龙泉市道太乡人民政府2024年部门预算
目录
一、龙泉市道太乡人民政府概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年龙泉市道太乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市道太乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市道太乡人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市道太乡人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市道太乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市道太乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市道太乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年龙泉市道太乡人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、龙泉市道太乡人民政府概况
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保障农村集体经济组织应有的自主权；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市道太乡人民政府部门预算包括：龙泉市道太乡人民政府本级预算。
二、2024年龙泉市道太乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市道太乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市道太乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。龙泉市道太乡人民政府2024年收支总预算2524.09万元。
（二）关于龙泉市道太乡人民政府2024年收入预算情况说明
龙泉市道太乡人民政府2024年收入预算2524.09万元，比上年执行数减少713.35万元，下降22.03%，主要是本年预算不包含农业、国土等部门预算下拨及上年其他收入的结转结余等。
其中：上年结转629.01万元，占24.92%；一般公共预算拨款收入1895.08万元，占75.08%。
（三）关于龙泉市道太乡人民政府2024年支出预算情况说明
龙泉市道太乡人民政府2024年支出预算2524.09万元，比上年执行数减少713.35万元，下降22.03%，主要是本年预算不包含农业、国土等部门预算下拨及上年其他收入的结转结余等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出975.10万元、社会保障和就业支出150.22万元、卫生健康支出108.99万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出323.15万元、农林水支出860.53万元、交通运输支出4.23万元、住房保障支出96.87万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1196.69万元，占47.41%；日常公用支出110.46万元，占4.38%；项目支出1216.94万元，占48.21%。
（四）关于龙泉市道太乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市道太乡人民政府2024年财政拨款收支总预算2524.09万元。收入包括：一般公共预算2200.94万元、政府性基金323.15万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出975.10万元、社会保障和就业支出150.22万元、卫生健康支出108.99万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出323.15万元、农林水支出860.53万元、交通运输支出4.23万元、住房保障支出96.87万元。
（五）关于龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算拨款2200.94万元，比上年执行数减少449.32万元，下降16.95%，主要是一般公共预算拨款不包含科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理等部门拨款。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出975.10万元，占44.30%；社会保障和就业支出150.22万元，占6.83%；卫生健康支出108.99万元，占4.95%；节能环保支出5万元，占0.23%；农林水支出860.53万元，占39.10%；交通运输支出4.23万元，占0.19%；住房保障支出96.87万元，占4.40%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8.06万元，主要用于从事人大事务的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）828.66万元，主要用于本级行政单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）138.38万元，主要用于从事财政事务的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.35万元，主要用于乡本级单位实施养老保险制度由单位缴纳的人员基本养老保险缴纳支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.67万元，主要用于乡本级单位人员的职业年金缴纳支出。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.20万元，主要用于就业相关的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.70万元，主要用于乡本级行政人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.41万元，主要用于乡本级事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.11万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）公其他卫生健康支出（项）2.77万元，主要用于其他卫生健康相关的支出。
（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）5万元，主要用于其他节能环保相关的支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）348.81万元，主要用于农业农村方面的人员经费和项目支出。
（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）45.23万元，主要用于其他林业和草原支出相关的支出。
（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.26万元，主要用于其他水利相关的支出。
（15）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）30.47万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关的支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）375.77万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.23万元，主要用于其他公路水路运输相关的支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.87万元，主要用于住房公积金相关的支出。
（六）关于龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1307.15万元，其中：
人员经费1196.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费110.46万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市道太乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市道太乡人民政府2024年政府性基金预算拨款323.15万元，比2023年执行数减少264.03万元，下降44.97%，主要是政府性基金预算拨款不包含社会保障和就业支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出323.15万元，占100%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）323.15万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市道太乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市道太乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市道太乡人民政府2024年“三公”经费预算数为11.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降4.17%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7万元。主要用于接待上级领导和各部门工作人员来乡调研考察等支出，同上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降10%。其中，公务用车运行维护费支出4.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少0.50万元，下降10%，主要原因是维修费等开支减少；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平，年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年龙泉市道太乡人民政府本级行政单位机关运行经费财政拨款预算110.46万元，比上年预算减少5.02万元，下降4.35%，主要原因是福利费等减少。
2.政府采购情况。
2024年龙泉市道太乡人民政府各单位政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，龙泉市道太乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年龙泉市道太乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金1216.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 (款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他就业补助相关的支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）公其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康相关的支出。
21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他节能环保相关的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农业农村方面的人员经费和项目支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他林业和草原支出相关的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利相关的支出。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输相关的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金相关的支出。
四、2024年龙泉市道太乡人民政府部门预算表（详见附件）