一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关行政审批服务的法律、法规与方针、政策。

2、管理、组织、协调、指导市行政服务中心各窗口行政审批服务工作。指导分中心、乡镇（街道）便民服务中心服务工作。

3、负责市级行政审批服务平台建设和运行维护。负责市级行政服务大厅的综合管理和后勤保障工作。负责进驻窗口服务事项的组织、协调工作。负责进驻窗口及其工作人员日常管理、培训和考核，并对各类行政审批服务效能投诉调查处理。

4、承担市公共资源交易管理委员会日常事务性的工作。

5、负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让及其他公共资源交易秩序，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务。

6、负责实施政府集中采购。依据上级和本级政府采购监管部门的授权和要求，组织、实施和管理集中采购项目交易活动，负责本级“政采云”平台维护，核实处理集中采购项目质疑工作，参与集中政府采购项目标后管理，参与供应商的分级管理。

7、负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布、交易信息数据整理汇总上报、业务咨询等工作。

8、负责公共资源交易综合评审专家库的使用工作。

9、负责进场公共资源交易项目投标保证金的收退和管理。

10、为各类进场交易项目进行现场见证，向有关部门提供项目交易活动中的违法违规行为线索。

11、参与公共资源电子交易系统建设、运行、管理和维护。

12、协助行业监督部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查。

13、记录公共资源交易过程中产生的市场主体和专家信用信息、收取交易费用、建立交易档案。

14、为企业投资项目提供代办服务。

15、负责市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市行政服务中心部门决算包括：中心本级预算、中心属事业单位决算（龙泉市公共资源交易中心非独立账户核算）。  

纳入龙泉市行政服务中心2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：龙泉市公共资源交易中心。

 二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计794.77万元，支出总计794.77万元,与2020年度相比，各减少39.05万元，下降4.68%。主要原因是：厉行节约减少支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计782.62万元；包括财政拨款收入661.03万元（其中，一般公共预算661.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入121.59万元，占收入合计15.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计790.11万元，其中基本支出414.82万元，占52.5%；项目支出375.29万元，占47.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计661.03万元，支出总计661.03万元，与2020年相比，各减少149.54万元，下降18.4%。主要原因是厉行节约减少开支；财政拨款支出年初预算数631万元，完成年初预算的104.8%，主要原因是行政事务增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.03万元，占本年支出合计的83.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.06万元，下降11.9%。主要原因是：厉行节约减少开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.67万元，占91.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.7万元,占5.4%；卫生健康（类）支出22.65万元,占3.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631万元，支出决算为661.03万元,完成年初预算的104.75%，主要原因是行政事务增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因机关服务项目增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为572.58万元，支出决算为600.87万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因行政事务增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因行政事务增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因行政事务增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.84万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因预算基本准确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出404.35万元，其中：

人员经费390.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的42.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.5万元，占100%，与2020年度相比，增加0.55万元，增长57.9%，主要原因是接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的42.9%。国内公务接待19批次，累计166人次。主要用于接待来访客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于来访客人接待19批次，累计166人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为29.63万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的47%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约以及项目支出减少；比2020年度减少12.29万元，下降46.9%，主要原因是厉行节约以及项目支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额24.21万元，其中：政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额24.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙泉市人民政府行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金256.68万元，占一般公共预算项目支出总额的40.7%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门

2.部门决算中项目绩效自评结果。

行政服务中心2021年度部门决算中反映“窗口管理出勤补贴及考勤”项目及“新开办企业印章及税控设备”项目绩效自评结果。

“窗口管理出勤补贴及考勤”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放进驻中心29个部门，166人的每月考勤补贴；二是对中心窗口每月进行服务星级评比12次。发现的问题及原因：一是人员流动较大，考勤较难统计。下一步改进措施：一是按天数计算考勤补贴，代替按月计算。

“新开办企业印章及税控设备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月支付新企业印章费100份；二是税控盘30份。发现的问题及原因：一是每月企业数多少不一，难以按份数报销。下一步改进措施：一是：按季度报销。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无