龙泉市水利局2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( 1 )
（一）部门职责..........................( 1 )
（二）机构设置..................................( 1 )
二、2022年度部门决算公开表..................( 3 )
（一）收入支出决算总表..........................( 3 )
（二）收入决算表（分单位）......................( 5)
（三）收入决算表（分科目）......................( 6 )
（四）支出决算表（分单位）......................( 7 )
（五）支出决算表（分科目）......................( 8 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 10 )（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 12 )（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 15)（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 16 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 17 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 19 )
三、2022年度部门决算情况说明................( 20)
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 20 )
（二）收入决算情况说明.........................( 20 )
（三）支出决算情况说明........................( 20 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 20 )（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 21 )（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 25 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 26 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 27 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 27 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 29 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 29 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 30 )（十三）预算绩效情况说明.......................( 30 )
四、名词解释......................................( 33 )
五、附件......................................... (37)
一、概况
（一）部门职责
1.基本职能：龙泉市水利局是市水利局是市政府工作部门，为正科级。市水利局贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责节约用水工作。（六）负责水文工作。（七）负责组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用。（八）负责监督水利工程建设与运行管理。（九）负责水土保持工作。（十）负责农村水利工作。（十一）负责水政监察和水行政执法，负责全市重大涉水违法事件的查处，组织协调水事纠纷的处理。（十二）开展水利科技、教育和对外交流工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙泉市水利局(本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入龙泉市水利局(本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.龙泉市水利局（本级）。
龙泉市水利局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划建设科、水政水资源与水土保持科、运行管理科、机关党委。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表
公开01表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 141,006,230.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,586,820.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,440,785.70 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 27,750.00 |
八、其他收入 | 8 | 11,152,326.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,179,441.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,031,778.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 590,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,440,785.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 95,535,521.08 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 54,220,000.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 153,599,342.09 | 本年支出合计 | 58 | 160,612,096.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 25,071,435.67 | 年末结转和结余 | 60 | 18,058,681.37 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 178,670,777.76 | 总 计 | 62 | 178,670,777.76 |
2022年度收入决算表（分单位）
公开02表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 153,599,342.09 | 142,447,016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152,326.05 |
龙泉市水利局(本级） | 153,599,342.09 | 142,447,016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152,326.05 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2022年度收入决算表（分科目）
公开03表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 153,599,342.09 | 142,447,016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152,326.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,583,300.00 | 6,583,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784,446.00 | 784,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,995.40 | 394,995.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,950.00 | 100,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 140,932.20 | 140,932.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 789,896.00 | 789,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,440,785.70 | 1,440,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,440,785.70 | 1,440,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,342,785.70 | 1,342,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 88,526,286.79 | 77,373,960.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152,326.05 | ||
21303 | 水利 | 88,526,286.79 | 77,373,960.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152,326.05 | ||
2130301 | 行政运行 | 11,533,738.81 | 11,533,738.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 6,205,193.98 | 6,205,193.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,142,360.34 | 2,142,360.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 66,264,993.66 | 55,112,667.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152,326.05 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54,220,000.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 54,220,000.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 54,220,000.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2022年度支出决算表（分单位）
