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龙泉市人民政府关于龙泉市2015年度财政决算（草案）的报告

索引号：生成时间：2017-06-23 10:26:56 发布机构：龙泉市点击数：

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龙泉市人民政府

关于龙泉市2015年度财政决算（草案）的

报告

市人大常务委员会：

根据《监督法》规定，现将龙泉市2015年度财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2015年财政决算情况

2015年，面对复杂严峻的财政经济形势，在市委的决策部署和市人大及其常委会的监督支持下，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，坚持稳中求进，改革创新，积极发挥职能，切实做好新常态下的财政保障工作。

（一）一般公共预算收支决算。

根据省财政厅汇审通过的我市2015年度财政决算，当年实现一般公共预算收入决算数为7.14亿元，完成预算的102.5%，比上年增长(以下简称“增长”) 10.2%。主要收入项目完成情况为：税收收入6.19亿元，完成预算的100.9%，增长9.0%；非税收入0.95亿元，完成预算的114.3%，增长18.2%。财政总收入10.39亿元，增长13.1%。

税收收入主要项目完成情况为：增值税地方部分0.56亿元，完成预算的94.8%，增长0.9%；营业税及改征增值税2.17亿元，完成预算的83.9%，下降8.8%，主要受房地产市场疲软，不动产销售减少所影响；企业所得税地方部分0.72亿元，完成预算的106.9%，增长13.2%；个人所得税地方部分0.31亿元，完成预算的105.8%，增长12.4%；房产税0.21亿元，完成预算的93.6%，增长0.1%；城镇土地使用税0.23亿元，完成预算的97.7%，增长3.2%；城市维护建设税0.34亿元，完成预算的89.4%，下降4.1%；土地增值税0.22亿元，完成预算的52.9%，下降45.1%，主要是受房地产销售下行趋势及相关楼盘销售结束所影响，收入大幅下降；契税及耕占税1.21亿元，完成预算的220.4%，增长158.6%。

2015年，一般公共预算支出决算数为26.84亿元（含省专项补助），完成预算的105.3%，增长31.6%，剔除新增地方政府债券不可比因素后，可比增长28.0%。主要支出项目完成情况为：农林水5.07亿元，完成预算的107.9%，增长30.9%；教育5.04亿元，完成预算的103.0%，增长21.4%；科学技术0.57亿元，完成预算的107.7%，增长9.9%；文化体育与传媒0.81亿元，完成预算的108.0%，增长41.1%；医疗卫生3.07亿元，完成预算的112.1%，增长27.4%；社会保障和就业3.53亿元，完成预算的106.7%，增长97.5%，主要是受机关事业单位养老保险制度及工资改革影响。基本支出按照经济分类，工资福利支出7.53亿元，对个人和家庭的补助支出0.86亿元，商品和服务支出2.72亿元。

按照现行分税制财政体制和省财政结算政策，2015年一般公共预算收入总额35.53亿元，其中：一般公共预算收入7.14亿元，税收返还收入0.58亿元，上级转移支付收入18.17亿元，地方政府一般债券收入6.59亿元，动用预算稳定调节基金2.58亿元，调入资金0.47亿元。2015年一般公共预算支出总额35.92亿元，其中：一般公共预算支出26.84亿元，上解上级支出1.67亿元，安排预算稳定调节基金2.32亿元，地方政府一般债券还本支出5.09亿元。一般公共预算上年结余2.81亿元，当年年终结余2.42亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算。

2015年，政府性基金收入决算数为10.37亿元，完成预算的71.4%，下降24.0%，主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响降幅较大，其中：国有土地使用权出让金收入6.26亿元，完成预算的64.8%，增长28.4%；其他政府性基金收入3.55亿元，完成预算的88.0%，下降57.1%。

政府性基金支出决算数为11.16亿元，完成预算的74.9%，下降25.1%，其中：国有土地使用权出让金支出6.33亿元，完成预算的64.2%，增长18.5%，主要支出项目为：土地征收补偿、土地开发4.08亿元，城市基础设施建设、低丘缓坡开发项目1.48亿元，被征地农民基本生活保障、计提社会保障资金、廉租住房保障0.48亿元。其他政府性基金支出3.69亿元，完成预算的114.1%，下降57.3%，主要支出项目为:新农村建设、农业和农村基础设施建设支出3.4亿元，土地开发、土地整理0.07亿元。

2015年政府性基金收入总额11.61亿元，其中：政府性基金收入10.37亿元，上级转移支付收入1.24亿元。政府性基金支出总额11.63亿元，其中：政府性基金支出11.16亿元，调出资金0.47亿元。政府性基金上年结余1.19亿元，当年年终结余1.17亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算。

2015年，社会保险基金收入决算数为12.04亿元，完成预算的158.5%，增长73.8%。社会保险基金支出决算数为8.45亿元，完成预算的103.1%，增长43.2%。社会保险基金收支增长较快的原因是参保人数和享受各项保险待遇人数增加以及标准提高。收支相抵，社会保险基金预算当年结余3.59亿元。

