龙泉市教育系统（汇总）2022年度部门决算

目 录

一、概况.....................................................（1）

(一)部门职责.............................................（1）

(二)机构设置.............................................（2）

二、2022年度部门决算公开表..................................（4）

(一）收入支出决算总表...................................（4）

(二）收入决算表（分单位）...............................（4）

(三）收入决算表（分科目）...............................（4）

(四）支出决算表（分单位）...............................（4）

(五）支出决算表（分科目）...............................（4）

(六）财政拨款收入支出决算总表...........................（4）

(七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....................（4）

(八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................（4）

(九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............（4）

(十）国有资本经营预算财政拨款支出决算...................（4）

(十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...................（4）

三、2022年度部门决算情况说明................................（4）

(一)收入支出决算总体情况说明............................（5）

(二)收入决算情况说明....................................（5）

(三)支出决算情况说明....................................（5）

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................（5）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................（6）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............（13）

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........（14）

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........（15）

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................（16）

(十)机关运行经费支出说明................................（18）

(十一)政府采购支出说明..................................（18）

(十二)国有资产占有使用情况说明..........................（18）

(十三)预算绩效情况说明..................................（19）

四、名词解释................................................（26）

五、附件...................................................（31）

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调市直、乡镇学校的教育工作。负责下属单位（学校）党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；负责教育方针、政策的宣传和舆论监督工作；协助市委、市政府做好有关工作。

2.研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及以下教育，成人高等教育、自学考试和继续教育等工作；管理和指导各段各类中小学在职教师和教育行政干部的学习、培训工作。

4.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市校办企业、勤工俭学和后勤社会化工作；指导学校电化教育和图书、教学仪器、实验设备的管理及使用工作。

5.组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲，发展高中段教育工作的督导与评估，组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估；承担市政府教育督导室具体工作。

6.主管全市的教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导中小学教师专业技术职务的聘任工作；拟定教师管理的有关政策，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责教育系统教职工跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团组织的工作。

7.统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制度普通高中和职业高中的收费标准；指导教育系统的审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

8.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话水平测试培训工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市教育系统决算（汇总）部门决算包括：龙泉市教育局（本级）决算、龙泉市教育研究培训中心、浙江广播电视大学龙泉分校、龙泉市中等职业学校、龙泉市浙大中学、龙泉市第一中学、龙泉市第二中学、龙泉市第三中学、龙泉市第四中学、龙泉市实验小学教育集团、龙泉市江南小学、龙泉市城区成人文化技术学校、龙泉市东升教育集团、龙泉市西新教育集团、龙泉市南秦教育集团、龙泉市绿谷教育集团、龙泉市机关幼儿园、龙泉市民族中学、龙泉市八都镇中心小学、龙泉市上垟镇中心小学、龙泉市查田镇中心小学、龙泉市小梅镇中心小学、龙泉市住龙镇中心小学、龙泉市安仁中学、龙泉市安仁镇中心小学、龙泉市城北乡中心小学、龙泉市道太乡中心学校、龙泉市龙南乡中心小学、龙泉市竹垟畲族乡中心小学、龙泉市宝溪乡中心小学、龙泉市培智学校、龙泉市滨江幼儿园、龙泉市城东小学、龙泉市启明实验学校共34个预算单位决算。

