龙泉市林业局（汇总）2025年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关规范性文件。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林和湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理，负责公益林划定和变更调整管理。负责天然林保护和古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。负责生物多样性保护相关工作。

5.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

6.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营权管理。负责林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。

7.拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

8.负责林业种苗监督管理。组织林木种子质量资源普查，组织建立质量资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物质量资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督协调全市林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。负责全市林业行政执法工作。

10.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理中央和省级林业资金，提出林业预算内投资、中央和省级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

11.负责林业科技、教育和对外交流工作。指导林业人才队伍建设。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地和风景名胜区的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。

14.有关职责分工

（1）与市应急管理局在自然灾害防救的有关职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定;协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织开展国有林场防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）中药产业发展职责分工。市卫生健康局负责组织拟订并实施全市中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，负责医疗机构中药临床应用的管理，组织开展中药人才培养。市发展和改革局负责将中药现代化产业发展纳入全市国民经济和社会发展总体规划，将涉及中药现代化产业发展的重大项目列入重点建设计划。市经济商务局负责拟订全市中药产业发展规划、中药产业发展政策，配合做好中药产业招商引资工作，培育中药产业骨干企业，支持和指导中药企业技术改造升级创新。市农业农村局负责组织牵头拟订中药材种植产业发展政策，统筹协调中药材产业发展，负责中药材基地项目申报及基地建设，负责牵头中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广。市林业局指导木本中药材生产，加强对珍贵稀有药材的保护。市市场监督管理局负责组织实施中药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度，监管城乡集贸市场中药材交易，负责中药材专业市场的培育、规划，会同有关部门负责中药材市场管理和中药广告的管理。市科学技术局负责实施中药产业现代化科技攻关，组织实施中药科学研究、技术开发。

（3）关于食用林产品监督管理有关职责分工。市林业局负责食用林产品从种植环节到批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙泉市林业局（汇总）预算包括：龙泉市林业局（本级）行政单位、龙泉市林业科学研究院（事业单位）。

二、2025年龙泉市林业局（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙泉市林业局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，龙泉市林业局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。龙泉市林业局（汇总）2025年收支总预算30012.19万元。

（二）关于龙泉市林业局（汇总）2025年收入预算情况说明

龙泉市林业局（汇总）2025年收入预算30012.19万元，比上年执行数增加7201.95万元，增长31.6%，主要是政府性基金预算项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入22591.07万元（上年结转4946.64万元），占75.3%；政府性基金收入7421.12万元（上年结转0.00万元），占24.7%。
　　（三）关于龙泉市林业局（汇总）2025年支出预算情况说明
　　龙泉市林业局（汇总）2025年支出预算30012.19万元，比上年执行数增加7201.95万元，增长31.6%，主要是政府性基金预算项目增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出452.17万元、卫生健康支出469.92万元、节能环保支出63.00万元、城乡社区支出7421.12万元、农林水支出21211.32万元、住房保障支出394.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5663.85万元，占18.9%；日常公用支出463.48万元，占1.5%；项目支出23884.86万元，占79.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙泉市林业局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙泉市林业局（汇总）2025年财政拨款收支总预算30012.19万元。收入包括：一般公共预算22591.07万元、政府性基金7421.12万元；支出包括：社会保障和就业支出452.17万元、卫生健康支出469.92万元、节能环保支出63.00万元、城乡社区支出7421.12万元、农林水支出21211.32万元、住房保障支出394.66万元。

（五）关于龙泉市林业局（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙泉市林业局（汇总）2025年一般公共预算拨款22591.07万元，比上年执行数减少219.17万元，下降1.0%，主要是一般公共预算拨款项目金额减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出452.17万元，占2.0%；卫生健康支出469.92万元，占2.1%；节能环保支出63.00万元，占0.3%；农林水支出21211.32万元，占93.9%；住房保障支出394.66万元，占1.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）301.45万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.72万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）114.63万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.83万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）347.45万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）63万元，主要用于反映除森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设、停伐补助外的其他用于森林保护修复方面的支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）4543.24万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）267.34万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）3531.72万元，主要用于反映公益林保护和管理等方面的支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）12869.03万元，主要用于反映其他用于林业和草原方面的支出，包括省级林业专项资金，中央林业改革发展资金，中央林业草原生态保护恢复资金，森林防火，陆生野生动物救助，企业在职人员费用，日常业务经费，林场差额补助、退休人员公补医疗，上挂外派经费等支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）394.66万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于龙泉市林业局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市林业局（汇总）2025年一般公共预算基本支出6127.33万元，其中：

人员支出5663.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出463.48万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙泉市林业局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙泉市林业局（汇总）2025年政府性基金预算拨款7421.12万元，比上年执行数增加7421.12万元，主要是政府性基金预算项目增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出7421.12万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）7421.12万元，主要用于林业病虫害防治。

（八）关于龙泉市林业局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙泉市林业局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙泉市林业局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙泉市林业局（汇总）2025年“三公”经费预算数为71.5万元，比上年预算数增加0.2万元，增长0.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数增加0.2万元，增长1.7%。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门工作人员来龙泉开展公务活动等支出。增加的主要原因是年初预算控制数调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算59.5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是年初未安排购置公务用车预算，年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整；公务用车运行维护费支出59.5万元，主要用于森林防火、森林资源管理与监测、林业有害生物防治工作等公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年龙泉市林业局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算434.94万元，比上年预算增加37.67万元，增长9.5%，主要是行政单位的日常公用支出增加。

2.政府采购情况。

2025年龙泉市林业局（汇总）各单位政府采购预算总额164.10万元，其中：政府采购货物预算60.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算103.17万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙泉市林业局（汇总）所属各预算单位共有车辆22辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆、行政执法专用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年龙泉市林业局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金23884.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.数据差异。

报告说明与附表数据尾数会因四舍五入取数存在细微差异。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指除森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设、停伐补助外的其他用于森林保护修复方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林保护和管理等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出，包括省级林业专项资金，中央林业改革发展资金，中央林业草原生态保护恢复资金，森林防火，陆生野生动物救助，企业在职人员费用，日常业务经费，林场差额补助、退休人员公补医疗，上挂外派经费等支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

附件：附件一：龙泉市林业局（汇总）2025年部门预算公开报表.xls

          附件二：龙泉市林业局（本级）2025年单位预算公开说明.docx

          附件三：龙泉市林业局（本级）2025年单位预算公开报表.xls

          附件四：龙泉市林业科学研究院2025年单位预算公开说明.docx

          附件五：龙泉市林业科学研究院2025年单位预算公开报表.xls