龙泉市住龙镇人民政府2015年度部门决算
一、龙泉市住龙镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
3、抓好行政村文化建设，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市下达的各项计划生育指标任务。
7、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市住龙镇人民政府部门决算包括：本级决算。
二、龙泉市住龙镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
龙泉市住龙镇人民政府2015年度决算总收入2,439.32 万元，其中：本年收入1,802.02万元，占总收入73.87%，包括财政拨款收入663.65万元（其中，一般公共预算604.65万元，政府性基金预算59万元），占总收入27.21%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入1,138.37万元，占总收入 46.67%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入637.31万元，占总收入 26.13 %。
（二）支出决算总体情况
龙泉市住龙镇人民政府2015年度支出决算1,672.86 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,358.22 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出15 万元、文化体育与传媒支出88.59 万元、社会保障和就业支出60.9 万元、医疗卫生与计划生育支出27.84 万元、节能环保支出4 万元、城乡社区支出4.74 万元、农林水支出90.88 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出11.73 万元、商业服务业等支出6 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出4.95 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出385.75 万元，日常公用支出3.65 万元，项目支出1,283.46 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出548.63万元，政府性基金预算支出9.69万元，其他各类支出1,114.54万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、201（类）01（款）01（项）人大事务行政运行支出6.26 万元，主要用于人大的人员工资、福利及办公经费。
2、201（类）03（款）01（项）政府办公行政运行支出209.45 万元，主要用于公务员工资福利、社会保障及退休人员退休费。
3、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.74万元，主要用于公务用车运行经费。
4、201（类）06（款）50（项）财政事务事业运行支出12.6 万元，主要用于镇财政所工作人员工资及福利经费。
5、201（类）13（款）08（项）商贸事务招商引资支出8 万元，主要用于土地补偿经费。
6、201（类）29（款）01（项）群众团体事务行政运行0.5万元，主要用于发工资。
7、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2 万元，主要用于购房补贴经费。
8、201（类）31（款）01（项）党委办公厅（室）及相关机构行政运行27.31万元，主要用于党委成员工资福利和社会保障支出。
9、206（类）04（款）02（项）科学技术支出应用技术研究与开发支出5万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
10、206（类）04（款）04（项）科技成果转化与扩散支出10万元，主要用于生产补贴经费、其他对个人和家庭补助支出。
11、207（类）01（款）09（项）文化体育与传媒支出群众文化支出8万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
12、207（类）01（款）99（项）其他文化支出33.72万元，主要用于文化员工资福利和其他对个人和家庭补助支出。
13、207（类）03（款）99（项）其他体育支出3万元，主要用于生产补贴。
14、207（类）99（款）02（项）宣传文化发展专项支出23.7万元，主要用于基础设施建设和生产补贴及其他对个人和家庭补助支出。
15、207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出2 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
16、208（类）01（款）99（项）社会保险经办机构5.49万元，主要用于社保员工资福利和社会保障支出。
17、208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休48.41万元，主要用于退休人员退休费。
18、208（类）15（款）03（项）自然灾害灾后重建补助7万元，主要用于生产补贴及其他对个人和家庭补助支出。
19、210（类）05（款）01（项）医疗保障行政单位医疗支出9.48万元，主要用于行政人员医疗费。
20、210（类）05（款）02（项）医疗保障事业单位医疗支出3.55万元，主要用于事业人员医疗费。
21、210（类）05（款）03（项）医疗保障公务员医疗补助支出5.7万元，主要用于公务员医疗费。
22、210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出9.12万元，主要用于计生干部工资福利和其他对个人和家庭补助支出。
23、211（类）04（款）01（项）节能环保生态保护支出4万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
24、213（类）01（款）04（项）农林水事业运行支出12.02万元，主要用于农业干部工资福利和社会保障支出。
25、213（类）01（款）99（项）其他农业支出57.52万元，主要用于农业干部工资福利、公务接待及其他对个人和家庭补助支出。
26、213（类）07（款）01（项）对村级一事一议的补助13.5万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
27、207（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助1.83万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
28、215（类）05（款）99（项）其他工业和信息产业监管支出10.73万元，主要用于工业人员工资福利和社会保障支出。
28、215（类）06（款）99（项）其他安全生产监管支出1万元，主要用于购房补贴支出。
29、216（类）05（款）99（项）其他旅游业管理与服务支出6万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。
30、212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1.12万元，主要用于生产补贴支出。
31、212（类）13（款）99（项）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3.62万元，主要用于生产补贴支出。
32、229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3.95万元，主要用于生产补贴支出和救济费。
33、229（类）60（款）03（项）用于体育事业的彩票公益金支出1万元，主要用于生产补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算21.34万元，比上年决算数增长6.43 %。主要用于接待上级有关部门等支出。增加的主要原因是由于新省道开通,来我镇考察学习和安排项目及检查验收来客明显增多。
其中，本单位国内公务接待206批次，1,321人次，共 21.34万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费13.45万元,其中,一般公共预算财政拨款决算支出1.74万元，同口径与上年基本持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.45万元，主要用于领导调研、乡镇各项业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度住龙镇政府本级运行经费一般公共预算支出3.65万元，比上年度减少9.9万元，下降73.1%，主要原因是由于市级财政经费保障不足,为确保人员工资及福利支出,日常公用方面的支出大部转由项目支出。
2.政府采购支出情况。
2015年度住龙镇政府本级单位政府采购支出总额 6.44万元，其中：政府采购货物支出 6.44万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，住龙镇政府本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2015年度龙泉市住龙镇人民政府本级单位0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 201（类）01（款）01（项）人大事务行政运行支出:是指国家统一收支目录中规定的分类, 即类级下边分款,款级下边再分项，意思为收支分类款项设三级，每级都可根据需要设不同收支内容，以便反映的内容更加详细规范。其它XX类XX类XX项情形相同，不再一一解释。