龙泉市统计局2019年度部门决算
一、龙泉市统计局概况
（一）部门职责
1.负责组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律、法规以及省统计条例、规章，组织实施全国全省统一制定的统计改革方案、统计工作规章、统计现代化建设、统计调查任务；组织实施经地方政府批准的统计调查任务；监督检查各乡镇（街道）、各部门的统计工作。依法查处统计违法行为。
2.负责执行全国全省统一的基本统计报表制度；组织协调各地、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇（街道）、各部门的统计调查项目；组织实施全市统计报表管理工作。
3.负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查工作；组织实施粮食、能源、服务业统计监测工作；组织实施全市中心镇统计调查任务；组织实施文化产业统计调查任务；组织实施、协调指导丽水生态产业集聚区龙泉片区的统计监测；组织实施全市低收入农户增收致富统计监测、农民增收“6＋1”工程统计监测工作、全面建设小康社会实现度测算、“生态文明”建设指标测算、浙闽赣区域中心指标对比测算；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展、科技进步、城乡统筹、工业强县等评价系进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
4.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；开展社会经济发展评价和民生民情调查工作。
5.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
6.受省统计局委托，领导、管理设在本市的城市社会经济调查队。
7.负责统计队伍建设；组织指导统计基础建设；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格认定工作。
8.组织指导全市统计科学研究，统计教育培训、统计中介机构发展工作，开展统计工作和统计科学的市外交流与合作工作。
9.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙泉市统计局部门决算包括：龙泉市统计局本级决算。
二、龙泉市统计局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市统计局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计716.51万元，与2018年度相比，收、支总计各增加15.72万元，增长2.24%。主要原因是：2019年上年结转数高于2018年。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计656.22万元；包括财政拨款收入555.92万元（其中，一般公共预算555.92万元，政府性基金预算0万元），占收入合计84.72%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入100.3万元，占收入合计15.28%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计694.91万元，其中基本支出488.19万元，占70.25%；项目支出206.72万元，占29.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计614.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.21万元，下降1.16%。主要原因是：专项普查活动资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出611.61万元，占本年支出合计的88.01%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.56万元，增长2.96%。主要原因是：人员经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出611.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.63万元，占87.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.21万元,占7.56%；卫生健康（类）支出27.77万元,占4.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.49万元，支出决算为611.61万元,完成年初预算的105.91%，主要原因是：2019年专项考核奖金、人员经费支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为315.51万元，2019年支出决算为414.21万元，完成年初预算的131.28%，决算数大于预算数的主要原因2019年专项考核奖金、人员经费支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2019年年初预算为188万元，2019年支出决算为117.82万元，完成年初预算的62.67%，决算数小于预算数的主要原因工业企业统计专项经费有结余，龙泉市第四次经济普查两员补贴资金40万元暂扣款由财政统一拨款乡镇（街道），后款项归类于行政运行支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年底款项科目调整，由专项统计业务调整到日常业务费。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，该资金为高层次人才津贴在年中下达。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为33.01万元，2019年支出决算为33.01万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为13.20万元，2019年支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为5.97万元，2019年支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为3.93万元，2019年支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为17.87万元，2019年支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出488.19万元，其中：
人员经费446.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费41.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度本单位无政府性基金预算安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.86万元，完成预算的96.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门检查等公务活动减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为3.86万元，占100%，与2018年度相比，增加2.52万元，增长188.06%，主要原因是2018年部分费用在2019年支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（3）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（4）公务接待费预算数为4万元，支出决算为3.86万元，完成预算的96.5%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门等来龙泉开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级部门检查等公务活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61批次，累计413人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3.86万元，主要用于接待上级部门、兄弟县部门等来龙泉开展公务活动等支出。接待413人次，61批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，龙泉市统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目3个，共涉及资金148万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“统计工作经费”“工业企业统计专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“龙泉市第四次全国经济普查”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评结论为“优秀”。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
龙泉市统计局在2019年度部门决算中反映日常业务费及工业企业统计专项经费项目绩效自评结果。
日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工业、农业、投资、房地产、建筑业、服务业、批零贸易、科技、能源等专业年报和定期报表上报任务，开展全域旅游统计监测、26县发展实绩考核、绿色发展指标体系、全面建成小康社会统计评价指标体系、“三大坐标”经济对比研究分析等工作；二是各统计专业通过省级、丽水市级开展的数据评估验收、质量抽查工作，有效为政府决策提供依据。发现的问题及原因：指标过于抽象，难以量化。下一步改进措施：增加量化指标，加强评价流程。
工业企业统计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为17万元，执行数为14.82万元，完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况：一是加强对规上工业统计人员的管理培训，并给予适当的补助和奖励，促使统计人员更好履行统计职责，进而促进企业统计基础工作规范化管理；二是规模以上工业企业定期上报各统计报表，通过省级、丽水市级的数据评估验收及质量抽查，有效为政府决策提供依据。发现的问题及原因：一是规模以上工业企业个数动态变化，难以测算；二是对补助经费后续使用的监管比较困难。下一步改进措施：一是根据实际情况适当调整预算空间；二是加强监管，要求工业专业提供企业经费补助说明。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
龙泉市统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目3个，全年预算数为148万元，执行数为140.81万元，完成预算的95.14%。自评结论为“优秀”。分别为“统计工作经费”“工业企业统计专项经费”“龙泉市第四次全国经济普查”。其中“统计工作经费”全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%；“工业企业统计专项经费”全年预算数为17万元，执行数为14.82万元，完成预算的87.17%；“龙泉市第四次全国经济普查”全年预算数为100万元，执行数为94.99万元，完成预算的94.99%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出41.91万元，比年初预算数增加10.91万元，增长26.03%，主要原因是工会经费和人员福利费提取增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，龙泉市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映用于各专业统计业务活动等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
19.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：指反映与政府特殊津贴相关的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
2019年部门决算公开报表—统计局.xls