龙泉市住龙镇人民政府2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年住龙镇部门预算安排情况说明
（一）关于住龙镇2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于住龙镇2025年收入预算情况说明
（三）关于住龙镇2025年支出预算情况说明
（四）关于住龙镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于住龙镇2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于住龙镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于住龙镇2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于住龙镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于住龙镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年住龙镇部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、龙泉市住龙镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的重要指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市住龙镇预算包括：龙泉市住龙镇人民政府本级预算。
二、2025年住龙镇部门预算安排情况说明
（一）关于住龙镇2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市住龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。住龙镇2025年收支总预算1460.29万元。
（二）关于住龙镇2025年收入预算情况说明
住龙镇2025年收入预算1460.29万元，比上年执行数减少1702.42万元，下降53.8%，主要是上级部门所安排的项目资金本年度有所减少以及上年结转结余资金有所减少。
其中：一般公共预算拨款收入1331.41万元（上年结转435.87万元）,占91.2%；政府性基金收入128.88万元（上年结转128.88万元），占8.8%。
（三）关于住龙镇2025年支出预算情况说明
住龙镇2025年支出预算1460.29万元，比上年执行数减少2107.92万元，下降59.1%，主要是上级部门所安排的项目资金有所减少本年支出安排相应减少所致。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出605.47万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出10.3万元、社会保障和就业支出81.46万元、卫生健康支出60.93万元、节能环保支出6.12万元、城乡社区支出315.09万元、农林水支出280.53万元、自然资源海洋气象等支出3.05万元、住房保障支出58.37万元、灾害防治及应急管理支出24.97万元、其他支出4万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出701.11万元，占48.0%；日常公用支出68.64万元，占4.7%；项目支出690.54万元，占47.3%。
（四）关于住龙镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
住龙镇2025年财政拨款收支总预算1460.29万元。收入包括：一般公共预算收入1331.41万元、政府性基金收入128.88万元；支出包括：一般公共服务支出605.47万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出10.3万元、社会保障和就业支出81.46万元、卫生健康支出60.93万元、节能环保支出6.12万元、城乡社区支出315.09万元、农林水支出280.53万元、自然资源海洋气象等支出3.05万元、住房保障支出58.37万元、灾害防治及应急管理支出24.97万元、其他支出4万元。
（五）关于住龙镇2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
住龙镇2025年一般公共预算拨款1331.41万元，比上年执行数减少1342.17万元，下降50.2%，主要是一般公共预算资金安排项目资金有所减少所致。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出605.47万元，占45.5%；科学技术（类）支出10万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.3万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出81.46万元，占6.1%；卫生健康（类）支出60.93万元，占4.6%；节能环保（类）支出6.12万元，占0.5%；城乡社区（类）支出190.21万元，占14.3%；农林水（类）支出280.53万元，占21.1%；自然资源海洋气象等（类）支出3.05万元，占0.2%；住房保障（类）支出58.37万元，占4.4%；灾害防治及应急管理（类）支出24.97万元，占1.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）570.47万元，主要用于行政单位发生人员和公用经费的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）111.92万元，主要用于事业单位发生人员的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）5万元，主要用于名镇志名村志修编工作经费。
（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）30万元，主要用于党史和文献资料征编保护利用项目经费支出。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）10万元，主要用于技术研究与开发发生的项目经费支出。
（6）文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）9.3万元，主要用于其他文化和旅游事务发生的项目经费支出。
（7）文化体育旅游与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出事务发生的项目经费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.5万元，主要用于其他民政管理事务项目经费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.32万元，主要用于镇本级及下属单位职工的基本养老保险缴费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.66万元，主要用于政府本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。
（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.98万元，主要用于困难群众临时救助经费支出。
（12）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.66万元，主要用于政府本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（13）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）39.27万元，主要用于政府本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（14）节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护（项）6.12万元，主要用于农村环境保护事务方面的项目支出。
（15）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）190.21万元，主要用于其他城乡社区事务方面的项目支出。
（16）农林水支出(类)农业农村(款)其它农业农村支出（项）146.22万元，主要用于农业农村管理事务方面的项目支出。
（17）农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出（项）15.12万元，主要用于其他林业和草原管理事务方面的项目支出。
（18）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）44.16万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务方面的项目支出。
（19）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）66万元，主要用于对村级公益事业建设方面项目支出。
（20）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）9.03万元，主要用于对村民委员会和村党支部的项目支出。
（21）自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出（项）3.05万元，主要用于其他自然资源海洋气象等方面的项目支出。
（22）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）58.37万元，主要用于其他住房保障事务的项目支出。
（23）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出（项）24.97万元，主要用于其他应急管理方面的项目支出。
（六）关于住龙镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
住龙镇2025年一般公共预算基本支出769.75万元，其中：
人员支出701.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出68.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（六）关于住龙镇2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
住龙镇2025年政府性基金预算拨款128.88万元，比上年执行数增加86.19万元，增长202%，主要是上年结转结余资金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出124.88万元，占96.9%；其他（类）支出4万元，占3.1%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）107.42万元，主要用于农村基础设施项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3.46万元，主要用于农村农业生产发展项目支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14万元，主要用于国土空间规划项目编制支出。
（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4万元，主要用于国土空间规划项目编制支出。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
住龙镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，同上年持平。
（九）关于住龙镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市住龙镇2025年“三公”经费预算数为14万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9万元。主要用于接待上级部门公务用餐等支出，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年住龙镇本级机关运行经费财政拨款预算68.64万元，比上年预算数增加4.08万元，增长6.3%，主要原因是残保金科目调整所致。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市住龙镇人民政府各单位政府采购预算总额20.53万元，其中：政府采购货物预算19.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.65万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，住龙镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年住龙镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金690.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位发生人员和公用经费的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位发生人员的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务发生的经费支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他共产党事务发生的项目经费支出。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指其他技术研究与开发发生的项目经费支出。
16.文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）：指其他文化和旅游事务发生的项目经费支出。
17.文化体育旅游与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出事务发生的项目经费支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他民政管理事务项目经费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于镇本级及下属单位职工的基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于政府本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于困难群众临时救助经费支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于政府本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
23.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指用于政府本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护（项）：指用于农村环境保护事务方面的项目支出。
25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区事务方面的项目支出。
26.农林水支出(类)农业农村(款)其它农业农村支出（项）：指用于农业农村管理事务方面的项目支出。
27.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出（项）：指用于其他林业和草原管理事务方面的项目支出。
28.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务方面的项目支出。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）：指用于对村级公益事业建设方面项目支出。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的项目支出。
31.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于其他自然资源海洋气象等方面的项目支出。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指用于其他住房保障事务的项目支出。
33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的项目支出。
四、部门预算表（详见附件）