（四）国有资本经营收支决算。

2015年，国有资本经营收入决算数为0.011亿元，完成预算的110.0%；国有资本经营支出决算数为0.011亿元，完成预算的110.0%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况。

截止2015年末，地方政府债务余额为22.30亿元，其中：一般债务13.76亿元，专项债务8.54亿元。省财政厅下达我市2015年地方政府债务限额为22.9亿元，其中：一般债务14.1亿元，专项债务8.8亿元，综合债务率为56%，地方政府债务总体风险可控。

二、2015年预算执行效果

2015年，按照第十五届人大四次会议和计划经济审查委员会审查意见的要求，狠抓收入管理，强化财政监管，优化支出结构，财税体制改革有序推进，有效地促进了全市经济社会平稳健康发展。

（一）坚持稳中求进，保质保量完成全年任务。

2015年，面对严峻的组织收入形势，积极培育财源，加强收入征管，做大做优财政“蛋糕”。一是财政收入迈上新台阶。财政总收入和一般公共预算收入分别突破10亿元和7亿元，“十二五”圆满收官。收入结构持续优化，一般公共预算收入占财政总收入的比重达68.8%，税收收入占一般公共预算收入达90.7%（同口径）。二是地税征管实现新跨越。地税系统当年组织收入突破16亿元，其中税收收入突破6亿元。

（二）坚持改善民生，财政支出结构得到持续优化。

持续加大民生投入，2015年民生支出占一般公共预算支出的77.6%，增长23.8%。一是保障教育优先发展。制定了《龙泉市发展学前教育第二轮三年行动计划（2015-2017年）》，2015年学前教育财政投入0.13亿元；制定了龙一中和中职校财政保障体制方案，建立了科学有效的高中段学校经费保障长效机制；实施了龙泉市农村特岗教师津贴。二是促进文化事业发展。弘扬传统文化，支持青瓷、宝剑文化创意基地建设；支持文化下乡，推进农村文化礼堂等项目建设，整合资金投入0.65亿元，共建成农村文化礼堂46个；支持全市444个行政村的应急广播体系建设，覆盖率达100%。三是推进医疗卫生事业发展，基本公共卫生服务经费人均标准从35元提高到40元，加快推进公立医院综合改革，落实公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策，支持人民医院顺利搬迁。四是完善社会保障体系，积极稳妥推进机关事业单位养老保险和工资制度改革，提高城乡居民、企业职工养老保险待遇，城乡居民养老保险基础养老金从100元提高到120元，职工基本养老保险月人均养老金增加250元；落实省政府被征地农民转保政策，转保被征地农民16100人，当年领取养老金的被征地农民5914人，养老基金支出1.1亿元。四是厉行节约体现新力度。严格控制“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费和会议费只减不增，当年“三公”经费支出下降14.3%。

（三）坚持支持发展，财政政策发挥正向导向作用。

强化资金供给和政策保障，认真贯彻落实积极的财政政策，充分运用财政政策工具，促进绿色经济发展。一是及时兑现政策资金。全年兑现生态工业、现代服务业、旅游、电子商务等优惠政策资金0.96亿元，进一步壮大发展。二是继续落实结构性减税和清费减负政策，国地税部门累计为企业减负近2亿多元。三是支持农业农村发展。落实各项强农、惠农、富农政策，地方财政投入2.18亿元推进农业“两区”和新农村建设。深化村级公益事业一事一议财政奖补政策运用，全年落实一事一议财政奖补项目72个。全面加强农业综合开发工作，全年共获得省以上农发转移支付补助资金0.62亿元，比上年增加了0.29亿元。

（四）坚持深化改革，现代财政制度建设扎实推进。

一是深化预算管理体制改革，推进全口径预算编制，实现了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算等四本政府预算上人代会审议，农业局、水利局等两部门预算上人代会审查。积极推进预决算公开透明，政府预决算、全市“三公”经费预决算、财政专项资金清单等及时向社会公开，接受社会公众的监督。除涉密部门单位外，全市一级预算单位均在规定的网站上公开了部门预决算和“三公”经费预决算。二是推进财政支农体制机制改革，出台了财政支农体制机制改革实施方案（2015-2017年），建立了龙泉市财政专项资金网络管理系统，将涉农项目资金纳入项目库管理，进一步提高资金使用效益。三是设立规模为3亿元的政府转型升级产业基金，引导社会资本共同设立了农业产业基金和联合产业投资基金两个子基金，并积极与省金控对接，争取建立青瓷宝剑文化旅游产业基金，助推我市传统文化发展。四是积极谋划PPP项目，借助第三方专业机构力量合理选择项目进行储备，已与市发改局联合公布了第一批18个项目，并重点推进溪北污水处理厂、龙渊公园等项目实质启动。五是积极推行政府购买服务。出台了《龙泉市政府向社会力量购买服务管理办法》和《2015年度指导目录》，建立了联席会议制度。