公开04表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160,612,096.39 | 13,748,478.42 | 146,863,617.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙泉市水利局(本级） | 160,612,096.39 | 13,748,478.42 | 146,863,617.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2022年度支出决算表（分科目）
公开05表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160,612,096.39 | 13,748,478.42 | 146,863,617.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,586,820.01 | 3,520.01 | 6,583,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 3,520.01 | 3,520.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 3,520.01 | 3,520.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 83,300.00 | 0.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 83,300.00 | 0.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784,446.00 | 784,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,995.40 | 394,995.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,950.00 | 100,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 140,932.20 | 140,932.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 789,896.00 | 789,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,440,785.70 | 0.00 | 1,440,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,440,785.70 | 0.00 | 1,440,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,342,785.70 | 0.00 | 1,342,785.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 95,535,521.08 | 11,533,738.81 | 84,001,782.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 95,535,521.08 | 11,533,738.81 | 84,001,782.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 11,533,738.81 | 11,533,738.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 4,651,295.43 | 0.00 | 4,651,295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 6,205,193.98 | 0.00 | 6,205,193.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 966,036.79 | 0.00 | 966,036.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,142,360.34 | 0.00 | 2,142,360.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 67,656,895.73 | 0.00 | 67,656,895.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54,220,000.00 | 0.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 54,220,000.00 | 0.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 54,220,000.00 | 0.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 141,006,230.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,583,300.00 | 6,583,300.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,440,785.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,440,785.70 | 0.00 | 1,440,785.70 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 77,373,960.74 | 77,373,960.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 54,220,000.00 | 54,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 142,447,016.04 | 本年支出合计 | 59 | 142,447,016.04 | 141,006,230.34 | 1,440,785.70 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,980,568.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,980,568.32 | 2,980,568.32 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,980,568.32 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 145,427,584.36 | 总 计 | 64 | 145,427,584.36 | 143,986,798.66 | 1,440,785.70 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 141,006,230.34 | 13,744,958.41 | 127,261,271.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,583,300.00 | 0.00 | 6,583,300.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 83,300.00 | 0.00 | 83,300.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 83,300.00 | 0.00 | 83,300.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,179,441.40 | 1,179,441.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784,446.00 | 784,446.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,995.40 | 394,995.40 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,031,778.20 | 1,031,778.20 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,950.00 | 100,950.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 140,932.20 | 140,932.20 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 789,896.00 | 789,896.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||
21112 | 可再生能源 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||
2111201 | 可再生能源 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 77,373,960.74 | 11,533,738.81 | 65,840,221.93 | ||
21303 | 水利 | 77,373,960.74 | 11,533,738.81 | 65,840,221.93 | ||
2130301 | 行政运行 | 11,533,738.81 | 11,533,738.81 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2130314 | 防汛 | 6,205,193.98 | 0.00 | 6,205,193.98 | ||
