龙泉市移民工作中心2020年度部门决算

目  录

一、概况................................................................................................................... 2

（一）部门职责........................................................................................................2

（二）机构设置........................................................................................................3

二、2020年度部门决算公开表 ............................................................................3

三、2020年度部门决算情况说明 ........................................................................3

（一）收入支出决算总体情况说明 ......................................................................3

（二）收入决算情况说明 .......................................................................................3

（三）支出决算情况说明 .......................................................................................3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............................................4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......................................7

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..................................7

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................9

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......................9

（十）机关运行经费支出说明 .................................................................................11

（十一）政府采购支出说明 ......................................................................................11

（十二）国有资产占有情况说明 ..............................................................................12

（十三）预算绩效情况说明 ......................................................................................12

四、名词解释 ...............................................................................................................17

一、概况

（一）部门职责

市移民工作中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对移民工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行移民的方针、政策和法律法规。

（二）起草地方性水利水电工程移民工作政策草案和工作规程，组织编制全市移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划及年度实施计划。

（三）指导全市水利水电工程移民动迁安置工作，提出移民安置规划大纲、移民安置规划的编制和审核建议。

（四）指导库区做好移民人口与财产分户登记、实物指标的核定、宅基地的分配、库区复建、库底清理和组织成果    

（五）负责制订移民资金管理办法，实施预算管理资金的拨付、核算，督促检查移民资金使用管理。

（六）落实水库移民后期扶持项目的实施，组织开展移民培训工作。

（七）负责移民来信来访工作，指导乡镇（街道）、有关部门调查处理移民群众来信来访事宜。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市移民工作中心部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,615.79万元，支出总计4,615.79万元,与2019年度相比，各减少99.87万元，下降2.1%。主要原因是：中央与省下拨的专项资金变化以及缩减单位日常业务费等开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,551.57万元；包括财政拨款收入4,549.85万元（其中，一般公共预算1,932.41万元，政府性基金预算2,617.44万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.72万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,594.81万元，其中基本支出536.78万元，占11.68%；项目支出4,058.03万元，占88.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,594.44万元，支出总计4,594.44万元，与2019年相比，各减少100.55万元，下降2.1%。主要原因是中央与省下拨的专项资金变化以及缩减单位日常业务费等开支；财政拨款支出年初预算数3622.58万元，完成年初预算的126.8%，主要原因是中央与省陆续下拨专项资金，部分未进入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,977万元，占本年支出合计的43.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1550.36万元，下降43.95%。主要原因是：2019年度部分专项资金计入一般公共预算财政拨款支出，2020年度则计入政府性基金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,977万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.77万元,占1.91%；卫生健康（类）支出40.13万元,占2.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,899.11万元,占96.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3597.58万元，支出决算为1,977万元,完成年初预算的54.95%，主要原因是中央与省陆续下拨专项资金，部分计入2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.04万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的83.27%，决算数小于预算数的主要原因人员退休减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因人员退休，退休医疗补助增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.16万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为3057.44万元，支出决算为669万元，完成年初预算的21.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将专项资金都归于大中型水库移民后期扶持专项支出（项），决算时都归入了对应的款项。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为729.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算将专项资金都归于大中型水库移民后期扶持专项支出（项），决算时都归入了对应的款项。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为451.47万元，支出决算为501.03万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于预算数的主要原因是中央与省陆续下拨专项资金，年初预算时部分专项资金未到位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出536.78万元，其中：

人员经费490.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、车贴、伙食补助费。

公用经费46.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,617.44万元，占本年支出合计的56.97%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1515.63.万元，增长137.56%。主要原因是：中央与省下拨专项资金的变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,617.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,509.44万元,占95.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出108万元,占4.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,617.44万元,完成年初预算的100%，主要原因是每年度中央与省下拨专项资金的变化，年初预算未做入政府性基金。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1537.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因每年度中央与省下拨专项资金的变化以及年初预算未将移民补助计入政府性基金。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为972万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因每年度中央与省下拨专项资金的变化以及年初预算未将基础设施建设和经济发展计入政府性基金。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因每年度中央与省下拨专项资金的变化以及年初预算未将基础设施建设和经济发展计入政府性基金。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因每年度中央与省下拨专项资金的变化以及年初预算未将其他大中型水库库区基金支出计入政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为1.76万元，完成预算的97.78%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费标准开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.49万元，下降100%，主要原因是单位无人员需因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务接待费支出决算为1.76万元，占100%，与2019年度相比，增加0.1万元，增长6%，主要原因是单位接待次数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变化。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，无增减变化。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，无增减变化。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为1.76万元，完成预算的97.78%。主要用于接待接待上级部门、兄弟县市部门来龙泉开展公务活动以及本单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准进行开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25团组，累计186人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.76万元，主要用于接待接待上级部门、兄弟县市部门来龙泉开展公务活动以及本单位公务活动等支出，接待25团组，186人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为36万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因单位人员的增减变化，日常开支金额增长；比2019年度增加8.26万元，增长21.63%，主要原因是单位人员的增减变化，日常开支金额增长。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，龙泉市移民工作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙泉市移民工作中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3118.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3057.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“日常业务费”“中小库移民资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“日常业务费”“中小库移民资金”等项目委托项目中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2个项目完成情况优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文）。

龙泉市移民工作中心在2020年度部门决算中反映日常业务费及2020年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目绩效自评结果。

日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年单位日常运作正常。；二是日常办公费，差旅费，公务接待费报销及时手续齐全。发现的问题及原因：一是在报销支出科目对应还存在误差；。下一步改进措施：一是合理准备运用科目，及时调整，合理安排支出

2020年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3057.44万元，执行数为3057.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施项目、社会福利项目、生产性开发项目、移民培训等共安排实施71个。；二是已达到受益移民500人，增加移民人均可支配收入。发现的问题及原因：一是资金下达到乡镇（街道）后，未及时了解情况；二是移民个人政策信息不了解。下一步改进措施：一是政策宣传到位，走村入户进行宣传；二是及时与乡镇（街道）对账。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年单位日常运作正常。；二是日常办公费，差旅费，公务接待费报销及时手续齐全。发现的问题及原因：一是在报销支出科目对应还存在误差；。下一步改进措施：一是合理准备运用科目，及时调整，合理安排支出

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反应大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反正大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

19.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。反正大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

20.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反正上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

2020年度龙泉市移民工作中心单位决算公开表格.xls