龙泉市国土资源局2019年部门预算

一、龙泉市国土资源局概况

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策及法律法规，起草相关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇（街道）自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责存量房交易及相关房屋面积管理。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的保护与合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。 建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责组织开展和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织专业监测和预报预警等工作，指导开展群测群防，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。承担全市矿产资源规划编制实施及矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理工作。

12、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全市有关行政执法工作，指导乡镇（街道）有关行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

龙泉市国土资源局单位性质为行政机关，内设有办公室（挂政策法规科牌子）、自然资源调查与确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制与耕地保护科（挂行政审批科牌子）、地址矿产管理科、测绘和地理信息科7个科室，有行政编制16人，事业编制69人。

二、2019年龙泉市国土资源局部门预算安排情况说明

   （一）关于龙泉市国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：国土海洋气象等支出、城乡社区支出等。龙泉市国土资源局2019年收支总预算5767.39万元。

（二）关于龙泉市国土资源局2019年收入预算情况说明

    2019年龙泉市国土资源局收入预算5767.39万元，其中：财政拨款4835.69万元，占83.85%，政府性基金预算拨款932万元，占16.15%。

   （三）关于龙泉市国土资源局2019年支出预算情况说明
2019年龙泉市国土资源局支出预算5767.39万元

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出109.73万元，社会保障和就业支出172.64万元，城乡社区支出400万元，自然资源海洋气象等支出5085.02万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1530.88万元，项目支出4236.51万元。

（四）关于龙泉市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款4835.39万元，比2018年执行数增多2135.63万元，主要是机构整合，人员和职能的增加，所以人员经费以及项目支出费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象支出4273.02万元，占88.37%；社会保障和就业支出172.64万元，占3.57%；卫生健康支出109.73万元，占2.27%；城乡社区支出280万元，占5.79%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）财政拨款数为1248.52万元，主要用于国土局本级及下属（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）财政拨款数为32.2万元，主要用于地质灾害防治项目支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）财政拨款数为508.48万元，主要用于国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）财政拨款数为2483.83万元，主要用于除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为123.31万元，主要用于局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

   （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为49.32万元，主要用于局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

   （7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为26.19万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（8）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）财政拨款数为10.80万元，主要用于局下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（9）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为72.73万元，主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（五）关于龙泉市国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市国土资源局2019年一般公共预算基本支出1530.88万元，其中：人员经费1383.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费146.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（六）关于龙泉市国土资源局2019年政府性基金预算支出情况说明

龙泉市国土资源局2019年政府性基金预算拨款安排932万元，主要用于土地业务出让费等支出，比2018年执行数增加832万元，主要原因是机构整合，我单位增加了多项职能，为履行职能项目经费也相应增加了。

七）关于龙泉市国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算8.5万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，与上年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年一致。其中，公务用车运行维护费支出4万元，主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（八） 其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费

2019年龙泉市国土资源局本级机关运行经费财政拨款预算146.97万元。

2、政府采购情况

2019年龙泉市国土资源局政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，龙泉市国土资源局共有车辆 2辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、监察大队执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年龙泉市国土资源局涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目均实行绩效管理目标，涉及一般公共预算当年拨款3304.51万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

    11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　   16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

     17.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分的具体功能科目中的支出项目。