龙泉市教育系统2021年部门预算

一、龙泉市教育系统概况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,推进教育系统法制建设。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革与发展政策及教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施；负责全市教育基本信息统计、分析和发布。 

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任；负责教育方针、政策的宣传和教育系统舆论监督工作；配合市委统战部做好统战工作。

4.负责全市中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，履行教育系统安全监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理全市教育系统教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；监测全市的教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；负责教育系统内部审计、基本建设工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。负责全市中学校的思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育、国防教育和民族教育，全面实施素质教育。负责全市学校学籍学历管理工作；负责教材使用管理工作；负责全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。

7.统筹管理、指导和协调职业教育、成人教育、社区教育。统筹规划、协调管理民办教育，按规定审批民办学校和文化类社会培训机构的设置和变更。

8.负责全市教职工队伍建设和师德师风建设。拟订教师管理的有关政策；组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资和职评等政策制定。负责全市教育人才、教师培训工作；指导全市中小学国际合作与交流工作。

9.负责全市语言文字工作,指导语言文字规范化工作。

10.组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。承担市政府教育督导工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，负责全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）教育系统预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉市教育系统部门预算包括：龙泉市教育局（本级）、龙泉市教育研究培训中心、浙江广播电视大学龙泉分校、龙泉市中等职业学校、龙泉市第一中学、龙泉浙大中学、龙泉市第二中学、龙泉市第三中学、龙泉市第四中学、龙泉市民族中学、龙泉市安仁中学、龙泉市实验小学教育集团、龙泉市城区成人文化技术学校、龙泉市东升教育集团、龙泉市西新教育集团、龙泉市南秦教育集团、龙泉市绿谷教育集团、龙泉市江南小学、龙泉市八都镇中心小学、龙泉市上垟镇中心小学、龙泉市查田镇中心小学、龙泉市小梅镇中心小学、龙泉市住龙镇中心小学、龙泉市安仁镇中心小学、龙泉市城北乡中心小学、龙泉市道太乡中心学校、龙泉市龙南乡中心小学、龙泉市竹垟畲族乡中心小学、龙泉市宝溪乡中心小学、龙泉市机关幼儿园、龙泉市滨江幼儿园、龙泉市培智学校共32个预算单位。

二、龙泉市教育系统2021年部门预算安排情况说明

（一）关于龙泉市教育系统2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。龙泉市教育系统2021年收支总预算75889.27万元。

（二）关于龙泉市教育系统收入预算情况说明

龙泉市教育系统2021年收入预算75889.27万元，其中：一般公共预算拨款收入72910.36万元，占96.07%；政府性基金预算拨款0万，占0%；专户资金收入2978.91万，占3.93%。

（三）关于龙泉市教育系统2021年支出预算情况说明

龙泉市教育系统2021年支出预算75889.27万元。

1.按支出功能分类：包括一般公共服务支出27.5万，教育支出64989.81万元；社会保障和就业支出6033.65万；卫生健康支出4838.3万。

2.按支出用途分类：包括人员支出57683.6万元，占76.01%；日常公用支出万6385.93元，占8.41%；项目支出15555.68万元，占20.50%。

（四）关于龙泉市教育系统2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙泉市教育系统2021年财政拨款收支总预算72910.35万元。收入包括：一般公共预算72910.35万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出27.50万元、教育支出62010.90万元、社会保障和就业支出6033.65万元、卫生健康支出4838.30万元。

