龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年部门预算
一、龙泉市竹垟畲族乡人民政府概况
（一）主要职能
龙泉市竹垟畲族乡人民政府
1、贯彻党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规。
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
3、拟定和实施本乡工业发展规划、年度计划。
4、管理和指导本乡安全生产、土地管理、村乡建设、环境保护等工作。
5、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设。
6、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
7、做好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。
8、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定人口与计划生育的年度计划，做好检查督促和统计工作。
9、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
10、做好上级党委、政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市竹垟畲族乡人民政府部门预算包括：本级预算
二、龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市竹垟畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化传媒和社会保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年收支总预算699.85万元。
（二）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年收入预算情况说明
龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年收入预算699.85万元，其中：一般公共预算拨款收入699.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。
（三）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年支出预算情况说明
龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年支出预算699.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出396.74万元；文化传媒和社会保障支出7.75万元；社会保障和就业支出53.32万元、卫生健康支出36.18万元、农林水支出22.67万元；资源勘探信息等支出8.74万元；项目支出174.45万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出525.40万元，项目支出174.45万元。
（四）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款699.85万元，比2019年执行数增加273.73万元，主要是一般公共服务支出及项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）396.74万元，占56.69%；文化传媒和社会保障支出7.75万元，占1.11%；社会保障和就业支出53.32万元，占7.61%；卫生健康支出36.18万元，占5.17%；农林水支出22.67万元，占3.24%。资源勘探信息等支出8.74万元，占1.25%；项目支出174.45万元，占24.93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）财政拨款数为10.02万元，主要用于本级人大方面的公用经费基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款数为344.63万元，主要用于本级行政单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）财政拨款数为0万元，主要用于从事财政事务的基本支出。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款数为13.98万元，主要用于乡政府本级群众团体事务方面的公用经费基本支出。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款数为28.11万元，主要用于本级行政单位从事党委方面的公用经费基本支出。
（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）财政拨款数为7.75万元，主要用于文化方面的基本支出。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务(项)财政拨款数为0万元，主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的基本支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为31.27万元，主要用于本级单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员基本养老保险缴纳支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为14.42万元，主要用于乡政府本级人员的职业年金缴纳支出。
（10）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出财政拨款数为7.63万元，主要用于乡政府本级其他社会保障和就业支出。
（11）卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）财政拨款数为0万元，主要用于乡本级医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
（12）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为8.05万元，主要用于乡本级行政人员（包括实行公务员管理的人员）按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（13）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）财政拨款数为2.77万元，主要用于乡本级事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（14）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为25.36万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（15）农林水支出(类)农业(款)事业运行（项）财政拨款数为22.67万元，主要用于乡本级从事农业方面人员公用经费的基本支出。
（16）资源勘探信息等支出(款) 工业和信息产业监管（项）财政拨款数为8.74万元，主要用于乡本级其他工业和信息产业监管支出。
（五）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年一般公共预算基本支出699.85万元，其中：人员经费503.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费21.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、其他商品和服务支出等。
龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年项目支出包括固定基数补助26.85万元，主要办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、办公设备置等。专职网格员25.60万元，主要用于农村专职网格员基本补助工资和奖励性补助工资。乡镇街道民生实事项目补助，主要用于乡辖范围内民生方面项目建设。其他项目补助资金72万元，主要用于弥补行政管理方面公务开展资金不足。
（六）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年政府性基金预算拨款安排为0万元，比2017年执行数减少0万元，主要是没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）关于龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8万元。主要用于接待上级领导及部门工作人员来乡调研考察等支出，与上年执行数持平,主要原因是执行中央八项规定来客有所减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算9.13万元，与上年执行数持平，主要是因为实行公务用车改革，单位用车减少。其中，公务用车运行维护费支出10万元，主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年龙泉市竹垟畲族乡人民政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算92.85万元。
2、政府采购情况
2020年龙泉市竹垟畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，龙泉市竹垟畲族乡人民政府共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、应急用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年龙泉市竹垟畲族乡人民政府没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他文化方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.农林水支出(类)农业(款)事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
附件下载：龙泉市竹垟畲族乡人民政府2020年预算公开表