当前位置:  

龙泉市财政局2020年部门预算

索引号:002656046/2020-02874 生成时间:2020-06-02 17:33:20 发布机构:龙泉市财政局 点击数:
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
图文解读链接:点击查看图文解读
视频解读解读链接:点击查看视频解读

一、龙泉市财政局概况

   (一)主要职能 

  1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策、完善鼓励公益事业发展的财税政策。  

  2.贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理等法律法规、方针政策及其他有关政策。起草财政有关规范性文件。指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。  

  3.负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门单位的年度预决算。受市政府委托,向市人大报告全市预算及执行情况,向社会保险基金预决算草案,制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度,管理社保基金收支、投资运营和保值增值工作,参与制定社会保险政策。  

  4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。 

  5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责全市财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。  

  6. 负责全市政府采购监督管理。负责建设推广统一的电子化政府采购管理和交易平台。  

  7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务,防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行、使用等事项的相关工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。  

  8. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法,收取全市企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。  

  9. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市 

  社会保险基金预决算草案,制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度,管理社保基金收支、投资运营和保值增值工作,参与制定社会保险政策。  

  10.负责办理和监督全市财政的经济发展支出。负责编制全市政府投资预算和政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。  

  11.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价工作。  

  12.管理全市会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导管理注册会计师行业和代理记账行业。  

  13. 承担政府投资项目工程价款结算的审查工作。为政府投资项目资金监管提供技术依托。负责对限额以下小额工程结算的备案登记及抽查工作。配合工程造价主管部门做好政府投资项目工程结算造价审核中介机构考核管理的相关工作。  

  14. 完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,龙泉市财政局部门预算包括:龙泉市财政局本级预算、龙泉市会计委派中心、龙泉市财政项目预算审核中心、 龙泉市财政项目造价审核中心 。 

  二、龙泉市财政局2020年部门预算安排情况说明  

  (一)关于龙泉市财政局2020年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,龙泉市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市财政局2020年收支总预算3215.86万元。 

  (二)关于龙泉市财政局2020年收入预算情况说明 

  龙泉市财政局2020年收入预算3215.86万元,其中:一般公共预算拨款收入3005.86万元,占93.47%;政府性基金收入210万元,占6.53%。  

  (三)关于龙泉市财政局2020年支出预算情况说明  

  龙泉市财政局2020年支出预算3215.86万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2845.26万元、社会保障和就业支出218.90万元、卫生健康支出151.70万元。 

  2.按支出用途分类,包括基本支出 2352.86万元,项目支出863万元。 

  (四)关于龙泉市财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  龙泉市财政局2020年一般公共预算当年拨款3005.86万元,比2019年执行数减少80.98万元,主要是机构改革,增设了龙泉市财政项目造价审核中心,龙泉市农业综合开发办公室并入龙泉市农业农村局。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)2635.26万元,占87.67%;社会保障和就业支出218.91万元,占7.28%;卫生健康支出151.70万元,占5.05%。 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况  

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)财政拨款数为1712.94万元,主要用于财政局本级及下属(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)财政拨款数为354.31万元,主要用于下属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)财政拨款数为40万元,主要用于其他财政事务方面的支出,包括财政票据工本费、绩效评价项目经费、农补网系统培训会议费。 

  (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)财政拨款数为198万元,主要用于信息化建设支出,包括各类信息系统软件维护费等支出。 

  (5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款数为330万元,主要用于一般行政管理事务支出,包括大楼运行维护费、业务费等支出。 

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款数为42.91万元,主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

  (7)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款数为8.4万元,主要用于局下属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

  (8)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款数为100.38万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。 

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为150.5万元,主要用于局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。 

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为68.41万元,主要用于局本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。 

  (五)关于龙泉市财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

  龙泉市财政局2020年一般公共预算基本支出2352.86万元,其中:人员经费2125万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费227.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通费补贴、劳务费、其他商品和服务支出等。 

  (六)关于龙泉市财政局2020年政府性基金预算支出情况说明 

  龙泉市财政局2020年政府性基金预算拨款安排210万元,主要用于龙泉市财政项目预算审核中心财政项目预算审核协审服务咨询费,龙泉市财政项目造价审核中心委托中介审核费。 

  (七)关于龙泉市财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,同上年持平,年度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。 

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9.2万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出,基本与上年持平。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元。其中,公务用车运行维护费支出4万元,同上年持平,主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过程中,根据县政府公车购置计划批复情况,再予以调整。 

  (八) 其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2020年龙泉市财政局本级等1家行政单位以及龙泉市财政局财政国库支付中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算207.35万元,比2019年减少6.87万元,主要是人员公用经费压减。 

  2.政府采购情况 

  2020年龙泉市财政局各单位政府采购预算总额117.99元,其中:政府采购货物预算17.99万元、政府采购服务预算100万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至2019年12月31日,龙泉市财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2020年重点项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款863万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  

 

    附件:龙泉市财政局2020年部门预算.xlsx

机构负责人:
机构地址:
联系方式:
办公时间:
公开电话:
邮  编:
传  真:
邮箱地址:
附件:
附件: