龙泉市医疗保障局2020年度部门决算

龙泉市医疗保障局2020年度

部门（单位）决算目录

一、概况..................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责......................................( 1 )

（二）机构设置....................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.....................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................(3  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明...................................( 11 )

四、名词解释..................................................( 15 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、规范性文件草案和规划、标准。

2.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本市医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施定点医药机构协议管理政策和支付管理办法，完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5.组织实施国家、省、丽水市确定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.指导、监督全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理，组织落实公立医疗机构药品采购新机制工作，配合做好药品、医用耗材招标采购平台管理等工作。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。健全并执行医疗保障关系转移接续制度。承担全市医疗保障经办管理，指导乡镇（街道）医疗保障经办管理、公共服务标准化建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障领域“最多跑一次”改革，完善统一的全民医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，完善覆盖全面、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好的保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务科、医疗保险服务中心、基金管理中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,436.01万元，支出总计2,436.01万元,与2019年度相比，各增加728.29万元，增长42.64%。主要原因是：2020年职级晋升人员较多；医疗救助资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,395.01万元；包括财政拨款收入2,391.98万元（其中，一般公共预算2,362.98万元，政府性基金预算29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.03万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,432.98万元，其中基本支出439.99万元，占18.08%；项目支出1,992.99万元，占81.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,432.98万元，支出总计2,432.98万元，与2019年相比，各增加725.26万元，增长42%。主要原因是2020年单位人员增加；职级晋升人员较多；医疗救助资金支出增加。财政拨款支出年初预算数2820.84万元，完成年初预算的86%，主要原因是2020年医疗救助政策变化，实际支出少于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,403.98万元，占本年支出合计的98.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加936.45万元，增长63%。主要原因是：2020年职级晋升人员较多；医疗救助资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,403.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.21万元,占1.51%；卫生健康（类）支出2,367.77万元,占98.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2820.84万元，支出决算为2,403.98万元,完成年初预算的85%，主要原因是2020年医疗救助政策变化，实际支出少于预算数。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.43万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1496万元，支出决算为1496万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为789万元，支出决算为271.89万元，完成年初预算的34.46%。决算数小于预算数的主要原因是2020年医疗救助政策变化，实际支出少于预算数。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为296.9万元，支出决算为340.72万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于预算数的主要原因是2020年职级晋升人员较多。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.23万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是2020年事业人员调资。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为144.97万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是2020年中央医保能力提升与补助资金增加，使用本级预算的资金减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为79.04万元，支出决算为79.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出439.99万元，其中：

人员经费410.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.84万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出29万元，占本年支出合计的1.19%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加28.86万元，增长20614.28%。主要原因是：2020年医疗救助资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出29万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29万元,主要原因是2020年医疗救助资金支出增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗救助资金支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循党政机关厉行节俭，反对铺张浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.53万元，占100%，与2019年度相比，减少0.74万元，下降58.26%，主要原因是遵循党政机关厉行节俭，反对铺张浪费的要求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%。决算数小于预算数的主要原因是遵循党政机关厉行节俭，反对铺张浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计55人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于外县市人员来检查对接工作。接待9团组，55人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为13.68万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的218.13%，决算数大于预算数的主要原因是其他交通费用和工会经费支出增加；比2019年度减少7.46万元，下降20%，主要原因是厉行节约，办公费、差旅费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额47.98万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.55万元。授予中小企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，医保局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1980.29万元，占一般公共预算项目支出总额的82.38%。组织对2020年度城乡医疗救助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

医保局在2020年度部门（单位）决算中反映2020年低收入农户补充医疗保险基金项目及2020年医疗救助基金项目绩效自评结果。

2020年低收入农户补充医疗保险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为143.85万元，完成预算的102.75%。项目绩效目标完成情况：一是为全市约1.4万低收入农户提供多层次的医疗保障；二是补助低收入农户费用143.85万元，超额完成年初目标140万元。

2020年医疗救助基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1870万元，执行数为1695.32万元，完成预算的90.66%。项目绩效目标完成情况：一是为全市3700余人提供医疗救助；二是为医疗救助人员资助1695.32万元。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本部门在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于提升医疗保险服务与保障能力的补助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本部门行政单位医疗支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本部门事业单位医疗支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于本部门公务员医疗补助支出。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于本部门开展城乡医疗救助业务的支出。

24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指用于本部门开展城乡医疗救助业务的支出。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于本部门行政运行支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指用于本部门行政运行支出。

27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指用于本部门其他医疗保障管理事务支出。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指本部门用于企业退休人员的体检费支出。

 2020年医保局单位决算公开表格(1).xls