（五）坚持精细理财，财政管理水平显著提升。

一是全面加强财政管理。出台了《关于进一步加强财政管理的通知》，强调新形势下财政管理与改革的新要求。二是提升地方债务管理水平。争取地方政府新增债券3.4亿元、存量置换债券3.19亿元，既有力保障了政府性投资项目的顺利推进，又降低了资金运用成本。三是努力盘活财政存量资金。全年通过统筹收回和整合并入部门预算等方式，清理盘活结余结转资金达1.27亿元。四是积极清理规范专项资金。2015年专项资金规模比上年压减40%，压减金额达1.8亿元。五是加强乡镇财政管理。出台新一轮乡镇财政体制及工业园区财政体制，在人员经费、公用经费等保障正常运转的基础上，采取与税收挂钩的激励奖补政策，激发乡镇（街道）培植财源、发展经济、增收节支的积极性。六是加快预算执行进度，出台了《关于进一步加强预算执行工作的通知》，进一步优化资金拨付流程，简化办事程序，加快资金拨付进度。

在市人大及其常委会的支持指导和审计部门的监督促进下，我市财政预算管理水平持续提升，但我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行还存在不少困难和问题：一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧；二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够；三是专项资金使用效益有待提高，预算绩效管理仍需进一步加强等。

针对存在的问题和不足，我们将全面深化财税体制改革，完善预算管理制度，加大预算统筹力度，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，积极推进预决算公开，强化地方政府性债务管理，提高财政资金使用效益，坚持法治、改革和创新的思路，进一步提升财政管理在全市经济社会发展中的重要支撑作用。

附件：1.龙泉市2015年一般公共预算收入执行情况（表一）

2.龙泉市2015年一般公共预算支出执行情况（表二）

3.龙泉市2015年一般公共预算收支平衡表（表三）

4.龙泉市2015年政府性基金收入执行情况（表四）

5.龙泉市2015年政府性基金预算支出执行情况（表五）

6.龙泉市2015年社会保险基金预算收入执行情况（表六）

7.龙泉市2015年社会保险基金预算支出执行情况（表七）

8.龙泉市2015年社会保险基金收支平衡表（表八）

9.龙泉市2015年国有资本经营预算收入执行情况（表九）

10.龙泉市2015年国有资本经营预算支出执行情况（表十）

龙泉市人民政府

2016年9月21日

附件1

龙泉市2015年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、一般公共预算收入	69725	71445	102.5	10.2
（一）税收收入	61400	61928	100.9	9.0
增值税（地方部分)	5950	5642	94.8	0.9
营业税及改征增值税	25825	21655	83.9	-8.8
企业所得税（地方部分）	6750	7214	106.9	13.2
个人所得税（地方部分）	2950	3121	105.8	12.3
资源税	510	534	104.7	12.7
城市维护建设税	3800	3398	89.4	-4.1
房产税	2250	2105	93.6	0.1
印花税	700	834	119.1	27.3
城镇土地使用税	2315	2262	97.7	3.2
土地增值税	4050	2141	52.9	-45.1
车船税	800	900	112.5	17.5
契税及耕占税	5500	12122	220.4	158.6
（二）非税收入	8325	9517	114.3	18.2
专项收入	6240	4862	77.9	-7.1
其中：排污费收入	92	100	108.7	8.7
教育费附加收入	1500	1332	88.8	-6.1
其他专项收入	4648	3430	73.8	-7.9
行政事业性收费收入	900	900	100.0	持平
罚没收入	1100	2366	215.1	28.9
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	100.0	持平
其他收入	310	1614	520.6	420.6
注：1.营业税及改征增值税比上年下降8.8%，主要是房地产市场疲软、不动产销售减少所影响。 2.城市维护建设税比上年下降4.1%，主要是主税种营业税减收相应减少。 3.土地增值税比上年下降45.1%，主要是房地产销售下行趋势及相关楼盘销售结束的影响。

