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龙泉市文化和广电旅游体育局2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》等文件，龙泉市文化和广电旅游体育局是市政府组成部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电旅游体育工作的集中统一领导。其主要职责是：
1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。
2.统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业相关门类和广电旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展，推进体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。
4.负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电旅游设施建设，深入实施文化和广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电和旅游、体育人才队伍建设。
6.组织实施文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。
7.拟订文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电、旅游、体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化和广电、旅游、体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。
8.指导、协调全市文物保护利用工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护工程和考古项目的实施。
9.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。
10.制定全市文化、旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游、体育市场，指导推动文化、旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。
11.指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。
12.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算包括：龙泉市文化和广电旅游体育局（本级）、龙泉市图书馆、龙泉市文化馆、龙泉市文物保护中心、龙泉市体育事业发展中心、龙泉市大剧院单位预算。
二、2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年收支总预算14336.38万元。
（二）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年收入预算情况说明
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年收入预算14336.38万元，比上年执行数增加2381.46万元，增长19.9%，主要一是24年预算中包含上年结转资金；二是新增龙泉市应急广播体系建设项目、“瓯江文苑”博物馆展陈建设项目补助经费、处州廊桥之顺德桥修缮工程、2025年版故宫龙泉日历出版等预算项目；三是城市文化客厅政策兑现预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入6396.95万元，占44.6%；政府性基金收入6455万元，占45%；上年结转1484.43万元，占10.4%。
（三）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年支出预算情况说明
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年支出预算14336.38万元，比上年执行数增加3707.23万元，增长34.8%，主要是一是24年预算中包含上年结转资金支出；二是新增龙泉市应急广播体系建设项目、“瓯江文苑”博物馆展陈建设项目补助经费、处州廊桥之顺德桥修缮工程、2025年版故宫龙泉日历出版等预算项目支出；三是城市文化客厅政策兑现预算支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.36万元、文化旅游体育与传媒支出7133.33万元、社会保障和就业支出231.48万元、卫生健康支出201.67万元、城乡社区支出5992.98万元、住房保障支出186.08万元、其他支出590.48万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2322.68万元，占16.2%；日常公用支出179.84万元，占1.3%；项目支出11833.86万元，占82.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年财政拨款收支总预算14336.38万元。收入包括：一般公共预算7752.92万元、政府性基金6583.46万元；支出包括：一般公共服务支出0.36万元、文化旅游体育与传媒支出7133.33万元、社会保障和就业支出231.48万元、卫生健康支出201.67万元、城乡社区支出5992.98万元、住房保障支出186.08万元、其他支出590.48万元。
（五）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算拨款7752.92万元，比上年执行数减少118.66万元，下降1.5%，主要是各场馆免费开放运行经费及活动项目经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0.36万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出7133.33万元，占92.0%；社会保障和就业支出231.48万元，占2.99%；卫生健康支出201.67万元，占2.6%；住房保障支出186.08万元，占2.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.36万元，主要用于两新组织党建工作经费补助。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）686.53万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）455.2万元，主要用于图书馆运维的支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）220.63万元，主要用于文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）305.04万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）448.15万元，主要用于非物质文化遗产项目保护与传承、文化传承生态保护区、乡村非遗博物馆建设及运行经费、天下龙泉全国青瓷宝剑巡展等方面的支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）2528.25万元，主要用于除上述文化和旅游支出项目以外其它用于文化和旅游方面的支出，包含文化旅游宣传推广、旅游服务品质提升、公共文化服务现代化创建提升、旅游业发展扶持政策兑现、大剧院引进优秀剧目、博物馆社会教育活动及陈列布展、2025年版故宫龙泉日历出版项目等项目。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1591.84万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出，包含文保中心人员经费和公用经费支出、省级文保单位修缮、浙大旧址开放运行、文物保护、大窑龙泉窑遗址安防、处州廊桥之顺德桥修缮、浙江大学龙泉分校旧址保护修缮等项目。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）392.94万元，主要用于龙泉市博物馆、紫竹艺术博物馆免费开放运行相关的支出。
（10）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）187.28万元，主要用于体育事业的发展支出。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）293.39万元，主要用于广电低保工程、龙泉市应急广播体系建设方面的支出。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）24.08万元，主要用于文化研究及文创品牌指导方面的支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.22万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的职业年金支出。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.02万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.64万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）142.01万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.08万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出2502.52万元，其中：
人员经费2322.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；
公用经费179.84万元，主要包括：伙食补助、办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年政府性基金预算拨款6583.46万元，比2023年执行数增加3876.4万元，增长143.2%，主要是城市文化客厅政策兑现预算增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出5992.98万元，占91.0%；其他支出590.48万元，占9.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）5944万元，主要用于城市文化客厅政策兑现支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）48.98万元，主要用于2023年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、吴家大屋门楼异地迁移保护工程项目支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）590.48万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，包含公共体育健身设施建设、群众体育发展、体育品牌赛事等项目。
（八）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年“三公”经费预算数为16万元，比上年预算数减少18万元，下降52.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.2万元，同上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来龙开展公务活动、文体旅游活动及对外宣传营销工作等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，比上年预算数减少18万元，下降82.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少18万元，下降100%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（本级）1家机关运行经费财政拨款预算80.95万元，比上年预算减少4.79万元，下降5.6%，主要是根据厉行节约过紧日子的要求精简机关运行开支。
2.政府采购情况。
2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）各单位政府采购预算总额1181.50万元，其中：政府采购货物预算89.98万元、政府采购工程预算250.00万元、政府采购服务预算841.52万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计12个一级项目，涉及当年资金11833.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.预算公开报告数据与公开报表数据略微差异说明
因数据四舍五入原因，预算公开报告数据与公开报表数据略微差异。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指中国共产党组织部门的其他事务支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指用于反映图书馆的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）指用于文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）指用于除上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指用于考古发掘及文物保护方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指用于其他体育方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指用于其他广播电视方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）指用于支持文化产业发展专项支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的职业年金支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指用于体育事业的彩票公益金支出。
四、2024年龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算表（详见附件）
附件1：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2024年部门预算公开.pdf
附件2：龙泉市文化和广电旅游体育局（本级）2024年预算公开.pdf