配项目需在年中下达，现数额未知。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出183.21万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）42.34万元，主要用于项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）140.87万元，主要用于项目支出。
（八）关于龙南乡2025年国有资本经营预算支出情况
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无国有资本经营相关项目。
（九）关于龙南乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙南乡2025年“三公”经费预算数为11.50万元，比上年预算数减少1万元，下降8.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据实际工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数减少0.5万元，下降9.09%。主要用于接待上级部门、维稳及相关公务活动接待等支出。减少的主要原因是公务精简。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算6.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降7.14%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平，主要原因是无购置用车计划；公务用车运行维护费支出6.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少0.5万元，减少7.14%，主要原因是公务精简。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年龙南乡本级机关运行经费财政拨款预算93.34万元，比上年预算增加6.26万元，增加7.19%，主要是日常支出增加。
2.政府采购情况。
2025年龙南乡各单位政府采购预算总额8.52万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.19万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙南乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙南乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金798.81万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5. 其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）财：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
25交通运输支出（类）公路水路运输（类）其他公路水路运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（类）：反映其他用于自然资源海洋气象方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（类）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
四、2025年龙南乡部门预算表
附件：2025年龙南乡人民政府预算公开(1).xls