龙泉市经济商务局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年市经商局部门预算安排情况说明

（一）关于市经商局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于市经商局2025年收入预算情况说明

（三）关于市经商局2025年支出预算情况说明

（四）关于市经商局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市经商局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市经商局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市经商局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市经商局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市经商局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年市经商局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行经济商务工作的法律、法规和规章。拟订并组织实施经济商务领域行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，落实推进制造强省的相关工作，统筹推进生态工业发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等发展平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，落实数字浙江相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，落实网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务规范性文件。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。

14.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟定商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

15.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

16.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

17.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

18.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

19.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

20.负责进出口管理和促进工作。负责实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

21.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

22.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

23.负责全市第二产业招商引资，外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

24.负责经济技术开发区和经济开发区考核。综合协调、指导经济技术开发区、经济开发区以及纳入经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

25.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。

26.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

27.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市经商局部门预算包括：本级预算（含中国国际贸易促进委员会浙江省龙泉市委员会机关预算）、龙泉市中小企业促进中心（非独立核算）、龙泉市经济商务行业发展中心单位预算（非独立核算）。

二、2025年市经商局部门预算安排情况说明

（一）关于市经商局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市经商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。市经商局2025年收支总预算16164.01万元。

（二）关于市经商局2025年收入预算情况说明

市经商局2025年收入预算16164.01万元，比上年执行数减少1120.91万元，下降6.48%，主要是因为工业商贸稳经济政策以及推动经济稳进提质专项等资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入15632.01万元（上年结转251.51万元），占96.7%；政府性基金收入532.00万元（上年结转0.00万元），占3.3%。　　

（三）关于市经商局2025年支出预算情况说明　　市经商局2025年支出预算16164.01万元，比上年执行数减少1120.91万元，下降6.48%，主要是因为工业商贸稳经济政策以及推动经济稳进提质专项等资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1033.96万元、科学技术支出4363.00万元、社会保障和就业支出83.83万元、卫生健康支出95.06万元、资源勘探工业信息等支出4523.41万元、商业服务业等支出5473.27万元、住房保障支出59.48万元、其他支出532.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1038.75万元，占6.4%；日常公用支出94.51万元，占0.6%；项目支出15030.75万元，占93.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于市经商局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市经商局2025年财政拨款收支总预算16164.01万元。收入包括：一般公共预算15632.01万元、政府性基金532.00万元；支出包括：一般公共服务支出1033.96万元、科学技术支出4363.00万元、社会保障和就业支出83.83万元、卫生健康支出95.06万元、资源勘探工业信息等支出4523.41万元、商业服务业等支出5473.27万元、住房保障支出59.48万元、其他支出532.00万元。

（五）关于市经商局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市经商局2025年一般公共预算拨款15632.01万元，比上年执行数减少443.36万元，下降2.76%，主要是因为工业商贸稳经济政策以及推动经济稳进提质专项等资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1033.96万元，占6.61%；科学技术支出4363.00万元，占27.91%；社会保障和就业支出83.83万元，占0.54%；卫生健康支出95.06万元，占0.61%；资源勘探工业信息等支出4523.41万元，占28.94%；商业服务业等支出5473.27万元，占35.01%；住房保障支出59.48万元，占0.38%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）894.89万元，主要用于经济商务局本级及下属事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）139.07万元，主要用于经济商务局本级及下属事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他商务事务方面的支出，包括保障本单位办公费、接待费、差旅费、培训费等日常业务费用及临时工工资等；维护本局各科室各项工作正常运转，推动全市经济商务局工作开创新局面；推动龙泉市跨境电子商务发展，帮助企业开拓跨境电子商务市场，推动跨境电商高质量发展等工作。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4363万元，主要用于推进生态工业高质量发展，全面优化营商环境，打造品质产业，助推品质龙泉建设。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.89万元，主要用于经济商务局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.94万元，主要用于经济商务局本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.7万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.36万元，主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）一般行政管理事务（款）其他制造业支出（项）502万元，主要用于支持消费品以旧换新。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）3846.41万元，主要用于推进生态工业高质量发展，全面优化营商环境，打造品质产业，助推品质龙泉建设以及支持消费品以旧换新。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）90万元，主要用于工办人员工资以及支持龙泉市经济商务系统原国有改制企业退休工人积极开展各项活动等。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）85万元，主要用于进一步优化中小微企业发展环境，支持专精特新中小企业高质量发展。

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）5358.64万元，主要用于深入实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，支持外贸出口扩量提质，双向投资稳定增长，加快推动我市开放型经济高质量发展，助力建设品质龙泉；大力刺激市场消费，做好上级各项促消费政策的承接工作，适时适当开展各类促消费活动，促进居民消费，激发消费市场活力等。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）114.62万元，主要用于助力企业开拓国际市场，利于企业进一步“走出去”开拓新市场，培育外贸出口新增长点。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.48万元，主要用于经济商务局本级及下属单位人员的住房公积金支出。

（六）关于市经商局2025年一般公共预算基本支出情况说明

市经商局2025年一般公共预算基本支出1133.26万元，其中：

人员支出1038.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

日常公用支出94.51万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市经商局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

市经商局2025年政府性基金预算拨款532.00万元，比上年执行数减少677.55万元，下降56.02%，主要是中央转移支付项目（超长期特别国债支持消费品以旧换新）本年下达资金性质发生变化。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出532.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）532万元，主要用于助力企业更好引进资源、投资，吸引优秀人员，推进企业健康持续发展。

（八）关于市经商局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市经商局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市经商局2025年“三公”经费预算数为7.5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.50万元，与上年预算数持平。主要用于局机关及下属预算单位接待上级部门及外县市经济商务局等单位来我市调研、指导、工作联系等公务活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年市经商局本级（含中国国际贸易促进委员会浙江省龙泉市委员会机关预算）、龙泉市经济商务行业发展中心单位预算等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算94.51万元，比上年预算增加1.97万元，增长2.13%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2025年市经商局各单位政府采购预算总额2.11万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，市经商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年市经商局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金15030.75万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.其他说明事项

公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除基本支出、对外贸易管理等其他用于商贸事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于技术研究与开发方面的其他支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.资源勘探工业信息等支出（类）一般行政管理事务（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映用于商业流通事物方面的其他支出。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门预算表（详见附件）龙泉市经济商务局2025年部门预算表.xls