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龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算

索引号:00261523/2020-52008   生成时间:2020-11-17 15:34:54 发布机构: 点击数:
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一、龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室概况

(一)部门职责

1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。

2)履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。

3)负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4)负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5)负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6)会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7)研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8)负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用等工作。负责维修、处置等监管工作。

9)负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。

10)负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。

11)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门决算包括:单位本级决算、单位下属事业单位决算

纳入龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙泉市国有资产管理中心

二、龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表

三、龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计262.29万元,与2018年度相比,收、支总计各增加157.72万元,增长150.83%。主要原因是:机构改革增设主管部门,同时人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计239.42万元;包括财政拨款收入239.42万元(其中,一般公共预算239.42万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计213.18万元,其中基本支出168.31万元,占78.95%;项目支出44.87万元,占21.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计259.42万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加159.99万元,增长160.91%。主要原因是:机构改革增设主管部门,同时人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出213.18万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加137.64万元,增长182.21%。主要原因是:机构改革增设主管部门,同时人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出213.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.5万元,占0.7%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.71万元,占3.62%;卫生健康(类)支出4.25万元,占2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出199.71万元,占93.68%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.32万元,支出决算为213.18万元,完成年初预算的139.04%,主要原因是机构改革增设主管部门,同时人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.48万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的43.43%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)。年初预算为4.99万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的46.09%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的67.45%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的46.08%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为19.13万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的36.7%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为107.17万元,支出决算为129.47万元,完成年初预算的120.81%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算,机构改革增设主管部门,同时人员增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.31万元,其中:

人员经费122.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金

公用经费45.51万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。2018年相比持平,无增减变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,占本年支出的0%。与2018年相比持平,无增减变化主要原因是:本单位2019年无政府基金预算拨款情况。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.65万元,完成预算的64.88%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比没有发生变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比没有发生变化;公务接待费支出决算为0.65万元,占100%,与2018年度相比,增加0.32万元,增长96.97%,主要原因是机构改革增设主管部门,同时人员增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元决算数预算数持平

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.65万元,完成预算的64.88%。主要用于接待餐费支出。决算数小于(预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计76人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.65万元,主要用于接待餐费。接待76人次,18批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金44.87万元,占一般公共预算项目支出总额的18.74%。

组织对“日常业务费2019”“开办费2019”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出44.87万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算支出项目绩效情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2019年度部门决算中反映开办费2019日常业务费2019项目绩效自评结果。

开办费2019项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买办公设备、办公用品、支付日常工作费用等保障单位日常办公。支出委托业务费2.5万元、设备购置5.27万元、办公经费1.76万元、维修费0.39、公务接待费0.079万元,共计支出10万元

 

日常业务费2019项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为10万元,执行数为9.97万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:购买办公设备、办公用品、支付日常工作费用等保障单位日常办公。商品和服务支出8.14万元、资本性支出(一)1.8万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元,共计支出9.97万元。为有效联系丽水市国资委、兄弟县市,推进国有企业改革,保障日常工作开展提供良好的基础。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

项目单位自评基本情况表

项目名称:开办费

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴敏

联系电话

7760002

地     址

华楼街229号

邮编

323700

项目起止时间

2019.12019.12

计划安排资金(万元)

10

实际到位资金(万元)

10

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

10

市财政

10

其它

 

其它

 

实际支出(万元)

10

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

委托业务费

2.5万元

2.5万元

设备购置

5.27万元

5.27万元

办公经费

1.76万元

1.76万元

维修费

0.39万元

0.39万元

公务接待费

0.079万元

0.079万元

支出合计

10万元

10万元

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期绩效目标

实际完成情况

购买办公设备、办公用品、支付日常工作费用等保障单位日常办公。

购买办公设备、办公用品。支付日常支出等为日常办公提供条件。

 

项目单位自评基本情况表

项目名称:日常业务费

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴敏

联系电话

7760638

地     址

华楼街229号

邮编

323700

项目起止时间

2019.12019.12

计划安排资金(万元)

10

实际到位资金(万元)

10

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

10

市财政

10

其它

 

其它

 

实际支出(万元)

9.97

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

商品和服务支出

8.17万元

8.14万元

资本性支出(一)

1.8万元

1.8万元

其他对个人和家庭的补助

0.03万元

0.03万元

支出合计

10万元

9.97万元

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期绩效目标

实际完成情况

购买办公设备、办公用品、支付日常工作费用等保障单位日常办公。

购买办公设备、办公用品。支付日常支出等为日常办公提供条件。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7.32万元,其中:政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.32万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额7.32万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

16.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目外其他国有资产监管封面的支出。

附件:2019年度决算公开表格

附件:
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