一、龙泉市八都镇人民政府概况
（一）部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙泉市八都镇人民政府部门决算包括：本级决算
二、龙泉市八都镇人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市八都镇人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计15,708.22万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3331.74万元，增长26.92%。主要原因是：本年度工程项目收入支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10,328.21万元；包括财政拨款收入3,093.35万元（其中，一般公共预算2,923.36万元，政府性基金预算169.98万元），占收入合计29.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,234.87万元，占收入合计70.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,270.48万元，其中基本支出1,234.44万元，占10.95%；项目支出10,036.04万元，占89.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,030.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加603.52万元，增长17.61%。主要原因是：人员经费的收入支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,033.77万元，占本年支出合计的26.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加751.53万元，增长32.93%。主要原因是：人员经费收入支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,033.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出883.05万元，占29.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3万元,占0.1%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出241.25万元,占7.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.51万元,占4.07%；社会保障和就业（类）支出141.35万元,占4.66%；卫生健康（类）支出106.18万元,占3.5%；节能环保（类）支出106.46万元,占3.51%；城乡社区（类）支出172.83万元,占5.7%；农林水（类）支出943.68万元,占31.11%；交通运输（类）支出14.42万元,占0.48%；资源勘探信息等（类）支出14.59万元,占0.48%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出273.12万元,占9%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.32万元,占0.34%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1141.87万元，支出决算为3,033.77万元,完成年初预算的265.68%，主要原因是有上年结转资金和项目支出为后续追加，并未做在年初预算中。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为609.72万元，支出决算为739.97万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于预算数的主要原因本年度在职人员工资调整。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，决算数大于预算数的主要原因新增该项支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数的主要原因新增该项支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，决算数大于预算数的主要原因新增该项支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.71万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增该项支出。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因新增该项支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.25万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为28.81万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.70万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.32万元，支出决算为76.32万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的135.42%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.55万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.56万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.83万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为23.97万元，支出决算数为23.97万元，完成年初预算的100%。
农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为160.88万元，支出决算数为617.70万元，完成年初预算的383.95%。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.03万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为202.92万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算数为44.06万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为40万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8.42万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。年初预算为14.99万元，支出决算数为14.59万元，完成年初预算的97.33%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算数为132.84万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为140.28万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为10.32万元。决算数大于预算数的主要原因是新增该项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234.44万元，其中：
人员经费1,127.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；
公用经费106.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出86.25万元，占本年支出合计的0.77%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少184.70万元，下降68.17%。主要原因是：今年政府性收入支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出86.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出23.19万元,占26.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出63.06万元,占73.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为86.25万元，主要原因是年初预算时未安排政府性基金收入。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因今年追加资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，决算数大于预算数的主要原因今年追加资金。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因今年追加资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。9年初预算为0万元，9决算为63.06万元，决算数大于预算数的主要原因是有上年结余资金支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53万元，支出决算为44.37万元，完成预算的83.72%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为11.68万元，占26.32%，与2018年度相比，增加1.24万元，增长11.88%，主要原因是2018年底新增一辆公务消防车；公务接待费支出决算为32.69万元，占73.68%，与2018年度相比，减少1.6万元，下降4.67%，主要原因是厉行节俭，减少接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15万元，支出决算为11.68万元，完成预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制三公经费使用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出11.68万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为38万元，支出决算为32.69万元，完成预算的86.03%。主要用于接待接待来访单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待513批次，累计6,100人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出32.69万元。接待6,100人次，513批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2018年度龙泉市八都镇人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出106.74万元，
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，龙泉市八都镇人民政府共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大事务相应支出。
17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资方面的支出。
21．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指用于科学技术研究开发方面的支出。
24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化方面的支出。
25. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于文化宣传方面的支出。
26. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化发展专项支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。
27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务(项)：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
28. 社会保障和就业支出（类）自然灾害灾后救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指自然灾害灾后重建的补助支出。
29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指保障社会福利和帮助就业的支出。
30. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
32. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
33. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。
34. 农林水支出(类)农业 (款)事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
35. 农林水支出(类)农业 (款)农业资源保护修复与利用（项）：指用于用于农业保护方面的支出。
36. 农林水支出(类)林业 (款)其他林业支出（项）：指用于林业相关的支出。
37. 农林水支出(类)扶贫 (款)农村基础设施建设（项）：指用于镇村基础设施建设的支出。
38. 农林水支出(类)扶贫 (款)其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫事项的支出。
39. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于村级一事一议项目的支出。
40. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村委会和村党支部的补助支出。
41. 农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于农业农村综合改革示范试点补助的支出。
42. 农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水支出。
431.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指用于其他邮政事业的支出。
44. 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出（项）：指用于工业和信息产业监管方面的支出。
45. 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指用于安全生产监管方面的支出。
46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁支出（项）：指用于征地和拆迁补偿及清理费用的支出。
47. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指其他用于土地使用权出让收入安排的支出。
48. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他用于基础设施配套费安排的支出。
49. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）采矿权拍卖所得安排的支出（项）：指用于采矿权拍卖所得安排的支出。