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关于龙泉市2016年预算执行情况及2017年预算的报告

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关于龙泉市2016年预算执行情况

及2017年预算的报告

2017年2月21日在龙泉市第十六届人民代表大会

第一次会议上

龙泉市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2016年全市预算执行情况及2017年预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，在市委、市政府的正确领导下，我们以“五大发展理念”为引领，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，积极发挥财税职能作用，较好地促进全市经济社会平稳健康发展。在此基础上，全市财政预算执行情况良好，实现了“十三五”良好开局。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2016年，全市一般公共预算收入7.86亿元，完成年初预算7.71亿元的102.0%，比上年增长10.0%（以下简称“增长”），剔除“营改增”因素，同口径增长11.1%。加上转移性收入35.26亿元（其中:预计省市转移支付收入18.39亿元，税收返还收入0.81亿元，地方政府新增一般债券收入5亿元，地方政府置换一般债券收入5.31亿元，调入预算稳定调节基金2.32亿元，使用结转资金2.07亿元，调入资金1.36亿元），收入合计43.12亿元。

2.支出预算执行情况

2016年，全市一般公共预算支出36.01亿元，完成年度调整预算34.7亿元的103.8%，增长34.1%，剔除新增地方政府债券不可比因素后，可比增长22.2%，主要是省转移支付增长较快。一般公共预算支出36.01亿元，加上转移性支出7.11亿元（其中：上解支出1.80亿元，地方政府一般债券还本支出5.31亿元），支出合计43.12亿元。收支相抵，预计2016年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

（1）主要科目收入情况。增值税1.03亿元，完成预算0.61亿元的168.0%，增长5.6%；营业税及改征增值税1.48亿元，完成预算2.38亿元的62.2%，下降9.1%；企业所得税0.56亿元，完成预算0.84亿元的67.3%，下降22.0%；个人所得税0.40亿元，完成预算0.37亿元的109.1%，增长29.3%；契税及耕占税1.91亿元，完成预算1.08亿元的176.5%，增长57.5%；非税收入1.10亿元，完成预算1.01亿元的109.6%，增长9.0%。

（2）重点支出执行情况。农林水6.85亿元，完成预算5.63亿元的121.6%，增长35.2%；教育5.46亿元，完成预算5.02亿元的108.8%，增长8.5%；科学技术0.63亿元，完成预算0.62亿元的101.8%，增长10.3%；文化体育与传媒0.90亿元，完成预算0.87亿元的103.4%，增长11.0%；社会保障和就业4.74亿元，完成预算4.74亿元的100.2%，增长34.2%；医疗卫生3.33亿元，完成预算3.18亿元的104.6%，增长8.5%。

由于2016年省与市（县）的财力结算还有一个过程，全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

2016年，经省财政厅核定，市人大常委会批准，我市地方政府性债务限额28.6亿元，比上年新增地方政府债务限额5.7亿元，2016年在批准的限额内，发行地方政府债券18.95亿元，其中新增债券5亿元，置换债券13.95亿元。截至2016年末，全市地方政府债务余额为26.95亿元（一般债务18.31亿元，占67.9%，专项债务8.64亿元，占32.1%），预计债务率为72.3%,低于警戒线（100%）27.7个百分点。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年，全市政府性基金收入9.51亿元，完成预算14.74亿元的64.5%，下降7.8%，主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响减少。加上转移性收入10.47亿元(其中：预计省转移支付收入1.39亿元、使用结转资金0.44亿元，地方政府专项债券转贷收入8.64亿元)，收入合计19.98亿元。

全市政府性基金支出9.98亿元，完成年度预算15.46亿元的64.6%，下降10.5%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应减少。加上转移性支出10.0亿元(其中:调出资金1.36亿元，地方政府专项债券还本支出8.64亿元)，支出合计19.98亿元。收支相抵，全市当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2016年，全市国有资本经营预算收入0.0114亿元，完成年度预算0.0110亿元的103.6%，增长3.6%；国有资本经营预算支出0.0114亿元，完成年度预算0.0110亿元的103.6%，增长3.6%。收支相抵，全市当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2016年，全市社会保险基金收入12.24亿元，完成年度预算11.97亿元的102.2%，增长1.6%。社会保险基金支出14.31亿元，完成年度预算14.89亿元的96.1%，增长69.2%，主要是2016年机关事业单位养老金纳入社会保险基金管理，以及机关事业养老保险制度改革清算因素。收支相抵，社会保险基金当年赤字2.07亿元，通过使用滚存结余弥补赤字，实现收支平衡。