附件2

龙泉市2015年一般公共预算支出执行情况（表二）

单位:万元

项目	2015年调整预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	255000	268412	105.3	31.6
（一）一般公共服务	26400	28483	107.9	12.9
其中: 人大事务	888	894	100.7	3.7
行政运行	693	719
人大会议	60	60
代表工作	35	15
其他人大事务支出	100	100
政协事务	425	432	101.6	4.6
行政运行	289	290
政协会议	43	43
委员视察	31	31
其他政协事务支出	62	68
政府办公厅(室)及相关机构事务	10053	11177	111.2	21.7
行政运行	6799	7519
机关服务	902	983
政务公开审批	212	263
法制建设	5	5
信访事务	220	216
事业运行	331	468
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1584	1723
发展与改革事务	696	703	101.0	2.3
行政运行	631	643
一般行政管理事务	15	50
物价管理	50	10
统计信息事务	421	475	112.8	12.0
行政运行	174	202
一般行政管理事务		37
专项统计业务	135	139
统计抽样调查	62	62
其他统计信息事务支出	50	35
财政事务	1728	1929	111.6	15.5
行政运行	642	674
事业运行	306	332
其他财政事务支出	780	923
税收事务	2310	2545	110.2	12.3
行政运行	1315	1365
其他税收事务支出	995	1180
审计事务	397	404	101.8	2.5
行政运行	255	299
审计业务	97	92
其他审计事务支出	45	13
人力资源事务	837	951	113.6	49.5
行政运行	427	472
政府特殊津贴	310	361
其他人力资源事务支出	100	118
商贸事务	1761	2063	117.1	13.2
行政运行	609	640
招商引资	1076	906
其他商贸事务支出	76	517
工商行政管理事务	1508	1683	111.6	8.4
行政运行	1300	1400
工商行政管理专项	98	138
其他工商行政管理事务支出	110	145
质量技术监督与检验检疫事务	504	472	93.7	-8.1
行政运行	116	150
事业运行	82	100
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	306	222
民族事务	248	248	100.0	7.8
民族工作专项	220	220
其他民族事务支出	28	28
档案事务	275	280	101.8	持平
行政运行	173	214
档案馆	18	12
其他档案事务支出	84	54
民主党派及工商联事务	171	173	101.2	5.5
行政运行	90	93
其他民主党派及工商联事务支出	81	80
群众团体事务	572	605	105.8	12.2
行政运行	423	451
其他群众团体事务支出	149	154
（二）国防支出	438	451	103.0	4.9
（三）公共安全支出	11597	12021	103.7	8.0
其中：武装警察	322	344	106.8	15.4
公安	7403	7413	100.1	5.4
检察	1134	1271	112.1	14.6
法院	1605	1925	119.9	22.2
司法	943	1047	111.0	11.5
（四）教育支出	48867	50354	103.0	21.4
教育管理事务	1181	1341	113.5	48.0
行政运行	560	576
其他教育管理事务支出	621	765
普通教育	36885	37299	101.1	12.3
学前教育	800	823
小学教育	19805	21196
初中教育	10500	9990
高中教育	3300	3726
其他普通教育支出	2480	1564
职业教育	7950	8532	107.3	51.7
职业高中教育	7750	8415
其他职业教育支出	200	117
成人教育	7	7	100.0
其他成人教育支出	7	7
广播电视教育	70	84	120.0	27.3
广播电视学校	70	84
特殊教育	70	109	155.7	118.0
特殊学校教育	50	15
其他特殊教育支出	20	94
进修及培训	1450	1977	136.3	349.3
干部教育	1450	1977
教育费附加安排的支出	1200	947	78.9	-3.1
农村中小学教学设施	123	123
城市中小学教学设施	31	31
中等职业学校教学设施	30	30
其他教育费附加安排的支出	1016	763
其他教育支出	61	58	95.1	-4.9
（五）科学技术支出	5280	5688	107.7	9.9
其中:科学技术管理事务	432	480	111.1	81.3
行政运行	170	176
其他科学技术管理事务支出	262	304
技术研究与开发	4330	5013	115.8	29.2
应用技术研究与开发	800	962
产业技术研究与开发	3300	3556
科技成果转化与扩散	180	300
其他技术研究与开发支出	50	195
科学技术普及	195	163	83.6	2.3
机构运行	100	104
科普活动	40	44
其他科学技术普及支出	55	15
其他科学技术支出	323	32	9.9	-52.1
其他科学技术支出	323	32
（六）文化体育与传媒支出	7501	8101	108.0	41.1
文化	2692	3002	111.5	30.8
行政运行	217	224
图书馆	184	252
群众文化	400	546
文化创作与保护	110	132
文化市场管理	81	98
其他文化支出	1700	1750
文物	731	945	129.3	59.6
文物保护	201	327
