市政协办公室2024年部门预算

 目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年市政协办公室部门预算安排情况说明

（一）关于市政协办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于市政协办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于市政协办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于市政协办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市政协办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市政协办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市政协办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市政协办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市政协办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年市政协办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。
    2.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
    3.宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。
    4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

5.负责与市委、市人大、市政府等有关部门和丽水政协龙泉市委员会办公室的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。

6.负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。
    7.负责市政协重大活动的后勤保障工作。

8.负责权限范围内的人事工作。

9.承办丽水政协龙泉市委员会办公室、市政协领导交办的其他事项。

10.承办市委办交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市政协办公室预算包括：市政协办公室本级预算。

二、2024年市政协办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于市政协办公室2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政协办公室2024年收支总预算911.73万元。

（二）关于市政协办公室2024年收入预算情况说明

市政协办公室2024年收入预算911.73万元，比上年执行数减少123.6万元，下降13.56%，主要是厉行节约，项目资金压减。

其中：一般公共预算拨款收入911.73万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于市政协办公室2024年支出预算情况说明
　　市政协办公室2024年支出预算911.73万元，比上年执行数减少119.91万元，下降13.15%，主要是厉行节约，项目资金压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出732.34万元、社会保障和就业支出70.50万元、卫生健康支出66.01万元、住房保障支出42.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出585.23万元，占64.2%；日常公用支出64.88万元，占7.1%；项目支出261.62万元，占28.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于市政协办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政协办公室2024年财政拨款收支总预算911.73万元。收入包括：一般公共预算911.73万元；支出包括：一般公共服务支出732.34万元、社会保障和就业支出70.50万元、卫生健康支出66.01万元、住房保障支出42.88万元。

（五）关于市政协办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市政协办公室2024年一般公共预算拨款911.73万元，比上年执行数减少117.42万元，下降12.88%，主要是厉行节约，项目资金压减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出732.34万元，占80.33%；社会保障和就业支出70.50万元，占7.73%；卫生健康支出66.01万元，占7.24%；住房保障支出42.88万元，占4.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）450.85万元，主要用于政协机关人员的工资福利等基本支出。

(2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）85万元，主要用于政协龙泉市委员会全体会议的会务费支出。

(3）一般公共服务支出（类）政协事务（款〉委员视察（项）45万元，主要用于政协委员调研、民主监督活动等支出和政协重点提案件及专题协商调研等支出。

(4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行〈项〉19.86万元，主要用于政协事业人员的工资福利等基本支出。

(5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）131.62万元，主要用于政协机关公务接待、干部职工差旅费用、日常办公、专委会专题调研、政协委员工作室、委员会客厅和委员之家工作活动开展、政协文史资料征集、编篡、出版、医疗补助等支出。

(6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47万元，主要用于政协机关和事业人员的养老保险缴纳支出。

(7）社会保障和就业支出（类）行政事业兑位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.5万元，主要用于政协机关和事业人员的职业年金缴纳支出。

(8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)17.6万元，主要用于政协机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.49万元，主要用于政协机关按照国家规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险支出。

(10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.92万元，主要用于政协机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

 (11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.89万元，主要用于政协机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

（六）关于市政协办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

市政协办公室2024年一般公共预算基本支出650.11万元，其中：

人员经费585.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费64.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市政协办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市政协办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市政协办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政协办公室2024年“三公”经费预算数为11.00万元，比上年预算数增加2万元，增长18.18%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.00万元，比上年预算数增加2万元，增长18.18%。主要用于接待上级领导及兄弟县市区同系统人员来龙调研考察等支出。增加的主要原因是工作交流、考察调研等活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

    其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年市政协办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算64.88万元，比上年预算减少1.54万元，下降2.37%，主要是厉行节约压减经费。

2.政府采购情况。

2024年市政协办公室各单位政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市政协办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年市政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金261.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位〉的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务〈款〉委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（ 类）政协事务〈款)事业运行(项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务支也。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗〈款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    四、部门预算表（详见附件）