龙泉市总工会2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年龙泉市总工会部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市总工会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市总工会2024年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市总工会2024年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市总工会2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年龙泉市总工会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
（一）主要职能
工会是党领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、上级工会的决定，确定全市工会工作的指导方针和任务；开展调查研究，向有关部门反映职工群众的情绪、愿望，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市总工会预算包括：龙泉市总工会本级预算，下属单位：龙泉市工人文化宫、龙泉市总工会职工学校，为自收自支，财务非独立核算。
二、2024年龙泉市总工会部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市总工会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市总工会2024年收支总预算980.59万元。
（二）关于龙泉市总工会2024年收入预算情况说明
龙泉市总工会2024年收入预算980.59万元，比上年执行数增加7.3万元，增长0.75%，主要是其他群众团体事务支出。
其中：一般公共预算拨款收入980.59万元（上年结转18.86万元），占100.0%.
（三）关于龙泉市总工会2024年支出预算情况说明
龙泉市总工会2024年支出预算980.59万元，比上年执行数增加7.3万元，增长0.75%，主要是其他群众团体事务支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出882.04万元、社会保障和就业支出37.49万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出35.76万元、住房保障支出25.30万元
2.按支出用途分类，包括人员支出326.96万元，占33.34%；日常公用支出29.36万元，占2.99%;项目支出624.27万元，占63.67%；。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市总工会2024年财政拨款收支总预算980.59万元。收入包括：一般公共预算980.59万元；支出包括：一般公共服务支出882.04万元、社会保障和就业支出37.49万元、卫生健康支出35.76万元、住房保障支出25.30万元。
（五）关于龙泉市总工会2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市总工会2024年支出预算980.59万元，比上年执行数增加7.3万元，增长0.75%，主要是其他群众团体事务支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出882.04万元，占89.95%；社会保障和就业支出37.49万元，占3.82%；卫生健康支出35.76万元，占3.65%；住房保障支出25.30万元，占2.58%；
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）257.77万元，主要用于龙泉市总工会本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）624.27万元，主要用于全市工会经费、劳模活动经费、工会换届选举经费、第四届全市职工运动会项目经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25万元，主要用于龙泉市总工会及下属事业单位人员的养老保险缴纳支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.49万元，主要用于龙泉市总工会及下属事业单位人员的职业年金缴纳支出。
（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.07万元，主要用于龙泉市总工会本级按国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.09万元，主要用于龙泉市总工会下属事业单位按国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.60万元，主要用于龙泉市总工会本级及下属事业单位按国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
（8）住房保障支出(类)住房公积金补助（项）25.3万元，主要用于龙泉市总工会本级及下属事业单位按国家规定标准为职工住房公积金支出。
（六）关于龙泉市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市总工会2024年一般公共预算基本支出356.32万元，其中：
人员经费326.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
公用经费29.36万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于龙泉市总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市总工会2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，同上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平，年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年龙泉市总工会本级机关运行经费财政拨款预算29.36万元，比上年预算增加1.68万元，增长5.72%，主要原因是人员有所增加。
2.政府采购情况。
2024年龙泉市总工会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，龙泉市总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年龙泉市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金624.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.数据差异。
报告说明与附表数据尾数会因四舍五入取数存在细微差异。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
四、部门预算表（详见附件）
总工会部门预算公开(报表(市县)).xls