博物馆	420	468
历史名城与古迹	110	150
体育	295	321	108.8	32.1
群众体育	5	31
其他体育支出	290	290
新闻出版广播影视	1000	1074	107.4	129.0
其他新闻出版广播影视支出	1000	1036
其他文化体育与传媒支出	2783	2759	99.1	28.7
宣传文化发展专项支出	1050	1187
文化产业发展专项支出	800	557
其他文化体育与传媒支出	933	1015
（七）社会保障和就业支出	33136	35349	106.7	97.5
其中:人力资源和社会保障管理事务	917	962	104.9	9.2
行政运行	33	43
就业管理事务	144	149
社会保险业务管理事务	728	726
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	44
民政管理事务	646	634	99.7	1.3
行政运行	395	395
拥军优属	37	18
老龄事务	76	98
行政区划和地名管理	36	31
其他民政管理事务支出	102	92
财政对社会保险基金的补助	11508	12260	106.5	54.6
财政对基本养老保险基金的补助	3071	3238
财政对基本医疗保险基金的补助	1755	1755
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6682	7267
就业补助	570	560	98.2	10.2
高技能人才培养补助	150	250
其他就业补助支出	420	310
抚恤	1826	1644	90.0	-13.2
义务兵优待	433	386
其他优抚支出	1393	1195
退役安置	150	181	120.7	24.0
军队移交政府的离退休人员安置	80	87
军队移交政府离退休干部管理机构	50	70
退役士兵管理教育	20	24
社会福利	824	926	112.4	13.8
儿童福利	64	97
老年福利	470	387
殡葬	258	297
社会福利事业单位	32	145
残疾人事业	1221	1338	109.6	295.9
行政运行	130	128
残疾人康复	94	83
残疾人就业和扶贫	220	259
其他残疾人事业支出	777	868
红十字事业	33	37	112.1	32.1
行政运行	23	30
其他红十字事业支出	10	7
其他社会保障和就业支出	360	411	114.2	16.8
其他社会保障和就业支出	360	411
（八）医疗卫生与计划生育支出	27375	30677	112.1	27.4
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	457	517	113.1	146.2
行政运行	410	423
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	47	94
公立医院	1183	1273	107.6	24.8
综合医院	400	400
中医（民族）医院	400	400
妇产医院	83	83
其他公立医院支出	300	390
基层医疗卫生机构	4401	4401	100.0	5.6
城市社区卫生机构	280	430
乡镇卫生院	3300	3529
其他基层医疗卫生机构支出	821	442
公共卫生	1310	1357	103.6	11.4
疾病预防控制机构	330	334
卫生监督机构	130	137
妇幼保健机构	220	222
其他专业公共卫生机构	130	132
重大公共卫生专项	260	207
突发公共卫生事件应急处理	20	20
其他公共卫生支出	220	135
医疗保障	17695	20606	116.4	45.7
行政单位医疗	1880	1854
事业单位医疗	1031	2560
公务员医疗补助	838	849
优抚对象医疗补助	34	78
新型农村合作医疗	12254	13117
城乡医疗救助	1150	1167
其他医疗保障支出	508	981
中医药	300	400	133.3	32.5
中医（民族医）药专项	300	400
食品和药品监督管理事务	215	167	77.7	1.5
食品安全事务	35	36
其他食品和药品监督管理事务支出	180	131
其他医疗卫生与计划生育支出	395	471	119.2	352.9
其他医疗卫生与计划生育支出	395	471
（九）节能环保支出	2052	3038	148.1	51.7
其中:环境保护管理事务	345	497	144.1	73.2
行政运行	293	366
其他环境保护管理事务支出	52	131
污染防治	200	287	143.5	47.9
大气	60	111
排污费安排的支出	40	36
其他污染防治支出	100	140
自然生态保护	605	650	107.4	8.0
生态保护	265	517
自然保护区	340	133
循环经济	100	185	185.0	85.0
其他节能环保支出	783	1419	181.2	86.7
（十）城乡社区支出	10933	11039	101.0	51.6
其中: 城乡社区管理事务	901	990	109.9	9.0
行政运行	362	393
城管执法	237	306
其他城乡社区管理事务支出	302	291	96.4
城乡社区公共设施	7400	7560	102.2	84.5
其他城乡社区公共设施支出	7400	7560
城乡社区环境卫生	1672	1780	106.5	36.3
其他城乡社区支出	960	709	73.9	-26.0
十一、农林水支出	46936	50654	107.9	30.9
农业	9565	13331	139.4	61.3
行政运行	958	989
事业运行	840	1339
科技转化与推广服务	930	1093
病虫害控制	100	145
农产品质量安全	30	1
执法监管	52	52
稳定农民收入补贴	9	9
农业生产资料与技术补贴	300	333
农业生产支持补贴	31	34
农业组织化与产业化经营	162	81
农产品加工与促销	70	70
农村公益事业	98	98
