龙泉市屏南镇2025年部门预算
龙泉市屏南镇2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年屏南镇部门预算安排情况说明
（一）关于屏南镇2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于屏南镇2025年收入预算情况说明
（三）关于屏南镇2025年支出预算情况说明
（四）关于屏南镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于屏南镇2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于屏南镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于屏南镇2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于屏南镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于屏南镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年屏南镇部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
龙泉市屏南镇人民政府是国家最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要根据基层治理“141”体系迭代升级要求，统筹整合党建、经济、治理、服务等方面的职能和力量，形成党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式，为全面促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法履行职能。
（一）主要职能
1.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
2.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
4.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，屏南镇预算包括：龙泉市屏南镇人民政府本级预算。
从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建综合办公室（挂人大办公室牌子）、发展服务办公室、国家公园服务服务中心、平安法治办公室（挂应急管理站牌子）、公共服务中心（挂退役军人服务站、财政所牌子）和城区党群服务中心（含“最多跑一次”中心）。
二、2025年屏南镇部门预算安排情况说明
（一）关于屏南镇2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，屏南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。屏南镇2025年收支总预算1422.79万元。
（二）关于屏南镇2025年收入预算情况说明
屏南镇2025年收入预算1422.79万元，比上年执行数2099.54减少646.75万元，下降32.23%，主要是一般公共预算收入和上年结转结余均有所减少。
其中：一般公共预算拨款收入1346.69万元（上年结转289.45万元），占94.7%；政府性基金收入76.10万元（上年结转76.10万元），占5.3%；。
（三）关于屏南镇2025年支出预算情况说明
屏南镇2025年支出预算1422.79万元，比上年执行数2099.54减少646.75万元，下降32.23%，主要是农林水支出大幅减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出666.18万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出10.70万元、社会保障和就业支出97.88万元、卫生健康支出78.03万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出32.54万元、农林水支出410.84万元、自然资源海洋气象等支出30.98万元、住房保障支出65.64万元、。
2.按支出用途分类，包括人员支出809.10万元，占56.9%；日常公用支出86.53万元，占6.1%；项目支出527.16万元，占37.1%；。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于屏南镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
屏南镇2025年财政拨款收支总预算1422.79万元。收入包括：一般公共预算1346.69万元、政府性基金76.10万元；支出包括：一般公共服务支出666.18万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出10.70万元、社会保障和就业支出97.88万元、卫生健康支出78.03万元、节能环保支出20.00万元、城乡社区支出32.54万元、农林水支出410.84万元、自然资源海洋气象等支出30.98万元、住房保障支出65.64万元。
（五）关于屏南镇2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
屏南镇2025年一般公共预算拨款1346.69万元，比上年执行数2099.54减少752.85万元，下降35.86%，主要是农林水支出拨款数大幅减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出666.18万元，占49.5%；科学技术支出10.00万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒支出10.70万元，占0.8%；社会保障和就业支出97.88万元，占7.3%；卫生健康支出78.03万元，占5.8%；节能环保支出20.00万元，占1.5%；农林水支出367.27万元，占27.3%；自然资源海洋气象等支出30.98万元，占2.3%；住房保障支出65.64万元，占4.9%；。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）661.18万元，主要用于本级行政单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5万元，主要用于本级单位下属事业单位的基本支出。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于省派科技特派员项目专项经费支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9.2万元，主要用于文旅专项支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.5万元，主要用于第二批基层宣传文化专项支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.26万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）7万元，主要用于养老服务支出。
（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.1万元，主要用于临时救助支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.59万元，主要用于行政单位医疗支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.45万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）20万元，主要用于凤阳山毗邻三个乡镇森林防火专项经费补助和山林纠纷调解工作经费支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）（其他农业农村支出项）111.6万元，主要用于本级单位其他农业农村方面的支出。
（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）30万元，主要用于集体林地地役权补偿资金和一村万树示范村建设支出。
（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1.81万元，主要用于低收入农户“菜单式”帮扶项目支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）200万元，主要用于一事一议财政奖补项目和乡镇民生实事项目补助支出。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）23.86万元，主要用于2024年度村级集体经济巩固提升项目支出。
（18）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）30.98万元，主要用于抛荒整治项目支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.64万元，主要用于行政人员和事业单位住房公积金支出。
（六）关于屏南镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
屏南镇2025年一般公共预算基本支出895.63万元，其中：
人员支出809.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出86.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于屏南镇2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
屏南镇2025年政府性基金预算拨款76.10万元，比上年执行数0万元增加76.10万元，主要是上年结转结余76.10万元。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出32.54万元，占42.8%；农林水支出43.57万元，占57.2%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）32.49万元，主要用于百山祖国家公园龙泉屏南镇基础设施建设项目和龙泉市农村公路小修保养经费支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）0.05万元，主要用于，主要用于龙泉市土地整治项目工作经费支出。
（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）43.57万元，主要用于2024年度水库移民专项资金支出。
（八）关于屏南镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于屏南镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
屏南镇2025年“三公”经费预算数为7.50万元，同上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年持平。2024年度执行过程中，根据市委市政府工作安排，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.50万元，同上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，同上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平；公务用车运行维护费支出5.00万元，同上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年屏南镇本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算86.53万元，比上年预算增加4.48万元，增长5.46%，主要是残保金列支科目调整。
2.政府采购情况。
2025年屏南镇各单位政府采购预算总额16.33万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.45万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，屏南镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年屏南镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金527.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：
20..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反应用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿和其他林业和草原支出（项）：反映用于公益林管理和保护方面的支出；反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助（项）：反应农村水费改革后其对村级公益事业建设的补助支出；反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2023年龙泉市屏南镇人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2023年部门（单位）收支预算总表
（二）2023年部门（单位）收入预算总表
（三）2023年部门（单位）支出预算总表
（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
部门预算公开报表 屏南镇.xls