（五）水利局预算执行情况

2016年水利局收入1.51亿元，完成年度预算1.45亿元的104.3%，增长6.6%。支出1.51亿元，完成年度预算1.45亿元的104.3%，增长6.6%。其中：基本支出0.10亿元,项目支出1.41亿元。收支相抵，水利局当年预算收支平衡。

（六）建设局预算执行情况

2016年建设局收入0.173亿元，完成年度预算0.146亿元的118.8%，增长15.1%。支出0.173亿元，完成年度预算0.146亿元的118.5%，增长15.1%，其中：基本支出0.06亿元，项目支出0.113亿元。收支相抵，建设局当年预算收支平衡。

二、2016年预算执行效果

（一）聚力财源培育，财政收入持续平稳增长。面对严峻的财税经济形势，积极培育优质财源，通过政策合力，支持传统产业改造提升，努力壮大“绿色”税收，大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作。强化收入征管，深入推进税收精细化管理，加强部门合作，加大组织收入力度，合理把握收支进度，财税运行情况总体良好。2016年，实现财政总收入11.32亿元，增长8.4%。一般公共预算收入7.86亿元，增长11.1%，增幅列丽水各县（市、区）第三。一般公共预算收入占财政总收入比重为69.4%，列丽水各县（市、区）第一，实现了“十三五”良好开局。

（二）聚力支持发展，助推绿色经济效果明显。紧扣供给侧结构性改革主线，秉持“生态工业”的税源观，将税源培育与支持绿色经济发展相结合，不断推动政策加力增效。全年共兑现政策资金1.02亿元，支持企业技改提升、技术创新，鼓励企业增产增效，进一步壮大生态工业和现代服务业。全面贯彻落实清费减税相关政策，地税部门累计为企业减免各项税费0.86亿元，其中出台《龙泉市深化以地控税以税节地工作实施方案》，为企业优惠城镇土地使用税和房产税730万元。加大“三农”投入，全年共安排农林水支出6.85亿元，重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设，促进了农业增效农民增收。

（三）聚力优化结构，民生和重点支出保障有力。持续加大民生投入，民生支出占一般公共预算支出比重达80.6%，增长39.3%，其中教育、科技、文化、社保、医疗、农林水支出分别增长8.5%、10.3%、11.0%、34.2%、8.5%、35.2%，有力保障了民生事业发展。积极筹措和整合资金，保障重点项目资金需求，全力支持“创国卫”、“五水共治”、“六边三化三美”等重点工作。同时，厉行节约体现新力度，严格控制“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费和会议费只减不增。2016年“三公”经费执行数0.29亿元，比2015年决算数下降23.1%，其中：因公出国（境）费用0.005亿元，增长54.5%，主要是“一带一路”建设及教育、科研、文化等对外交流任务增加；公务接待费0.13亿元，下降26.9%；公务用车购置及运行费0.16亿元，下降20.9%。

（四）聚力财税改革，现代财税体制逐步健全。一是全面推开“营改增”税制改革，顺利完成3000多户营改增企业国地税征收移交，并积极争创全省国地税合作示范区（丽水市唯一）。二是成功争取到全省“财政扶持村级集体经济发展”、“建立村级公共设施运行管护机制”等改革示范试点县（市），共争取省以上改革补助资金3700万元，成为全省争取农村综改试点项目和资金最多的县（市）之一，并扎实推进财政支农体制改革和农业三项补贴政策综合改革试点工作。三是加快PPP项目落地，推出两批PPP项目共27个，其中龙渊公园及地下空间开发项目已完成社会资本采购。四是政府产业基金工作走在丽水各县（市、区）前列，目前，已被作为全省13个县（市、区）之一列入第一批省政府产业基金工作联系点（丽水市唯一）。与社会资本联合设立的联合产业基金已进入实质性运作。五是稳步推进国有企业改革，目前正按计划方案重点推进市国有控股集团公司和城投公司、代建公司的整合重构。