成品油价格改革对渔业的补贴	130	87
其他农业支出	5855	9000
林业	14186	13688	96.5	20.4
行政运行	280	374
林业事业机构	2859	3340
森林培育	2137	1209
林业技术推广	100	100
森林资源管理	132	132
森林资源监测	100	180
森林生态效益补偿	4210	4802
林业自然保护区	650	314
林业执法与监督	449	470
信息管理	124	102
林业贷款贴息	286	301
成品油价格改革对林业的补贴	14	14
林业防灾减灾	285	374
其他林业支出	2560	1976
水利	10221	8898	87.1	47.5
行政运行	557	749
水利工程建设	1700	605
水利工程运行与维护	55
水质监测	50	50
水文测报	57	67
防汛	1202	1262
抗旱	60	30
农田水利	1920	4083
水资源费安排的支出	40	40
水利建设移民支出	1600	1591
农村人畜饮水		72
其他水利支出	2980	349
扶贫	3468	5081	146.5	52.3
农村基础设施建设	10	40
生产发展	2980	3943
社会发展	260	135
其他扶贫支出	218	822
农业综合开发	60	76	126.7	24.6
机构运行	43	56
其他农业综合开发支出	17	20
农村综合改革	7516	6005	79.9	-22.6
对村级一事一议的补助	5500	5351
对村民委员会和村党支部的补助	1542	255
农村综合改革示范试点补助	384	384
其他农村综合改革支出	90	15
普惠金融发展支出	880	1370	155.7	58.7
支持农村金融机构	880	1370
其他农林水事务支出	1040	2205	212.0	113.7
其他农林水事务支出	1040	2205
（十二）交通运输支出	17679	19236	108.8	72.7
其中：公路水路运输	17024	18452	108.4	73.4
行政运行	327	336
公路改建	388	388
公路养护	353	280
公路运输管理	42	186
公路客货运站（场）建设	100	80
取消政府还贷二级公路收费专项支出	200	247
其他公路水路运输支出	15614	16915
成品油价格改革对交通运输的补贴	279	784	281.0	3166.7
（十三）资源勘探信息等支出	2700	3689	136.6	26.9
制造业	100	100	100.0
其他制造业支出	100	100
建筑业	90	90	100.0
其他建筑业支出	90	90
工业和信息产业监管	521	819	157.2	322.2
工业和信息产业支持	330	634
其他工业和信息产业监管支出	191	185
安全生产监管	333	398	119.5	50.8
行政运行	207	236
安全监管监察专项	28	48
其他安全生产监管支出	98	114
国有资产监管	48	51	106.3	37.8
其他国有资产监管支出	48	51
支持中小企业发展和管理支出	1530	2102	137.4	85.2
中小企业发展专项	1100	1553
其他支持中小企业发展和管理支出	430	549
其他资源勘探信息等支出	78	62	79.5	-50.3
其他资源勘探信息等支出	78	62
（十四）商业服务业等支出	3743	4644	124.1	21.7
商业流通事务	1040	984	94.6	-25.3
行政运行	157	160
其他商业流通事务支出	883	824
旅游业管理与服务支出	1633	2186	133.9	4.6
行政运行	116	156
其他旅游业管理与服务支出	1517	2030
涉外发展服务支出	800	691	86.4	-12.8
其他涉外发展服务支出	800	691
其他商业服务业等支出	270	783	290.0	117.5
服务业基础设施建设	160	760
其他商业服务业等支出	110	23
（十五）金融支出	306	280	91.5	2.6
金融部门行政支出	35	38	108.6	3.6
金融发展支出	242	242	100.0	1.3
（十六）国土海洋气象等支出	1221	1170	95.8	3.1
国土资源事务	1081	1044	96.6	3.8
行政运行	717	729
地质灾害防治	66	17
其他国土资源事务支出	298	298
气象事务	140	125	89.3	2.1
其他气象事务支出	110	90
（十七）住房保障支出	4181	1317	31.5	-70.3
保障性安居工程支出	3989	1115	27.9	-74.2
农村危房改造	1260	240
公共租赁住房	1200	54
其他保障性安居工程支出	1529	821
城乡社区住宅	192	202	105.2	83.6
其他城乡社区住宅支出	192	202
（十八）粮油物资储备支出	665	708	106.5	81.1
粮油事务	415	448	108.0	14.6
粮食风险基金	267
其他粮油事务支出	148	448
粮油储备	250	260	104.0
储备粮油差价补贴	80	82
储备粮（油）库建设	170	178
（十九）其他支出	990	1513	152.8	124.1
（二十）预备费	3000
注:1.2015年年初预算22.8亿元,根据第十五届人大常务委员会第二十九次会议批准的《2015年度财政预算调整方案》，增加2015年一般公共预算支出2.7亿元，调整后为25.5亿元。 2.社会保障和就业支出比上年增长97.5%，主要是受机关事业单位养老保险制度及工资改革影响。 3.文化体育与传媒、节能环保、农林水、粮油物资储备等支出分别比上年增长41.1%、51.7%、30.9%、81.8%，主要是上级转移支付增加，支出相应增加。 4.交通运输、城乡社区等支出比上年增长72.7%、51.6%，主要是新增地方政府债券用于城西排污管网工程项目、东茶路（环城东路至华楼街段）项目、南大洋安置地块市政工程项目。 5.住房保障支出比上年下降70.3%，主要是2014年新增债券及上级转移支付减少影响。

