龙泉市竹垟畲族乡人民政府2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年竹垟乡部门预算安排情况说明
（一）关于竹垟乡2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于竹垟乡2024年收入预算情况说明
（三）关于竹垟乡2024年支出预算情况说明
（四）关于竹垟乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于竹垟乡2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于竹垟乡2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于竹垟乡2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于竹垟乡2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于竹垟乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年竹垟乡部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
龙泉市竹垟畲族乡人民政府
1、贯彻党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规。
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
3、拟定和实施本乡工业发展规划、年度计划。
4、管理和指导本乡安全生产、土地管理、村乡建设、环境保护等工作。
5、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设。
6、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
7、做好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。
8、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定人口与计划生育的年度计划，做好检查督促和统计工作。
9、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
10、做好上级党委、政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，竹垟乡预算包括：龙泉市竹垟畲族乡人民政府本级预算。
二、2024年竹垟乡部门预算安排情况说明
（一）关于竹垟乡2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，竹垟乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。竹垟乡2024年收支总预算1870.87万元。
（二）关于竹垟乡2024年收入预算情况说明
竹垟乡2024年收入预算1870.87万元，比上年执行数减少2334.55万元，下降55.51%，主要是本年收入预算不包括农业、自然资源、建设等部门的收入。
其中：一般公共预算拨款收入1746.04万元（上年结转783.25万元），占93.3%；政府性基金收入124.83万元（上年结转123.03万元），占6.7%。
（三）关于竹垟乡2024年支出预算情况说明
竹垟乡2024年支出预算1870.87万元，比上年执行数减少2220.51万元，下降55.27%，主要是本年预算支出不包括农业、自然资源、建设等部门的收入的支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出965.51万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出75.01万元、卫生健康支出55.06万元、节能环保支出4.58万元、城乡社区支出123.03万元、农林水支出556.32万元、自然资源海洋气象等支出33.06万元、住房保障支出50.29万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出614.72万元，占32.9%；日常公用支出56.66万元，占3.0%；项目支出1199.49万元，占64.1%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于竹垟乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
竹垟乡2024年财政拨款收支总预算1870.87万元。收入包括：一般公共预算1746.04万元、政府性基金124.83万元；支出包括：一般公共服务支出965.51万元、科学技术支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出75.02万元、卫生健康支出55.06万元、节能环保支出4.58万元、城乡社区支出123.03万元、农林水支出556.32万元、自然资源海洋气象等支出33.06万元、住房保障支出50.29万元。
（五）关于竹垟乡2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
竹垟乡2024年一般公共预算拨款1746.04万元，比上年执行数减少979.38万元，下降35.94%，主要是本年一般公共预算拨款数不包括农业、自然资源、建设等部门预算拨款。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出965.51万元，占55.2%；科学技术支出5.00万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.2%；社会保障和就业支出75.02万元，占4.3%；卫生健康支出55.06万元，占3.2%；节能环保支出4.58万元，占0.3%；农林水支出554.52万元，占31.7%；自然资源海洋气象等支出33.06万元，占1.9%；住房保障支出50.29万元，占2.9%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）451.04万元，主要用于本级行政单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）43.66万元，主要用于本级单位下属事业单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）3.50万元，主要用于本级民族工作专项支出。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）417.3万元，主要用于本级民族项目支出。
（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）50万元，主要其他用于统战部门事务支出。
（7）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）5万元，主要用于高层次科技人才等方面支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）3万元，主要用于优秀传统文化保护方面支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.21万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.12万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.69万元，主要用于困难群众临时救助支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.62万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.97万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.47万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费支出。
（15）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）4.58万元，主要用于农村环境卫生保洁及垃圾处理支出。
（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）156.77万元，主要用于本级单位其他农业农村方面的支出、专职网格员的报酬、激励发展补助、民生实事项目补助、办公楼及宿舍修缮经费等支出。
（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）174.10万元，主要用于松线虫防治、林下经济项目等支出。
（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.25万元，主要用于农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金支出。
（19）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）15.74万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50万元，主要用于农村公益事业一事一议项目建设支出。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）153.66万元，主要用于村主要干部报酬支出。
（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）33.06万元，主要用于农田灾毁复垦支出
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.29万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于竹垟乡2024年一般公共预算基本支出情况说明
竹垟乡2024年一般公共预算基本支出671.38万元，其中：
人员经费614.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费56.66万元，主要包括：伙食补助费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于竹垟乡2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
竹垟乡2024年政府性基金预算拨款124.83万元，比2023年执行数减少253.26万元，下降66.98%，主要是减少了基础设施建设和经济发展、征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出等。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出123.03万元，占98.6%；农林水支出1.80万元，占1.4%。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）113.62万元，主要用于高标准农田建设改造提升支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9.42万元，主要用于农村公路保养支出。
（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1.8万元，主要用于村桥梁建设支出。
（八）关于竹垟乡2024年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少0.01万元。主要是减少了中央国有企业退休人员社会化管理补助。
（九）关于竹垟乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
竹垟乡2024年“三公”经费预算数为12.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.00万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年竹垟乡本级的机关运行经费财政拨款预算56.66万元，比上年预算增加3.12万元，增长5.85%，主要是人员变动增加预算。
2.政府采购情况。
2024年竹垟乡各单位政府采购预算总额90.02万元，其中：政府采购货物预算90.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，竹垟乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2024年竹垟乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1199.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。
16. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整理、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于农业方面的支出。
28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、部门（单位）预算表（详见附件）
