一、龙泉市查田镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市查田镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、龙泉市查田镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市查田镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
龙泉市查田镇人民政府单位2017年度收、支总计7,850.53万元，与2016年相比，收、支总计增加1,825.25万元，增长30.3%。主要原因是村级基础设施、城乡建设等投入较大，城乡社区支出等比重较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,347.35万元，占总收入80.85%，包括财政拨款收入2,718.65万元（其中，一般公共预算1,351.3万元，政府性基金预算1,367.35万元），占34.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入3,628.7万元，占 46.22%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,381.81万元，其中基本支出991.67万元，占 18.43%；项目支出4,390.14万元，占81.57%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,491.8万元、国防支出0万元、公共安全支出29.37万元、教育支出0万元、科学技术支出32.76万元、文化体育与传媒支出46.25万元、社会保障和就业支出122.11万元、医疗卫生与计划生育支出95.26万元、节能环保支出6.47万元、城乡社区支出1,125.15万元、农林水支出358.69万元、交通运输支出4.7万元、资源勘探信息等支出3万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出66.25万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出873.45万元，日常公用支出118.23万元，项目支出4,390.14万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,452.33万元，政府性基金预算支出1,091.4万元，其他各类支出2,838.09万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
龙泉市查田镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计2,942.75万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1,325.61万元，增长81.98%。主要原因是：城乡社区支出等比较大。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
龙泉市查田镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,452.33万元，占本年支出合计的26.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.53万元，增长9.5%。主要原因是：一般公共服务支出比较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
龙泉市查田镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,336.14万元，支出决算为1,452.33万元,完成年初预算的108.7%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等占比较大。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）：2017年年初预算为18.9万元，2017年支出决算为36.1万元，完成年初预算的191%，决算数大于预算数的主要原因是本级人大方面的公用经费基本支出比较大。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：2017年年初预算为478.15万元，2017年支出决算为551.43万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出较大。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：2017年年初预算为15.6万元，2017年支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：2017年年初预算为7万元，2017年支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年年初预算为43.57万元，2017年支出决算为43.57万元，完成年初预算的100%。
（6）公共安全支出（类）武装警察（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.20万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（7）公共安全支出（类）公安（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15.16万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为32.76万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2017年年初预算为30.3万元，2017年支出决算为30.3万元，完成年初预算的100%。
（10）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15.95万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务(项)：2017年年初预算为1.8万元，2017年支出决算为3.7万元，完成年初预算的206%，主要原因是社会保险业务管理和基金监督方面的基本支出大于年初预算数。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：2017年年初预算为96.12万元，2017年支出决算为96.12万元，完成年初预算的100%。
（13）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：2017年年初预算为22.3万元，2017年支出决算为22.3万元，完成年初预算的100%。
（14）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2017年年初预算为16.1万元，2017年支出决算为41.86万元，主要原因是用于镇本级医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出比较大。
（15）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年年初预算为24.7万元，2017年支出决算为24.7万元，完成年初预算的100%。
（16）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2017年年初预算为12.5万元，2017年支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。
（17）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：2017年年初预算为16.2万元，2017年支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%。
（18）节能环保支出（类）自然生态保护（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6.47万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为100万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（20）农林水支出(类)农业 (款)事业运行（项）：2017年年初预算为47.6万元，2017年支出决算为47.6万元，完成年初预算的100%。
（21）农林水支出(类)农业 (款)防灾救灾（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.55万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（22）农林水支出(类)农业 (款)农业组织化与产业化经营（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15.78万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（23）农林水支出(类)农业 (款)农业资源保护修复与利用（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为12.4万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（24）农林水支出(类)农业 (款)其他农业支出（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为163.54万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（25）农林水支出(类)林业 (款)其他林业支出（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.26万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（26）农林水支出(类)农村综合改革 (款)：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为94.59万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（27）交通运输支出(类)邮政业支出 (款)其他邮政业支出（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.7万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（28）资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管（款）：2017年年初预算为1.2万元，2017年支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%。
（29）资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.0万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（30）资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出（款）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.8万元，主要原因是年初预算时未列入该项支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
龙泉市查田镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出906.03万元，其中：
人员经费857.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费48.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出（类）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1,025.15万元；其他支出（类）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为66.25万元，主要原因是项目支出比重年初预算时未列入。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.5万元，支出决算为37.74万元，完成预算的98.03%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.41万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为26.34万元，完成预算的97.54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公车支出减少、公务接待费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.96万元，下降24.1%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数一致。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算26.34万元，比上年决算数减少2.1万元，下降7.5%。减少的主要原因是八项规定后，同城不能接待，而且采用来客食堂接待用餐，接待标准降低，支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待59批次，累计2,639人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算11.41万元，比上年决算数下降46.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.41万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度龙泉市查田镇人民政府单位未实行绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度行政本级单位的机关运行经费一般公共预算支出48.57万元，比上年度增加3.13万元，增长6.9%，主要原因是一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等支出增加
2.政府采购支出情况
2017年度行政本级单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出/人大事务/行政运行：反映各级人民代表的支出。
13.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行反映行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映预算支出功能项目以外的其他政府及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出/商务事务/招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
16.一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行：反映行政单位的基本支出。
17.一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出：反映预算支出功能项目列出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：反映行政单位的基本支出。
19．科学技术支出/技术研究与开发/科技成果转化与扩散; 反映科技成果转化与扩散支出。
20.文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于文化方面的支出。
21.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
22.社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构：反映社会保险机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理单位的行政单位开支的离退休支出。
24、社会保障和就业支出/自然灾害生活补助/自然灾害灾后重建补助：反映政府政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
25、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助：反映用于医疗保障方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.节能环保支出/自然生态保护/生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。
28.城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映土地出让收入及对应专项债务收入用于其他方面的支出。
29、城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
30、城乡社区支出/城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出/其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出：反映其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。
31.农林水支出/农业/事务运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农林水支出/农业/其他农业支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于农业方面的支出。
33.农林水支出/林业/林业防灾减灾; 反映林业防灾减灾支出。
34.农林水支出/农村综合改革/对村级一事一议的补助：反映农村综合改革对村级公益事业一事一议的补助支出；2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会的党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.资源勘探信息等支出/工业和信息产业监管/其他工业和信息产业监管支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
36.商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映其他旅游业管理与服务支出。
37.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出。