市审计局:
《龙泉市财政局2018年至2020年财政收支审计报告》(龙审报〔2021〕3号)收悉。我局高度重视审计报告反映问题和建议,迅速召开了专题会议,研究落实整改方案和措施,明确了责任领导、科室和整改期限。现将整改落实情况报告如下:
一、审计问题整改举措及要求
一是以最坚决的态度推进审计整改。把落实审计问题整改作为我局当前一项重大任务,主动分析问题,精准逐条施策,以最坚决的态度、最扎实的措施推进整改,不折不扣落实好各项建议。
二是以最坚实的举措确保整改成效。采取清单式闭环化推进整改,坚持举一反三,认真剖析问题的深层次原因,做到原因分析不到位不放过、问题整改不到位不放过、整改效果不明显不放过。
三是以最坚定的决心转化整改成果。坚持标本兼治、重在治本原则,把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节,从源头上堵塞漏洞、解决问题,把审计问题整改成效转化到财政管理制度改革上,实现财政事业的高质量发展。
二、审计发现的主要问题整改落实情况
(一)针对“在食堂账户发放加班补贴”的问题。
整改完成情况:1.即知即改。在审计期间,我局做到边审边改,责令相关人员退回加班补助15000元。2.强化管理。根据《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理通知》规定,严格按照适用条件、开支标准,如实填报加班值班信息;严格加班事前审批,并报机关党委纪委备案核查;严格执行公开公示制度,对加班人员、事项、时间按时公示、接受监督。3.严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,杜绝各类违规津补贴发放。
(二)针对“公务用车加油卡末实行一车一卡管理”的问题。
整改完成情况:审计期间,我局边审边改,注销了尾号3588和原市地税局尾号9325公务用车加油卡。同时,保留市财政局尾号9321加油卡为KE1669车辆的主卡,新增了一张副卡用于该车加油,实现了公务用车加油一车一卡。今后严格执行《龙泉市加油卡管理办法》规定,规范加油卡使用。
(三)针对“差旅费、公务接待费报销不及时”的问题。
整改完成情况:1.完善制度。根据《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》,结合单位实际细化修订了《龙泉市财政局公务接待管理办法》《龙泉市财政局机关财务管理办法》,进一步明确了差旅费、公务接待费等费用报销期限要求。2.开展专项检查。针对审计提出问题查找根源、举一反三,细化整改措施并落实到位。3.严守财经纪律。组织财务人员学习财务制度和财经纪律,严把牢经费报销关口,督促干部职工严格遵守财务制度、财经纪律,进一步规范差旅费、公务接待费报销。
(四)针对“资产划转后末办理产权变更”的问题。
整改落实情况:《龙泉市人民政府关于同意将市场监管局办公楼等土地房产调拨划转至龙泉市国有资产经营有限公司的批复》(龙政函〔2021〕79号)同意,龙泉市华楼街229号财政局办公用房产权划转给龙泉市国资经营有限公司,目前市自然资源和规划部门正在办理分割,待分割手续完成后办理不动产变更权证。
(五)针对“工会发放单位退休人员生日卡(蛋糕)”的问题。
整改完成情况:1.制定了《龙泉市财政局慰问干部职工制度》,不断加强工会建设,提升工会服务水平。2.开展财政讲堂,组织全体干部学习组织学习《工会管理相关规定》,合理合规使用工会经费。3.进一步强化财经纪律,规范工会经费管理,今后严格按工会经费管理相关规定列支工会经费。
(六)针对“食堂账务核算及资金管理不规范”的问题。
整改完成情况:1.修订管理制度。组织制定了《关于加强食堂管理若干规定》,对“食堂菜品采购实行配送机制、食堂费用列支实行转账支付、加强食堂票据使用与管理”等十方面作出明确规定。2.加强食堂管理。会同税务、国资办、大数据服务中心成立食堂膳食监督委员会,对食堂采购、财务、服务进行全方面监督检查。3.强化财经纪律。完善食堂核算及资金管理办法,进一步规范账务核算和资金管理,今后严格按规定列支食堂经费。
三、持续推进整改落实工作举措
下一步,全面贯彻落实党的十九届六中全会精神,继续落实审计有关工作要求,坚持目标不变、力度不减,全面深化对整改成果的总结、转化和提升,扎实做好“后半篇文章”,进一步建立健全制度机制,进一步巩固审计整改成效,力求从根源上清除问题产生的病灶,确保审计提出的意见和建议得到全面落实,推动变革型财政组织建设,促进财政事业持续健康发展。