龙泉市审计局于2023年8月15日至10月13日，对我单位2021年度及2022年度财政决算进行了审计。自收到《审计报告》后，我单位立即组织相关人员召开专题会议，对报告中的问题条分缕析，并细化整改措施，加快推进整改落实，确保整改合规到位，现将整改落实情况汇报如下：
一、整改内容
1、关于18个项目预算执行率低的问题，我镇在2023年重点开展国家公园山林落界工作，全力以赴解决国家公园租赁补偿资金发放问题，加速推进疫情期间进度滞后项目，截至2023年底，2022年度百山祖国家公园龙泉分区集体林租赁资金拨付达到88%，林区道路建设、历史文化村落保护利用项目2021、“江浙之巅”乡愁产业带项目2021等其他17个项目全部完成支付，预算执行率为99%。
2、关于部分固定资产未登记入账的问题，我镇已于2023年12月份对2021-2022年度政府财务章和固定资产管理系统进行了全面自查，发现除你局查出的屏南镇居家养老中心的华瑞矫正平行杆、华瑞下肢功率车、医疗养老专用主机60路看板等固定资产未入账，还有太阳能杀虫灯、公共冷库冰柜、垃圾清运车等其他固定资产未入账。2024年1月，我镇将未入账的134万元资产全部按照程序计入政府财务账和固定资产管理系统。
3、关于部分办公用品未通过政采云采购的问题，自2023年审计以来，我镇已按照《浙江省政府向社会力量购买服务指导性目录（2023年度）》和《浙江省财政厅关于公布浙江省2021-2022年度政府集中采购目录及标准的通知》，对要求需进行采购的办公用品及其他物资做到应采尽采，严格按照流程在政采云系统进行采购。尤其是屏南镇政府所在地坪田村的光明小店，要求其立即注册政采云账号，以便于后续办公室就近采购物资。
4、关于部分往来款项长期挂账未及时清理的问题，我镇已逐笔清查长期挂账往来款的发生时间及原由。2023年11月份已经清理坪田村花坛建设及绿化项目资金30000元，金林村防火便道修复及防洪堤建设项目资金19800元以及均益村护栏建设项目20000元，共计69800元。对于无法追回的往来款上报市财政局要求根据实际情况清理核销。
二、整改情况
针对审计中发现的问题，我镇健全完善机制制度，加强内部审计监督，争取将所有问题逐步整改到位。
一是机制制度逐步健全。我镇党政办公室牵头组织各科室完成了符合我镇实际的《屏南镇内部控制制度汇编》，同时进一步完善《屏南镇内务管理办法》，对财务预算、收支管理、采购业务、资产管理、工程项目和公款存放6个业务模块作出了详细的规定，为合理合规开展财务工作和正确使用财政资金提供强有力的制度保障。
二是提高干部合规意识。我镇组织全体干部学习研讨本次审计报告，深入剖析报告中列出的各类问题，让干部更加了解有关财经法规，增强合规意识，提高财务人员业务水平，提升管理人员项目管理能力和风险意识。后期我镇还要不定期开展内部审计和合规检查，切实加强项目资金管理，严格规范各类手指行为，规范预算编制、审核，合理配置财政资金，提高项目支出预算执行率。
三是长效财政监督机制。财务人员必须坚持每月定期更新资金使用结余表，接续做好屏南镇财政专项资金监管台帐。财务工作要严格按照支出管理审批程序进行核批，确保专项资金专款专用，确保专项资金使用效益。对下拨到村级的专项资金，做好后续支付的跟进和监督。抓好预算绩效运行监控和项目支出绩效评价管理，尤其是重点项目事前、事中、事后的绩效跟踪监控，通过对财政资金日常的审核、审计和监督，提高财政资金使用效益。
中共龙泉市屏南镇委员会
龙泉市屏南镇人民政府
2023年1月12日