丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年收入预算情况说明
（三）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年支出预算情况说明
（四）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。
2.负责全市住房公积金的管理、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
3.审批全市职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；审批职工住房公积金的提取、使用；负责全市住房公积金的核算。
4.负责编制并报送年度预决算报告，向市住房公积金管理委员会报告年度住房公积金缴存、使用执行情况。
5.负责住房公积金的保值和归还；发展住房公积金个人住房贷款，建立个人住房贷款的信用体系。
6.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
7.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心部门预算包括：丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心本级预算。
二、2025年丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年收支总预算288.32万元。
（二）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年收入预算情况说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年收入预算288.32万元，比上年执行数增加22.38万元，增长8.4%，主要是人员变动，基本支出指标增长。
其中：一般公共预算拨款收入288.32万元,占100%；政府性基金收入0万元，占0%；上年结转结余0万元,占0%。
（三）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年支出预算情况说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年支出预算288.32万元，比上年执行数增加22.38万元，增长8.4%，主要是人员变动，基本支出增长。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出199.30万元、社会保障和就业支出25.31万元、卫生健康支出21.54万元、住房保障支出42.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出241.19万元，占83.6%；日常公用支出20.93万元，占7.3%；项目支出26.2万元，占9.1%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年财政拨款收支总预算288.32万元。收入包括：一般公共预算收入288.32万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出199.30万元、社会保障和就业支出25.31万元、卫生健康支出21.54万元、住房保障支出42.17万元。
（五）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算拨款288.32万元，比上年执行数增加22.38万元，增长7.8%，主要是人员变动，基本支出指标增长。
2.一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务（类）支出199.30万元，占69.1%；社会保障和就业（类）支出25.31万元，占8.8%；卫生健康（类）支出21.54万元，占7.5%；住房保障（类）支出42.17万元，占14.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）财政拨款数为199.30万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为16.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为8.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为6.85万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款数为14.68万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款数为15.97万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（7）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）财政拨款数为26.2万元，主要用于财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
（六）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算基本支出262.12万元，其中：
人员支出241.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出20.93万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年政府性基金预算支出情况说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。
（九）关于丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2025年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算数减少0.1万元，下降16.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元。主要用于接待接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙学习交流、调研考察等接待费用的支出，比上年预算数减少0.1万元，下降16.7%，主要原因是压减机关运行经费过紧日子。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心的机关运行经费财政拨款预算20.93万元，比上年预算增长0.69万元，增长3.4%，主要原因是人员变动及残保金列支指标增加。
2.政府采购情况
2025年丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2025年丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金26.2万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
5.其他说明事项
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
四、部门预算表（详见附件）
附件：2025年部门预算公开(报表(市县))丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心.xls