纳入龙泉市教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙泉市教育局（本级）

2.龙泉市教育研究培训中心

3.浙江广播电视大学龙泉分校

4.龙泉市中等职业学校

5.龙泉市浙大中学

6.龙泉市第一中学

7.龙泉市第二中学

8.龙泉市第三中学

9.龙泉市第四中学

10.龙泉市实验小学教育集团

11.龙泉市江南小学

12.龙泉市城区成人文化技术学校

13.龙泉市东升教育集团

14.龙泉市西新教育集团

15.龙泉市南秦教育集团

16.龙泉市绿谷教育集团

17.龙泉市机关幼儿园

18.龙泉市民族中学

19.龙泉市八都镇中心小学

20.龙泉市上垟镇中心小学

21.龙泉市查田镇中心小学

22.龙泉市小梅镇中心小学

23.龙泉市住龙镇中心小学

24.龙泉市安仁中学

25.龙泉市安仁镇中心小学

26.龙泉市城北乡中心小学

27.龙泉市道太乡中心学校

28.龙泉市龙南乡中心小学

29.龙泉市竹垟畲族乡中心小学

30.龙泉市宝溪乡中心小学

31.龙泉市培智学校

32.龙泉市滨江幼儿园

33.龙泉市城东小学

34.龙泉市启明实验学校

二、2022年度部门决算公开表

详见附件：龙泉市教育系统（汇总）2022年部门决算公开表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计99,023.63万元，支出总计99,023.63万元,与2021年度相比，各增加4097.72万元，增长4.32%。主要原因是：2022年一般公共性预算收入增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计91,892.18万元；包括财政拨款收入90,033.95万元（其中，一般公共预算88,271.22万元，政府性基金预算1,762.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,508.54万元，占收入合计1.64%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入349.69万元，占收入合计0.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计96,524.74万元，其中基本支出71,775.58万元，占74.36%；项目支出24,749.15万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计96,873.01万元，支出总计96,873.01万元，与2021年相比，各增加了5325.49万元，增长5.82%。主要原因是：2022年教育支出收入增加、支出增加。财政拨款支出年初预算数76899.43万元，完成年初预算的125.97%，主要原因是年初预算未包含政府投资类项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出92,991.43万元，占本年支出合计的96.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10600.22万元，增长12.87%。主要原因是：增加了学前教育新建幼儿园项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出92,991.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出81,383.37万元,占87.52%；科学技术（类）支出499.39万元,占0.537%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.2万元,占0.002%；社会保障和就业（类）支出6,233.13万元,占6.7%；卫生健康（类）支出4,872.07万元,占5.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.26万元,占0.001%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76899.43万元，支出决算为92,991.43万元,完成年初预算的120.93%，主要原因是年初预算未包含政府投资类项目。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.08万元，支出决算为924.49万元，完成年初预算的132.81%，决算数大于预算数的主要原因教育局水电、办公等商品服务支出增加，行政运行经费增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为752.58万元，支出决算为788.41万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因龙泉市教育研究培训中心人员工资福利支出等支出增加，故决算数大于预算数。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为504.68万元，支出决算为732.71万元，完成年初预算的145.18%。决算数大于预算数的主要原因教育系统等人员经费有增长。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为4577.42万元，支出决算为4898.49万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育的新在编人员增加较多，学前教育项目经费有增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为24007.16万元，支出决算为30219.99万元，完成年初预算的125.88%。决算数大于预算数的主要原因是小学人员经费的增长。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年年初预算12816.13万元，支出决算为20923.38万元，完成年初预算的163.26%，决算数大于预算数的主要原因初中人员经费的增长。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算7745.93万元，支出决算为9465.47万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于预算数的主要原因高中人员经费的增长和一些项目的增加。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6669.91万元，支出决算数为3832.28万元，完成年初预算的57.46%。决算数小于预算数的主要原因教育系统的资助类项目年初预算时无法区别小学、初中等学段，实际下达时分别列到小学教育、初中教育等。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6238.6万元，支出决算数为7713.99万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因是中职校人员经费增加。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为191.7万元，支出决算数为691.7万元，完成年初预算的360.82%。决算数大于预算数的主要原因为龙泉市青瓷宝剑技师学院（中职校）综合改造提升工程、中央财政就业补助资金等项目年初无预算，后拨入。

（11）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算数为160.42万元，支出决算数为172.66万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是成人教育经费增长。

（12）教育支出（类）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）。年初预算数为260.2万元，支出决算数为187.11万元，完成年初预算的71.91%。决算数小于预算数的主要原因是浙江开放大学龙泉分校其他广播电视教育支出项目有结余。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为172.41万元，支出决算数为185.5万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育学校的人员经费增长。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为61.70万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因为部分学校校舍维修经费未支付进度滞后，未全额支完。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为115.68万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际使用时有结余调整。

（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为42.23万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因为实际使用时有结余调整。

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为427万元，支出决算数为427.57万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排的一些项目实际结算有所调整。

（18）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设。年初预算数为59.71万元，支出决算数为499.39万元。完成年初预算的836.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初纳入组织部预算，后续拨入至教育局的高层次人才补贴。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因为该项目年初不在本部门预算，年中由其他单位拨入。

（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为137.77万元。决算数大于预算数的主要原因为中职校高水平专业群建设项目经费年初无预算，后拨入。

（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨入的儿童之家运行经费，年初不在本部门预算。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为261.37万元，支出决算数为259.59万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统人员有调动等变化造成事业单位离退休费有变化。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3990.39万元，支出决算为3883.23万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统在职人员有调动等变化造成养老保险缴纳有变化。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1995.20万元，支出决算为1945.64万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统人员变动企业年金支出有调整。

（25）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.62万元。决算数大于预算数的主要原因是其他部门拨入儿童之家建设经费。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级人员调动等变化造成行政单位医疗有变化。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1665万元，支出决算为1606.64万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统在职人员有调动变化造成医疗保险结算有变化。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3309.52万元，支出决算为3254.5万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是教育局系统人员调动等变化造成公务员医疗补助有变化。

（29）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，民生实事项目拨入。

（30）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.26万元。决算数大于预算数的主要原因是龙泉市第四中学扩建工程—雨水回收利用系统建设项目经费拨入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出71,767.24万元，其中：

