龙泉市退役军人事务局2021年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表.......................................................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 10 )

四、名词解释.................................................................................................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

开展退役军人政策宣传，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训，举办退役军人专场招聘会；负责退役军人信息管理平台维护，收集管理退役军人数据信息；指导全市退役军人服务站认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作；上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,751.26万元，支出总计3,751.26万元,与2020年度相比，各减少259.17万元，下降6.46%。主要原因是：部分项目资金减少，如部分退役士兵社会保险接续项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,546.99万元；包括财政拨款收入3,544.51万元（其中，一般公共预算3,544.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.48万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,749.18万元，其中基本支出234.6万元，占6.26%；项目支出3,514.58万元，占93.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,736.88万元，支出总计3,736.88万元，与2020年相比，各减少252.74万元，下降6.33%。主要原因是项目资金减少；财政拨款支出年初预算数3780.36万元，完成年初预算的98.85%，主要原因是2021年义务兵人员减少，本项目支付金额减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,736.88万元，占本年支出合计的99.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.74万元，下降6.33%。主要原因是：部分退役士兵社会保险接续项目资金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,736.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,656.84万元,占97.86%；卫生健康（类）支出80.05万元,占2.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3780.86万元，支出决算为3,736.88万元,完成年初预算的98.84%，主要原因是2021年义务兵人员减少，本项目支付金额减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为645万元，支出决算为453.2万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金使用上级补助，预算科目设置不同。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2449万元，支出决算为2086.05万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于预算数的主要原因部分项目调整了预算科目。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为110万元，支出决算为92.95万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算时有一名移交任务，因部队原因未及时移交。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因部分是未成立军队移交政府离退休干部管理机构，资金未下达。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为20万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响无法组织大规模外出培训及上级政策不明确。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为116万元，支出决算为370.27万元，完成年初预算的319.20%，决算数大于预算数的主要原因部分项目调整了预算科目。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.29万元，支出决算为168.53万元，完成年初预算的135.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为79万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的50.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目下达时预算科目有所调整，如退役安置（含拥军优属）。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为159.5万元，支出决算为373.92万元，完成年初预算的234.43%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算科目有所调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的99.57%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的99.57%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.84万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助为上级补助资金，科目与预算时不同。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出234.6万元，其中：

人员经费221.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费13.1万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，无该项支出；公务接待费支出决算为0.64万元，占100%，与2020年度相比，减少0.07万元，下降9.86%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，原因是无该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是本单位无公车，无该项支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是本单位无公车，无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是本单位无公车，无该项支出。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%。国内公务接待11批次，累计57人次。主要用于接待外县市来对接工作来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外国来宾等支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待上级部门及兄弟县市（区）单位工作联系接待等支出，接待11批次，累计57人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为16.17万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的81.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比2020年度增加3.65万元，增长38.62%，主要原因是人员的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额28.2万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额28.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额28.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙泉市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙泉市退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金3588.50万元，占一般公共预算项目支出总额的96.03%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021年度预算项目与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，预算执行率较高，绩效评级为优。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市退役军人事务局在2021年度部门决算中反映困难退役军人帮扶援助经费及退役安置（含拥军优属）项目绩效自评结果。

困难退役军人帮扶援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是按照补助标准，及时对审核通过的退役军人和其他优抚对象等符合要求的给予困难生活补助；二是缓解了服务对象因灾因病或其他家庭重大变故带来的困难，提高他们幸福指数。发现的问题及原因：一是帮扶措施单一，仅依靠临时资金救助，未充分发挥人力社保局、教育局、建设局等各自职能优势，未形成帮扶合力；二是提交材料过多，本人需逐级向“村—乡—市”三级递交相关资料、一年内就医发票等各类证明材料，申报流程繁琐，特别是对于年老体弱部分群体，存在申报不方便。三是业务不够熟悉，具体经办人员对审批流程环节不够清楚，暴露出服务缺位情况。下一步改进措施：一是建立困难退役军人帮扶援助协作机制，人社、教育、建设等部门加强协作配合，形成帮扶合力，做好帮扶援助对象就业援助、教育援助、住房援助工作；二是简化办事流程，查询医保系统，对于符合救助条件的人员，无需退役军人再提交就医发票等各类证明材料，直接在线申报，实行“不见面”审批。三是坚持系统化培训，定期开展服务站工作人员业务培训，提高服务站工作人员业务能力，为退役军人提供更优质的服务。

项目单位自评基本情况表

项目名称：困难退役军人帮扶援助经费

退役安置（含拥军优属）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展为立功受奖军人家庭送喜报、为军烈属悬挂光荣牌等活动；二是做好部队和退役军人春节、八一等节日慰问；三是现役军人立功受奖奖励金发放以及上级交办的重点慰问工作；四是体现党和政府对军人军属、退役军人和其他优抚对象的关心关爱，形成拥军优属的价值导向和浓厚社会氛围。发现的问题及原因：一是拥军优属工作不够经常化、社会化，对于军人军属、退役军人和其他优抚对象的关心关爱不够；二是立功喜报送达程序不够规范，部分喜报接收后送达时间较晚，未能及时发放立功受奖喜报、奖励金。下一步改进措施：一是形成政府主导、社会力量积极参与社会化拥军优属工作的新方式新路径，凝聚更广泛的社会力量参与，多举措、多力量关心关爱退役军人；二是规范立功喜报送达程序，市退役军人事务局在接收到喜报后，喜报到达县级单位后的10个工作日内（荣誉称号、一等功15个工作日内），由市退役军人事务局按照立功受奖等次筹备送喜报时间、地点及形式，光荣需要仪式感的唤醒和激发，在活动后及时开展相关宣传报道。

项目单位自评基本情况表

项目名称：退役安置（含拥军优属）

3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年市财政局对龙泉市退役军人事务局新兵欢送暨“从戎之剑”赠剑仪式和2021年义务兵优待两个项目开展了重点评价，其中新兵欢送暨“从戎之剑”赠剑仪式项目绩效评价结果为良好，2021年义务兵优待项目绩效评价结果为一般，结果反馈表见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

    龙泉市退役军人事务局2021年部门决算公开.doc

    龙泉市退役军人事务局2021年部门决算公开（报表）.xls

    财政评价项目2个.doc

    龙泉市退役军人事务局2021年整体绩效评价报告.docx