龙泉市退役军人事务局2021年部门预算
一、龙泉市退役军人事务局概况
（一）主要职能
略。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市退役军人事务局部门预算包括：局本级预算。
二、龙泉市退役军人事务局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市龙泉市退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙泉市退役军人事务局2021年收支总预算3780.86万元。
（二）关于龙泉市退役军人事务局2021年收入预算情况说明
龙泉市退役军人事务局2021年收入预算3780.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3780.86万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0 %。
（三）关于龙泉市退役军人事务局2021年支出预算情况说明
龙泉市退役军人事务局2021年支出预算3780.86万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3768.65万元、卫生健康支出12.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出176.19万元，占4.66%；日常公用支出16.17万元，占0.43%；项目支出3588.50万元，占94.91%。
（四）关于龙泉市退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算3780.86万元。收入包括：一般公共预算3780.86万元；支出包括：社会保障和就业支出3768.65万元、卫生健康支出12.21万元。
（五）关于龙泉市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙泉市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款3780.86万元，比2020年执行数增加58.66万元，主要原因是春季新兵欢送暨从戎之剑赠剑仪式及退役军人全生命周期服务管理信息化平台建设经费等项目支出的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3768.65万元，占99.68%；卫生健康支出12.21万元，占0.32%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.89万元，主要用于龙泉市退役军人事务局按照国家规定标准为职工缴纳养老保险缴费的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.94万元，主要用于龙泉市退役军人事务局按照国家规定标准为职工缴纳职业年金的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）645万元，主要用于义务兵优待和大学生士兵奖励金等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2449万元，主要用于除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括带病回乡退役军人、参战、参试人员、老复员军人、部分烈士子女和红军失散人员定期补助和丧葬补助费、三属和残疾军人定期抚恤金和丧葬补助费、农村籍退役士兵老年生活补助、重点优抚对象医疗补助经费等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）110万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。
（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）3万元，主要用于以政府购买服务的方式对军队移交政府的离退休人员进行管理服务等的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）20万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）116万元，主要用于龙泉市村（社区）级退役军人服务站以奖代补资金的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）126.29万元，主要用于龙泉市退役军人事务局的基本支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）79万元，主要用于开展拥军优属活动、部队慰问、企业军转干部慰问等工作方面的支出。
（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）36.02万元，主要用于龙泉市退役军人事务局下属龙泉市退役军人服务中心的基本支出。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）159.50万元，主要用于龙泉市退役军人事务局日常工作、活动支出。
（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7万元，主要用于龙泉市革命烈士陵园日常管理运行经费支出，包括水电费、劳务费、园内绿化费等方面。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.45万元，主要用于龙泉市退役军人事务局机关按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险缴费的支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.31万元，主要用于龙泉市退役军人事务局下属龙泉市退役军人服务中心按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险缴费的支出。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.45万元，主要用于龙泉市退役军人事务局按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（六）关于龙泉市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出192.36万元，其中人员经费176.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费16.17万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市退役军人事务局2021年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于龙泉市退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为1万元，同上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元。主要用于龙泉市退役军人事务局各项公务活动接待等支出，同上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年持平，年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。
（九） 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年龙泉市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算16.17万元，比2020年预算增加3.43万元，增长26.92%，主要原因是人员、其他商品和服务支出有所增加。
2.政府采购情况
2021年龙泉市退役军人事务局各单位政府采购预算总额3.72万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.05万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，龙泉市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年龙泉市退役军人事务局专项公用类和专项资金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3588.50万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