（五）关于龙泉市教育系统2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市教育系统2021年一般公共预算当年拨款72910.36万元，比2020年执行数减少15506.6万元，主要是教育系统的年初预算没有包含政府投资基建项目的预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出27.5万，占0.03%；教育支出（类）62010.9万元，占85.06%；社会保障和就业支出6033.65万元，占8.28%；卫生健康支出4838.3万元，占6.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）27.5万，主要用于教育系统上挂外派人员的支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）财政拨款为796.82万元，主要用于教育局本级的人员经费和正常运行的公用基本支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）财政拨款为1243.59万元，主要用于教育局开展各项业务活动项目支出和下属事业单位（教育教学研究中心）的人员经费和正常运行的基本支出及项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）财政拨款为万3610.55元，主要用于学前教育机关幼儿园的人员经费和正常运行的基本支出和项目支出，用于对民办幼儿园的奖补资金等项目经费。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）财政拨款为23075.56万元，主要用于全市小学的人员经费和正常运行的基本支出和项目支出，项目支出主要有教师培训费等。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）财政拨款为11063.67万元，主要用于全市初中学校的人员经费和正常运行的基本支出和项目支出，项目支出主要有教师培训费等。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）财政拨款为6913.33万元，主要用于全市高中学校的人员经费和正常运行的基本支出和项目支出，项目支出主要有教师培训费、军训及交流经费、校内助学金等。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）财政拨款为8205万元，主要用于教育系统普通教育正常运行的有关项目支出主要项目为教师节慰问费和中小学校舍维修改造、中小学免教科书费项目、学生资助经费、营养餐经费、教育质量奖、营养餐扩面及蛋奶工程经费等。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）财政拨款为5901.49万元，主要用于龙泉市中等职业学校的人员经费和正常运行的基本支出及项目支出，项目支出有教师培训经费、校内助学金经费等。

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）财政拨款为173.66万，主要用于龙泉市城区成人文化技术学校的基本支出和项目成人教育经费支出。

（11）教育支出（类）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）财政拨款为166.63万元，主要用于电大龙泉分校的人员经费和正常运行的基本和项目支出。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）财政拨款为146.6万，主要用于龙泉市培智学校的人员经费和公用经费支出。

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学建设（项）财政拨款为60万元，主要用于城区中小学校舍维修等。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）财政拨款为90万元，主要用于城区中小学校舍购置设备等。

（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）财政拨款为50万元，主要用于龙泉市中等事业学校校舍设备购置等。

（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）财政拨款为514万元，主要用于教育系统开展各项工作的项目支出，主要安排项目为学校的中小学校舍维修，接送车经费支出、中等职业学校产教融合专项等。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.34万，主要用于离休干部的人员支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款为4012.88万，主要用于教育系统在职人员的养老保险金单位部分支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款为2006.44万，主要用于教育系统人员的养老保险金等社会保障支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款为7.23万，主要为教育局本级医疗保险支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款为1597.91万，主要为教育系统各事业单位医疗保险支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款为3233.16万，主要为教育系统各单位医疗保险支出。

（六）关于龙泉市教育系统2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市教育系统2021年一般公共预算基本支出60333.58万元，其中：人员经费53947.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6385.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（七）关于龙泉市教育系统2021年政府性基金预算支出情况说明

龙泉市教育系统2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙泉市教育系统2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙泉市教育系统2021年“三公”经费预算数为72.50万元，比上年减少7.6万元，下降9.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算70万元。主要用于教育系统接待省市、兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，比上年降低了7.5万。降低的原因是各单位根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比上年降低了0.1万，教育系统只有龙泉市中等职业学校保留一辆车辆。其中，公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。

（九）其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费

2021年龙泉市教育局（本级）1家行政单位机关运行经费财政拨款预算81.62万元，比2020年增加12.4万元，主要是人员增加所致。

2、政府采购情况
　　2021年龙泉市教育系统政府采购预算总额3774.16万元，其中：政府采购货物预算1708.88万元、政府采购工程预算920.23万元、政府采购服务预算1145.05万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，龙泉市教育系统所属各预算单位共有车辆1辆，为龙泉市中等职业学校1辆。其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，为中等职业学校1辆。其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年龙泉市教育系统专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12576.77万元，主要的项目有周末接送车经费、营养餐经费、学生资助经费、外教及对外交流经费、保安经费、教育装备购置经费、高层次人才专项、校舍维修经费、教师培训费、学前教育经费、教育教学质量奖等，每个项目等级均为良好以上等级。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

21.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育支出（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

22. 教育支出（类）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

23. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

27. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

28. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

附件1：2021年龙泉市教育系统预算公开表.xls

      附件2：2021年教育系统各预算单位公开材料.zip