2130315 | 抗旱 | 2,080,000.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,142,360.34 | 0.00 | 2,142,360.34 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55,112,667.61 | 0.00 | 55,112,667.61 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54,220,000.00 | 0.00 | 54,220,000.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 54,220,000.00 | 0.00 | 54,220,000.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 54,220,000.00 | 0.00 | 54,220,000.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,515,036.43 | 302 | 商品和服务支出 | 999,607.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,783,046.50 | 30201 | 办公费 | 25,464.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 904,524.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,567,319.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 231,200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,606,561.00 | 30205 | 水费 | 272.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 794,535.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 395,634.40 | 30207 | 邮电费 | 15,301.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246,066.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 362,793.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 111,808.68 | 30211 | 差旅费 | 54,665.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 923,828.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 587,719.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,230,314.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 114,768.00 | 30216 | 培训费 | 2,100.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 301,097.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 285,204.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 99,045.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25,158.65 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 430,200.32 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 61,068.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 423,329.59 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41,539.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 121,375.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 229,333.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 12,745,350.75 | 公用经费合计 | 999,607.66 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,440,785.70 | 1,440,785.70 | 0.00 | 1,440,785.70 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,440,785.70 | 1,440,785.70 | 0.00 | 1,440,785.70 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,440,785.70 | 1,440,785.70 | 0.00 | 1,440,785.70 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,342,785.70 | 1,342,785.70 | 0.00 | 1,342,785.70 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
龙泉市水利局(本级） 金额单位：元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 92,000.00 | 91,330.47 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 42,000.00 | 41,539.47 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 42,000.00 | 41,539.47 |
3．公务接待费 | 50,000.00 | 49,791.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计17,867.08万元，支出总计17,867.08万元,与2021年度相比，与2021年度相比，各增加1319.24万元，增加7.97%。主要原因是：项目收入有所增加。
（二）收入决算情况说明支
本年收入合计15,359.93万元；包括财政拨款收入14,244.7万元（其中，一般公共预算14,100.62万元，政府性基金预算144.08万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,115.23万元，占收入合计7.26%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16,061.21万元，其中基本支出1,374.85万元，占8.56%；项目支出14,686.36万元，占91.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计14,542.76万元，支出总计14,542.76万元，与2021年相比，各增加4810.93万元，增长49.43%。主要原因是项目支出有所增加；财政拨款支出年初预算数4847.21万元，完成年初预算的300%，主要原因是追加了竹垟一级水库及供水工程、五大流域综合治理等项目的预算资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,100.62万元，占本年支出合计的87.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4668.49万元，增长49.5%。主要原因是：追加了竹垟一级水库及供水工程、五大流域综合治理等项目的预算资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,100.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.33万元，占4.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.78万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出117.94万元,占0.84%；卫生健康（类）支出103.18万元,占0.73%；节能环保（类）支出59万元,占0.42%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出7,737.4万元,占54.87%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,422万元,占38.45%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4957.21万元，支出决算为14,100.62万元,完成年初预算的284.45%，主要原因是追加了竹垟一级水库及供水工程、五大流域综合治理等项目的预算资金。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了竹垟一级水库及供水工程项目预算资金。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.775万元，决算数大于预算数的主要原因年中举办“天下龙泉”活动提供水上安保服务追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.45万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因是公务员基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的120.72%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整提高了养老保险缴费基数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）年初预算为16.49万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员中途变动导致事业单位职业医疗支出减少。
卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算为78.99万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出(类) 可再生能源(款)可再生能源（项）年初预算为0万元，支出决算为59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中十三五增效扩容奖补资金用于生态流量监管系统运维。
农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）年初预算为939.13万元，支出决算为1153.37万元，完成年初预算的122.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员中途调变动及工资奖金变动。
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为375万元，支出决算为620.52万元，完成年初预算的165.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水毁救灾及水毁工程修复项目资金。
农林水支出(类)水利(款)抗旱（项）年初预算为0万元，支出决算为208万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水毁救灾物资储备资金。