人员经费65,197.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费6,569.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物理管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,762.74万元，占本年支出合计的1.83%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少516.58万元，下降22.66%。主要原因是：主要原因是政府性基金安排的基建项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,762.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,732.74万元,占98.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出30万元,占1.7%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,762.74万元,主要原因是政府性投资项目资金年初没有使用政府性资金安排其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1513.03万元，决算数大于预算数主要为政府性投资项目资金年初无预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为216.6万元，决算数大于预算数主要为政府性投资项目资金年初无预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数主要为该项目年初无预算，后由财政拨入。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要为政府性投资项目资金年初无预算。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为  27.99万元，决算数大于预算数主要为政府性投资项目资金年初无预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为67.14万元，支出决算为32.08万元，完成全年预算的47.78%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是各单位根据厉行节俭要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，主要原因是本年和上年均未安排因公出国境经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少1.19万元，下降100%，主要原因是中职校公务用车已走报废手续，本年不产生费用支出；公务接待费支出决算为32.08万元，占100%，与2021年度相比，减少2.82万元，下降8.08%，主要原因是各单位根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是中职校公务用车已走报废手续，本年不产生费用支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位年初未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是中职校公务用车已走报废手续，本年不产生费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为64.64万元，支出决算为32.08万元，完成全年预算的49.63%。国内公务接待377批次，累计3,917人次。主要用于接待省、市、县教育部门来访人员以及下属学校接待上级部门等的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守八项规定，执行接待制度，控制接待标准，压缩公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事交流来宾的公务接待支出接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出32.08万元，主要用于接待省、市、县教育部门来访人员以及下属学校接待上级部门等的公务接待等支出。接待377批次，累计3,917人次。

（十）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为80.52万元，决算数大于预算数的主要原因本单位年初预算为公用经费，无单独机关运行经费预算；比2021年度增加6.05万元，增长8.12%，主要原因是主要原因是教育局本级人员增加，机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,179.02万元，其中：政府采购货物支出2,260.3万元、政府采购工程支出176.61万元、政府采购服务支出742.11万元。授予中小企业合同金额3,045.94万元，占政府采购支出总额的95.81%。其中，授予小微企业合同金额2,908.96万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙泉市教育局及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位开展业务活动的用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙泉市教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目171个，共涉及资金12207.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，根据《龙泉市财政局关于做好2022年财政预算绩效管理评价工作的通知》的要求，我们教育局成立了评价小组对我单位2022年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市教育局2022年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为90分，绩效评级为“优”。具体内容详见附件。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市教育系统（汇总）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生资助经费项目和教育人才发展专项外教及对外交流经费项目绩效自评具体情况如下：

学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为660万元，执行数为535.59万元，完成预算的81.15%。项目绩效目标完成情况：根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》（浙财科教 〔2020〕39号）和浙江省教育厅等八部门关于印发《浙江省学生资助对象认定办法》的通知（浙教财〔2020〕15号）文件精神，龙泉市教育局扶贫的主要对象是学前教育、义务段中小学、普高、中职在校就读的家庭困难学生。2022年享受国家资助学生15400人次，资助金额962.78万元。对全市家庭困难学生教育救助政策实施到位，做到应助尽助。2022年资助具体情况如下：

一是减免幼儿保育费：按照各幼儿园实际收取保育费标准进行资助，通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡。2022年学前教育保育费受助学生472人次，金额93.895万元；

二是义务教育阶段营养餐改善计划：按照学校实际餐标拨到学校食堂账户，由学校食堂烧制，免费提供给享受营养餐学生。营养餐改善提升一蛋一奶工程，每天提供一蛋一奶给学生享用。营养餐改善计划资助2336人次，资助金额201.93万元；义务教育营养餐（扩面）工程资助1145人次，资助金额120.83万元；义务教育一蛋一奶工程资助3481人次，资助金额104.43万元；

三是义务教育家庭经济困难生生活补助：家庭困难寄宿生生活补助每学期按照每名受助学生小学500元、初中625元标准，非寄宿生生活补助按照寄宿生生活补助标准的50%发放，通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡。寄宿生生活补助1368人次，资助金额83.05万元；义务非寄宿生生活补助2129人次，资助金额55.1813万元；

四是少数民族学生资助：助学按照小学每生每年100元、初中每生每年200元、高中每生每年800元的标准，资助2308人次，资助金额67.36万元，通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡；

五是普通高中国家助学金：按照每生每学期1000元的标准，资助普通高中国家助学金学生872人，资助金额87.2万元；普通高中免学费按照1200元的标准，普通高中免学费资助学生825人次，资助金额99万元，通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡；

