龙泉市城北乡人民政府2020年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市城北乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室（挂综合信息指挥室、综合行政执法办公室牌子）、绿色发展办公室；下属事业单位：社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心、村镇建设服务中心（挂自然资源和规划所牌子）、财政所。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,130.72万元，支出总计6,130.72万元,与2019年度相比，各减少336.45万元，下降5.2%。主要原因是我乡认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压缩行政支出，降低行政运行成本。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,642.53万元；包括财政拨款收入2,102.78万元（其中，一般公共预算1,955.72万元，政府性基金预算147.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计45.29%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,539.75万元，占收入合计54.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,433.44万元，其中基本支出1,166.71万元，占21.47%；项目支出4,266.73万元，占78.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,572.6万元，支出总计2,572.6万元，与2019年相比，各增加634.58万元，增长32.74%。主要原因是一般公共预算拨款的增加，支出中包含了结转结余到下年的资金。

财政拨款支出年初预算数833.28万元，完成年初预算的308.73%，主要原因是年初预算财政拨款数为乡政府本级，未包括补助各行政村的财政拨款数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,396.09万元，占本年支出合计的44.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加959.99万元，增长66.85%。主要原因是人员经费的增加，城乡社区支出的增加，农林水项目支出的增加，自然资源等项目支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,396.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.06万元，占32.14%；国防（类）支出4万元,占0.17%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出80.31万元,占3.35%；社会保障和就业（类）支出126.49万元,占5.28%；卫生健康（类）支出98.51万元,占4.11%；节能环保（类）支出19.61万元,占0.82%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,172.61万元,占48.94%；交通运输（类）支出16.44万元,占0.69%；资源勘探工业信息等（类）支出6.76万元,占0.28%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出90.4万元,占3.77%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.91万元,占0.46%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.28万元，支出决算为2,396.09万元,完成年初预算的287.55%，主要原因是人员经费的增加，城乡社区支出的增加，农林水项目支出的增加，自然资源等项目支出的增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100%，

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.68万元，决算数大于预算数的主要原因是人大办公场所的修缮支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为586.24万元，支出决算为680.65万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及专项经费的增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人口普查工作经费的增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是人口普查工作经费的增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为11.26万元，支出决算数为11.26万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出。年初预算数为0万元，支出决算数0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是监察办公室规范化建设支出的增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。年初预算数为0万元，支出决算数5万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年妇女儿童发展专项资金支出的增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数45.10万元，支出决算数为45.10万元，完成年初预算的100%。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是基层民兵连长岗位津贴支出的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为6.85万元，支出决算数为11.85万元，完成年初预算的172.26%。决算数大于预算数的主要原因是2020年浙江省文化和旅游专项资金支出的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于预算数的主要原因是基层文化发展专项经费支出的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.46万元。决算数大于预算数的主要原因是基层宣传文化专项资金支出的增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为10.74万元，支出决算数为10.91万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的调整。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为47.10万元，支出决算数为47.11万元，完成年初预算的100.02%。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21.60万元，支出决算数为21.60万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.87万元。决算数大于预算数的主要原因是行政村规模调整补助经费的增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为7.93万元，支出决算数为42.31万元，完成年初预算的533.54%。决算数大于预算数的主要原因是固定基数补助额增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.28万元，支出决算数为13.28万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2.92万元，支出决算数为2.92万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为39.10万元，支出决算数为39.10万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.61万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了省环保专项资金-生态与建设保护资金和龙泉市“五水共治”专项资金（宣传费）的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为7.73万元，支出决算数为7.73万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了抢险救灾资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。年初预算数为0万元，支出决算数为462.52万元。决算数大于预算数的主要原因是“上田村国家传统村落保护利用补助”项目资金以及2019年度激励发展补助资金、基本支出（综合奖）经费的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了“生态精品现代农业发展专项”支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.27万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了“2019年第二批中央财政水利发展资金（2019年度农业水价综合改革资金）支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了”2020年中央财政扶贫专项资金（2020年“菜单式”扶贫增收项目补助）“支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为224.05万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了”2019年第三批农村综合改革补助资金“、”第一批农村生活垃圾分类处理资金“、”2020年第一批一事一议财政奖补资金“、”2020年第二批一事一议财政奖补资金“支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为439.55万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了”2019年度村级组织活动场所（党群服务中心）建设补助资金“、”2020年度村干部基本报酬补助资金”、“村级组织运转补助经费”支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了“建制村客车村村通”项目补助支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.44万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了“村邮站运转经费”支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为6.76万元，支出决算数为6.76万元，完成年初预算的100%。

自然资源事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为88.4万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了“省级造地改田专项资金”、“2020年度新增建设用地土地有偿使用费返还资金”支出。

自然资源事务（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“省级造地改田资金（灾毁复垦项目）“支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.91万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了”农村火灾三年行动计划补助经费“的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,163.56万元，其中：

人员经费1,018.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费144.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出176.51万元，占本年支出合计的3.25%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11.53万元，增长7%。主要原因是：国有土地使用权出让收入、其他政府性基金安排的支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出176.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出161.97万元,占91.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.54万元,占8.24%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为176.51万元,主要原因是国有土地使用权出让收入、其他政府性基金安排的支出的增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.97万元，决算数大于预算数的主要原因是返还国有土地使用权出让收入安排的支出的增加，大搬快聚富民安居工程补助资金支出的增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地核查项目整改和工作经费、农村生活污水治理设施运行维护资金支出的增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅专项（扶持体育发展专项资金-小康村体育提升工程）支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27万元，支出决算为10.04万元，完成预算的37.19%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强了对三公经费的压缩，公务用车费用减少；严格落实了公务接待制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，占54.39%，与2019年度相比，增加1.73万元，增长46.38%，主要原因是疫情、抗洪救灾等增加了公务车辆费用支出；公务接待费支出决算数为4.58万元，占45.61%，与2019年度相比，减少6.56万元，下降58.89%，主要原因是进一步规范和压缩了接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为5.46万元，完成预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公车使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出5.46万元，完成预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公车使用。主要用于抗疫、抗洪救灾等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为13万元，支出决算为4.58万元，完成预算的35.23%。主要用于接待上级部门工作人员下乡指导抗疫、抗洪救灾及农业产业发展发面等支出以及外地结对单位的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩了公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待83团组，累计447人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.58万元，主要用于接待上级部门工作人员下乡指导抗疫、抗洪救灾及农业产业发展发面等支出接待83团组，447人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为82.39万元，支出决算为144.63万元，完成年初预算的175.54%，比2019年度增加68.45万元，增长89.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、疫情防控、”7.9“洪水灾害以及村级换届选举工作等费用的增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额413.63万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出392.46万元、政府采购服务支出6.59万元。授予中小企业合同金额413.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，城北乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是抢险救灾车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

“本年无政府性基金预算项目”。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（无）。

3.财政评价项目绩效评价结果（无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22.一般公共服务支出/统计信息事务/专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

28.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

30.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/其他文化和旅游支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出支出（款）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

34.社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险业务管理事务：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

44.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他支出。

47.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

48.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

49.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面支出。

51.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

52.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

53.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

57.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

58.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

59.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

60.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

61.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

62.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

64.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务/其他消防事务支出：指如此价目表问题上述项目以外其他用于消防方面的支出。

2020城北决算公开表.xls