农林水支出(类)水利(款)农村人蓄饮水（项）年初预算为300万元，支出决算214.24万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目工程未完工验收结算。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）年初预算为3101万元，支出决算为5511.27万元，完成年初预算的177.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了竹垟一级水库及供水工程及农业水价综合改革等项目资金。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5422万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了安仁溪、大贵溪等五条流域综合治理项目及丽水生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态修复等项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.5万元，其中：
人员经费1274.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及对个人和家庭的补助。
公用经费99.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出144.08万元，占本年支出合计的0.9%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）144.08万元%。主要原因是：上年度本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，而本年度增加了水文应对超强台风暴雨洪水补短板项目及“五水共治”专项资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出144.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出144.08万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为144.08万元,主要原因是追加了水文应对超强台风暴雨洪水补短板项目及“五水共治”专项资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为134.28万元，决算数大于预算数的主要原因追加了水文应对超强台风暴雨洪水补短板项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因追加了“五水共治”专项资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.2万元，支出决算为9.13万元，完成全年预算的99.24%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”、厉行节约、反对浪费、控制压缩开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.15万元，占45.48%，与2021年度相比，增加0.47万元，增长12.77%，主要原因是车龄增长导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为4.98万元，占54.52%，与2021年度相比，增加1.69万元，增长51.37%，主要原因是水利部、水利厅、丽水市水利局及业务单位项目督查来访人员有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.2万元，支出决算为4.15万元，完成全年预算的98.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”、厉行节约、反对浪费、控制压缩开支。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.2万元，支出决算为4.15万元，完成全年预算的98.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”、厉行节约、反对浪费、控制压缩开支。主要用于浙KE0739、浙K2061E等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的99.6%。国内公务接待67批次，累计466人次。主要用于接待水利部、水利厅、丽水市水利局项目督查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”、厉行节约、反对浪费、控制压缩开支。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于接待水利部、水利厅、丽水市水利局项目督查接待67批次，累计466人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为121.76万元，支出决算为99.96万元，完成年初预算的82.10%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2021年度增加3.61万元，增长3.75%，主要原因是其他商品和服务支出略有增长。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,816.67万元，其中：政府采购货物支出715.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,101万元。授予中小企业合同金额1,816.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,816.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，龙泉市水利局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是水文站点巡视用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，龙泉市水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目16个，共涉及资金2327.06万元，占一般公共预算项目支出总额的16.50%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“龙泉市2022年山洪灾害防治项目”“龙泉市安福水库除险加固工程”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2327.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
龙泉市水利局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，龙泉市大贵溪流域综合治理工程项目、龙泉市农业水价综合改革项目和城乡河道及绿道等维护管养保洁经费项目绩效自评具体情况如下：
龙泉市大贵溪流域综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1470万元，执行数为1470万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：综合治理河长5km。发现的问题及原因：一是存在部分河段侵占河道严重，河滩被农民占耕的现象，政策处理难度大；二是在施工工程中存在着大量的开挖料，根据现有政策，禁止砂石料外运，且施工过程中所需的回填料远小于开挖料，多余的开挖料只能就原河道铺平，与原先的清淤工作又产生冲突，造成经济成本投入增加，最终造成生态的系统性破坏。下一步改进措施：根据中小河流治理项目年度任务安排，加快稳步推进工程进度，确保完成年度绩效考核任务。
龙泉市农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成堰坝水闸改造50处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续深化提升、巩固改革成果，建立改革长效激励机制，引导和督促改革达到常态化运行，保障农田水利设施处于良好的运转状态。
城乡河道及绿道等维护管养保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三江口汀步及留槎洲汀步维护保洁；岩樟溪水源地一级水库日常巡查维护约3万平方米；二级水库保洁面积约1万平方米；城区人工湖湖面等区域巡查保洁工作。二是完成南秦大桥至五梅垟段绿道及黄灌（二期）等区域巡查保洁工作。三是完成上级交办的其他临时性河道保洁任务。发现的问题及原因：一是河道保洁管理有待进一步加强，需要加强不定时抽查。二是岩樟溪水源地存在个别垂钓现象；三是群众环境意识还有待提高，绿道两岸垂钓人员经常将生活生活垃圾随意倾倒于河道，造成河道脏乱差现象。下一步改进措施：一是认真加大河道保洁管理力度，开展不定期抽查，及时掌握河道保洁情况进展，对保洁不到位的公司扣分处理。二是加强岩樟溪水源地管理，加强巡查，发现垂钓者，及时劝阻。三是加强宣传，提高群众的环境卫生意识。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨晴、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
19.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：指项目以外其他用于水利方面的支出。
五、附件
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
龙泉市水利局 | 干部上挂外派补助经费 | 考核结果符合要求，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市水利局日常经费 | 考核结果符合要求，优秀 |
龙泉市水利局 | 水利标准化工程运行管理 | 考核结果符合要求，优秀 |
龙泉市水利局 | 生态流量监管系统运维 | 考核结果符合要求，优秀 |
龙泉市水利局 | 城乡河道及绿道等维护管养保洁经费 | 保洁考核结果符合要求，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市道太溪、豫章溪、锦溪等生态清洁型小流域水土流失综合治理项目 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 美丽（幸福）河湖创建 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市安福水库除险加固工程 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 水利工程标准化管理运行维护 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 水利执法监督 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市节水宣传教育基地 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 水旱灾害防御日常经费 | 符合水旱灾害日常经费使用，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市2022年山洪灾害防治项目 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市小流域自然灾害监测预警系统三个推广点项目 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 第一次全国自然灾害综合风险普查-龙泉市水旱灾害风险普查 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 水利信息化建设 | 达成预期目标，优秀 |
龙泉市水利局 | 龙泉市水文站运行维护费 | 考核结果符合要求，优秀 |