龙泉市融媒体中心2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙泉市融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市融媒体中心2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市融媒体中心2025年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市融媒体中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市融媒体中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市融媒体中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 负责转播中央、省、地台的广播电视节目，结合市委、市政府的中心工作，开展广播电视宣传。
2. 刊发《今日龙泉》报纸，管理运营“龙泉新闻网”及掌上龙泉、今日龙泉、龙泉广电微信公众号。
3.贯彻执行党和政府的有关新闻宣传，广播电视的方针、政策和法律、法规，把握好舆论导向和宣传方针。
4.负责全市有线广播、调频广播、无线电视的事业规划、建设和管理，确保广播电视节目的安全播出，安全传输和安全运行。
5.根据国务院和省人民政府的有关法律、法规，结合有关部门查处非法安装广播电视设施和破坏广播电视设施的案件，切实做好广播电视设施的安全保护工作。
6.负责对乡镇广播电视的业务指导。
7.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市融媒体中心部门预算包括：本级预算、下属单位龙泉市新闻事业发展中心预算（非独立核算单位）。
二、2025年龙泉市融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙泉市融媒体中心2025年收支总预算2216.91万元。
（二）关于龙泉市融媒体中心2025年收入预算情况说明
龙泉市融媒体中心2025年收入预算2216.91万元，比上年执行数减少254.16万元，下降10.3%，主要是：1.2024年度有2名在编人员退休，故2025年人员基本支出减少；2.核减了部分项目支出。
其中：一般公共预算拨款收入2100.87万元,占94.8%；上年结转结余116.03万元,占5.2%。
（三）关于龙泉市融媒体中心2025年支出预算情况说明
龙泉市融媒体中心2025年支出预算2216.91万元，比上年执行数减少233.93万元，下降9.5%，主要是：1.2024年度有2名在编人员退休，故2025年人员基本支出减少；2.核减了部分项目支出。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1872.11万元、社会保障和就业支出122.03万元、卫生健康支出106.65万元、住房保障支116.12万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1401.17万元，占63.2%；日常公用支出122.23万元，占5.5%；项目支出693.5万元，占31.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市融媒体中心2025年财政拨款收支总预算2216.91万元。收入包括：一般公共预算收入2100.87万元、上年结转结余116.03万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1872.11万元、社会保障和就业支出122.03万元、卫生健康支出106.65万元、住房保障支出116.12万元。
（五）关于龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算拨款2216.91万元，比上年执行数减少200.32万元，下降8.3%，主要是：1.2024年度有2名在编人员退休，故2025年人员基本支出减少；2.核减了部分项目支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出1872.21万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支122.03万元，占5.5%；卫生健康（类）支出106.65万元，占4.8%；住房保障（类）支出116.12万元，占5.2%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1178.6万元，主要用于单位人员经费及公用经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）693.5万元，主要用于日常业务费、农村应急广播运维经费、广播电视及报刊运维经费、《龙泉聚焦》栏目经费、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、融媒体平台运维费、其他人员经费、《阅卷》问政品牌栏目经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.36万元，主要用于在编人员养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.68万元，主要用于在编人员职业年金。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.05万元，主要用于事业在编人员基本医疗保险。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.59万元，主要用于在编人员公务员医疗补助。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.12万元，主要用于在编人员住房公积金支出。
（六）关于龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算基本支出1523.4万元，其中：
人员支出1401.17万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；
日常公用支出122.23万元，主要包括：伙食费补助、办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市融媒体中心2025年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市融媒体中心2025年“三公”经费预算数为6.8万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.8万元。主要用于接待上级部门，中央、省、地市级融媒体中心来龙泉开展公务活动、采访活动以及外宣工作等支出，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市融媒体中心各单位政府采购预算总额174万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172.65万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市融媒体中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金693.5万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、部门（单位）预算表（详见附件）
2025年龙泉市融媒体中心部门预算公开(报表(市县)).xls