六是中职校国家助学金：按照每生每学期1000元的标准，中职校国家助学金资助学生457人次，资助金额45.7万元，通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡；

七是中职国家奖学金：按照每生每年6000元的标准，中职国家奖学金资助7人，资助资金4.2万元。通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡；

八是生源地助学贷款工作：2022年新增贷款76名学生发放贷款80.47万元，继续贷款532名学生发放贷款483.95万元；

九是审核“雨露”计划369人次，资助资金110.7万元；

十是社会资助：2021年“彩虹计划”资助16人，合计资助0.54万元；吴先生爱心助学团队扶困助学151人，合计资助18.96万元。

发现的问题及原因：一是资助工作队伍不稳定，学生资助工作量很大，但在学校既没有被计入工作量，又不算加班，加上对评职称无用处，因此许多资助人员干两年就提出不做了，严重影响了资助工作队伍的稳定性。二是资助过程材料较薄弱，常常未保存或保存不全。部分学校的资助工作人员是新手，对材料审核不严，把关不到位，归档时、公示结论、评议记录、育人材料、宣传资料、影像资料等档案材料不完整，不符合规范要求。

下一步改进措施：一是现代助学工作全部网络运行，专业性很强，教育局学生资助管理部门加大培训力度，为学校从事资助工作人员提供更多的学习机会。二是教育局作为主管部门积极对接地方政府和财政部门从经费方面予以大力支持，以保证学习培训工作正常开展。

教育人才发展专项外教及对外交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为141.13万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：根据《中共龙泉市委 龙泉市人民政府关于深化教育改革、促进教育高质量健康发展的若干意见（试行）》（龙委发〔2018〕29号）文件，教育人才发展专项外教及对外交流经费项目主要用于学校、教师学习借鉴国内外先进教育教学经验和科学管理理念，扩大教育开放和对外交流合作。引进发达地区教育专家，建立20多个学科工作室，聘请英语外教及助教开展英语教学。学科工作室1.5*20个=30万，名家、名师工作室2万*13=26万，对外交流经费  教育局25万+教育研究培训中心4万+龙泉一中65万=94万。

一是完成外教聘请工作、开设了英语教学课堂。2022年聘请了外教，在龙泉市实验小学教育集团开设了英语教学课堂。进一步提高了我市中小学生英语听说读写能力，培养发展学生英语学科素养，让学生接受更加地道的英语教学，更加开放的英语学习氛围和环境。在外教课堂中，师生互动既激发了学生学习英语的积极和热情，为原本普通的英语课堂注入了原汁原味的母语学习语境。受到了家长和学生的一致好评。

二是在中职校开展了各学科工作室。“大师、名师”是一所学校的宝贵财富，不仅展现了学校的人培养质量，更在学校树立了一个个有影响力、有生命力的学习标杆，引导师生从他们身上汲取成长的正能量。龙泉中等职业学校从“大师、名师”引领教室“双轨”成长，创立了名师工作室，为新时代“中职名校”建设进行了有益探索，形成了教室互栖共育、共建共享机制。工作室建设了“双室合壁”的工作机制，名师工作室与大师工作室合作，大师的校内工作室与校外工作室结合，开设“双师网络”工作室，夯实“双轨”成长平台。

三是龙泉一中与义乌中学互相交流开通合作。充分发挥义乌中学与龙泉一中的结对优势，开展“借智借力”，龙泉一中负责人带队选派的学校中层干部、高三备课组长以及事先与义乌中学结对的各学科徒弟教师到义乌中学进行全面的学习与交流。龙泉一中教师以结对徒弟的虚心执著，抱着“学真本领，长真才干”的态度跟班学习义乌中学的教学经验，深度融入义乌中学教师备课、上课、作业批改、个性化辅导、检测反馈等多个教学环节，细化学习内容，收获颇丰。同时，龙泉一中青年教师代表还在义乌中学开设公开课，邀请义乌中学的结对师父进行评课，以此促进自己教学能力不断提升。

评价发现的问题及原因：

一是与发达县市之间交流、沟通浮于表面，不够深入。

二是各学科工作室虽然开展起来，但产教结合不够，没有充分了解企业需求，很好的引导学生的创业、就业。

下一步的打算和措施 ：

一是持续推动龙泉本地学校与外县市优秀学校的交流合作、要坚持合作常态化、交流常态化，并共享优秀学校的优秀教师资源和学习资源，促进龙泉教育的长足发展。

二是以大师工作室构建学校和企业之间的桥梁，产教融合，以企业需求为导向，以市场为导向培养市场所需的人才。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映用于其他教育管理工作事务方面的支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

22.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23．教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育支出（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

24.教育支出（类）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

30.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人次、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

41.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

龙泉市教育系统（汇总）2022年度部门决算公开附件.zip