附件3

2015年一般公共预算收支平衡表(表三)

单位:万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一般公共预算收入	71445	一般公共预算支出	268412
转移性收入	311927	转移性支出	114960
税收返还收入	5750	上解上级支出	16704
上级转移支付收入	181675	安排预算稳定调节基金	23191
地方政府一般债券收入	65915	地方政府一般债券还本支出	50915
调入预算稳定调节基金	25828	年终结余	24150
调入资金	4647
上年结余	28112
收入合计	383372	支出合计	383372

附件4

龙泉市2015年政府性基金收入执行情况（表四）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、散装水泥专项资金收入	10	3	30.0	-62.5
二、新型墙体材料专项基金收入	70	14	20.0	-76.7
三、政府住房基金收入	365	595	163.0	93.8
四、国有土地使用权出让金收入	96612	62565	64.8	28.4
五、国有土地收益基金收入	5311	2885	54.3	27.8
六、农业土地开发资金收入	197	198	100.5	38.5
七、彩票公益金收入	450	547	121.6	20.0
八、城市基础设施配套费收入	1900	1391	73.2	-23.0
九、其他政府性基金收入	40312	35466	88.0	-57.1
收入合计	145227	103664	71.4	-24.0
注：1.政府性基金收入完成预算的71.4%，比上年下降24.0%，主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响收入减少。 2.散装水泥专项资金收入收入比上年下降62.5%，新型墙体材料专项基金收入比上年下降76.7%，主要是新开工建设的公建项目减少。 3.政府住房基金资金收入比上年增长93.8%，主要是住房公积金贷款利息收入增加，计提公共租赁住房资金相应增加。 4.城市基础设施配套费收入比上年下降23.0%，主要是城市（镇）规划区范围内建设项目比上年减少。

附件5

龙泉市2015年政府性基金支出执行情况（表五）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、社会保障和就业支出	1838	1646	89.6	-8.0
大中型移民后期扶持基金支出	1506	1349	89.6	-8.1
基础设施建设和经济发展	1506	1301
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		48
小型水库移民扶助基金支出	332	297	89.5	-7.8
基础设施建设和经济发展	320	297
其他小型水库移民扶助基金支出	12
二、城乡社区支出	112199	70605	62.9	18.5
政府住房基金支出	338	131	38.8	-52.4
管理费用	131	131
其他政府住房基金支出	207
国有土地使用权出让收入安排的支出	98573	63300	64.2	30.7
征地和拆迁补偿支出	45000	15023
土地开发支出	16000	31289
城市建设支出	19000	7520
农村基础设施建设支出	3000	2420
补助被征地农民支出	2000	481
廉租住房支出	1700	1154
土地出让业务支出		100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11873	5313
国有土地收益基金支出	5445	2569	47.2	7.0
征地和拆迁补偿支出	5445	1569
土地开发支出		1000
农业土地开发资金支出	262	120	45.8	-92.5
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	5391	1923	35.7	-65.6
基本农田建设和保护支出	3111	1923
土地整理支出	2280
城市基础设施配套费安排的支出	2200	1737	79.0	33.0
城市公共设施	610	249
城市环境卫生	352	574
其他城市基础设施配套费安排的支出	1238	914
污水处理费安排的支出		825
污水处理设施建设和运营		200
其他污水处理费安排的支出		625
三、农林水支出	163
大中型水库库区基金支出	163
基础设施建设和经济发展	105
库区防护工程维护	58
四、资源勘探电力信息等事务	28	36	128.6
散装水泥专项资金支出	3	3	100.0	-72.7
其他散装水泥专项资金支出	3	3
新型墙体材料专项基金支出	25	33	132.0	32.0
技改贴息和补助	20	28
其他新型墙体材料专项基金支出	5	5
五、其他政府性基金支出	34932	39362	112.7	-55.0
彩票公益金安排的支出	2596	2475	95.3	130.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1088	1351
用于体育事业的彩票公益金支出	949	773
用于教育事业的彩票公益金支出	528	236
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	89
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		26
其他政府性基金支出	32336	36887	114.1	-57.3
支出合计	149160	111649	74.9	-25.1
注：1.国有土地使用权出让金收入安排的支出主要项目为:土地征收补偿、土地开发40754万元，城市基础设施建设、低丘缓坡开发项目14788万元，被征地农民基本生活保障、计提社会保障资金、廉租住房保障4820万元，“五水共治”、“三改一拆”、教育等支出2900多万元。 2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%，主要是动用历年结余用于城市设施方面建设； 3.彩票公益金安排的支出比上年增长130.0%，主要是上级转移支付收入增加。 4. 其他政府性基金支出主要项目为：土地开发、土地整理700万元，新农村建设、农业和农村基础设施建设等支出34000多万元。

附件6

龙泉市2015年社会保险基金收入执行情况（表六）

单位：万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	75997	120434	158.5	73.8
其中：保险费收入	47768	95654	200.2	113.8
财政补贴收入	26766	22243	83.1	-2.3
其他社会保险基金收入	1463	2537	173.4	42.0
一、基本养老保险基金收入	34914	79320	227.2	132.5
其中：保险费收入	28266	77573	274.4	177.5
其他基本养老保险基金收入	785	1747	222.5	59.8
二、失业保险基金收入	2065	1584	76.7	-11.2
其中：保险费收入	1969	1460	74.1	-14.6
其他失业保险基金收入	96	124	129.2	69.9
三、基本医疗保险基金收入	11643	11470	98.5	0.3
其中：保险费收入	9773	9411	96.3	2.0
财政补贴收入	1755	1755	100.0	-11.0
其他基本医疗保险基金收入	115	304	264.3	26.7
四、工伤保险基金收入	1418	1401	98.8	14.3
其中：保险费收入	1393	1347	96.7	12.2
其他工伤保险基金收入	25	54	216.0	125.0
五、生育保险基金收入	319	356	111.6	22.8
其中：保险费收入	306	335	109.5	20.9
其他生育保险基金收入	13	21	161.5	61.5
六、居民社会养老保险基金收入	7820	8072	103.2	16.8
其中：保险费收入	715	602	84.2	-17.8
财政补贴收入	6876	7267	105.7	20.6
其他居民社会养老保险基金收入	229	203	88.6	35.3
七、居民基本医疗保险基金收入	17818	18231	102.3	34.7
其中：保险费收入	5346	4926	92.1	34.8
财政补贴收入	12272	13117	106.9	35.4
其他居民基本医疗保险基金收入	200	188	94.0	-3.1
注： 1.基本养老保险基金收入比上年增长132.5%，主要是被征地农民转保政策增加一次性保费收入。 2.失业保险基金收入比上年减少11.2%，主要原因是根据浙人社发[2015]3号文件，从2015年1月1日起，全省失业保险费率统一由3%调整为2%。 3.生育保险基金收入比上年增长22.8%，主要是缴费人数、缴费基数增长。 4.居民基本医疗保险基金收入比上年增长34.7%，主要是政府补贴增加较多。

附表7

龙泉市2015年社会保险基金支出执行情况（表七）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	82001	84567	103.1	43.2
其中：社会保险待遇支出	73577	76095	103.4	40.7
一、基本养老保险基金支出	46694	48927	104.8	64.1
其中：基本养老金支出	41736	43810	105.0	56.4
二、失业保险基金支出	586	459	78.3	-3.6
其中：失业保险金支出	153	156	102.0	24.8
三、基本医疗保险基金支出	11282	10581	93.8	12.1
其中：基本医疗保险待遇支出	11080	10409	93.9	12.2
四、工伤保险基金支出	990	903	91.2	-12.2
其中：工伤保险待遇支出	960	875	91.1	-12.8
五、生育保险基金支出	108	372	344.4	141.6
其中：生育保险待遇支出	108	372	344.4	141.6
六、居民社会养老保险基金支出	6936	7173	103.4	18.1
其中：基本养老金支出	5043	5666	112.4	21.9
七、居民基本医疗保险基金支出	15405	16152	104.8	33.9
其中：基本医疗保险待遇支出	14497	14807	102.1	36.5
注：1.基本养老保险基金支出比上年增长64.1%，主要是被征地农民转保近5914人领取养老金，待遇受人数增加。 2.生育保险基金支出比上年增长141.6%。主要是政策调整后，待遇享受人数和人均待遇支出增加。 3.居民社会养老保险基金支出比上年增长18.1%，主要是享受人数增加，城乡居民养老保险基础老金最低标准提高。 4.居民基本医疗保险基金支出比上年增加33.9%，主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

附件8

龙泉市2015年社会保险基金收支平衡表（表八）

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、基本养老保险基金	79320	一、基本养老保险基金	48927
二、居民社会养老保险基金	8072	二、居民社会养老保险基金	7173
三、基本医疗保险基金	11470	三、基本医疗保险基金	10581
四、居民基本医疗保险基金	18231	四、居民基本医疗保险基金	16152
五、失业保险基金	1584	五、失业保险基金	459
六、工伤保险基金	1401	六、工伤保险基金	903
七、生育保险基金	356	七、生育保险基金	372
社会保险基金收入	120434	社会保险基金支出	84567
基金上级财政补助收入	10531	本年结余	35867
基金本级财政补助收入	11712	年终结余	81514
基金异地转移收入	1211
基金利息收入	1326
上年结余	45647
收入合计	166081	支出合计	166081

附件9

龙泉市2015年国有资本收入执行情况（表九）

单位：万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、利润收入	100	110	110.0	持平
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入	20	22
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入	6	7
其他国有资本经营预算企业利润收入	74	81
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	100	110	110.0	持平

附件10

龙泉市2015年国有资本支出执行情况（表十）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、国有经济结构调整支出
二、公益性设施投资补助支出	35	35	100.0
三、战略性产业发展支出
四、生态环境保护支出
五、支持科技进步支出
六、保障国家经济安全支出
七、对外投资合作支出
八、改革成本支出
九、其他国有资本经营预算支出	65	75	115.4	-31.8
支出合计	100	110	110.0	持平

附件：2015年决算报告的新增政府债券相关报表.xls

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