（五）聚力精细理财，财政资金绩效不断提升。一是强化预算编制水平。完善预算支出标准化体系，严格限定待分配项目，进一步细化预算编制，启用预算编制项目库系统，提供充分的预算项目储备。二是加强省级和本级资金的统筹力度。对省级资金已安排的项目，本级不重复安排，对省级切块资金，年初预算细化到项目，优先安排用于符合资金用途且急需安排的重点领域。三是继续推进财政存量资金的统筹使用。通过收回和整合并入部门预算，共清理盘活结余结转资金1.23亿元，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。四是实质推进财政资金竞争性存放。制定出台《龙泉市财政资金竞争性存放实施细则（试行）》，完成了首批规模为2亿元的财政性资金竞争性招标。五是强化地方政府性债务管理。当年成功置换存量债务13.95亿元，提前完成了政府性存量债务全部置换为债券的目标，不仅切实缓解了偿债压力，而且每年可节省融资成本支出7000万元以上。与此同时还积极争取发行新增债券５亿元，有力地支持了政府性投资项目建设。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行还存在不少困难和问题：一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧；二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够，部分项目预算执行率偏低；三是预算绩效管理仍需进一步加强，财政专项资金整合力度有待持续强化等。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2017年预算草案

2017年，我市经济下行压力依然较大，财政收入可持续增长的基础尚不稳固，财政收支矛盾依然突出。同时，结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来新的减收；积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长，财政收支“紧平衡”已成为新常态。

（一）2017年一般公共预算草案

1.收入预算

2017年全市一般公共预算收入预期8.06亿元，比上年调整后执行数（一是2016年1-4月按“营改增”收入划分方案作同口径调整；二是根据规定2016年11月1日起停征水利建设基金因素）增长7.0%。其中：税收收入7.03亿元，增长7.9%；非税收入1.03亿元，增长1.3%。加上转移性收入28.08亿元（其中：预计省市转移支付收入20.84亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.82亿元、使用结转资金3.22亿元、调入资金2亿元），收入合计36.14亿元。

2.支出预算

拟安排2017年一般公共预算支出34.3亿元，比上年调整后执行数（一是按预算法规定，地方政府新增债券属于预算调整事项，因此，年初预算时，需先调减上年执行数中的地方政府新增债券；二是根据规定从2017年起，新增建设用地有偿使用费支出改列一般公共预算，相应调增执行数）增长9.7%。其中重点支出安排情况为：农林水7.36亿元，增长7.6%；教育5.02亿元，增长2.0%；科学技术0.51元，增长2.2%；文化教育和传媒0.87亿元，增长2.0%；社会保障和就业4.96亿元，增长9.0%；医疗卫生与计划生育3.94亿元，增长11.8%。基本支出按照经济分类，工资福利支出10.28亿元，对个人和家庭的补助支出1.02亿元，商品和服务支出1.2亿元。一般公共预算支出加上转移性支出1.84亿元（上解支出），支出合计36.14亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）2017年政府性基金预算草案

1.收入预算

从2017年起，散装水泥专项资金收入停征，为此相应调减2016年预算执行数。在此基础上，2017年全市政府性基金收入预期15.0亿元，比上年调整后执行数增长57.8%；加上转移性收入0.8亿元（预计省转移支付收入），收入合计15.8亿元。

2.支出预算

2017年全市政府性基金预算支出13.8亿元，比上年执行数增长41.9%；加上转移性支出2亿元(调出资金)，支出合计15.8亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）2017年国有资本经营预算草案

2017年全市国有资本经营预算收入预期0.0115亿元，国有资本经营预算支出0.0115亿元，均增长0.9%。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（四）2017年社会保险基金预算草案

2017年全市社会保险基金收入预期11.99亿元，下降2.0%，主要是被征地农民转保减少，相应一次性保费减收；社会保险基金预算支出14.68亿元，增长2.6%。收支相抵，全市当年社会保险基金预算收支赤字2.69亿元，拟通过使用滚存结余弥补赤字，实现收支平衡。

（五）2017年建设局预算草案

2017年，建设局收入预算0.19亿元，增长9.2%，其中一般公共预算安排拨款收入0.15亿元，政府性基金安排收入0.04亿元。支出预算0.19亿元，增长9.2%，其中：基本支出0.06亿元，项目支出0.13亿元。收支相抵，建设局预算收支平衡。

（六）林业局预算草案

2017年，林业局收入预算0.74亿元,增长0.5%。支出预算0.74亿元，增长0.5%，其中：基本支出0.4亿元，项目支出0.34亿元。收支相抵，林业局预算收支平衡。

四、2017年预算执行目标

2017年是全面深化改革的关键之年，财税部门将主动适应新形势新常态，迎难而上，充分发挥职能作用，切实保障好全市经济社会平稳发展。

（一）在狠抓收入上发力，确保财政收入可持续增长。加强绿色税源培育，重点探索建立地方税收的可持续增长机制。深入推进税收精细化管理，完善征缴机制，夯实征管基础，加强小税种和社保费征管，注重地方小税种的调研分析，挖掘我市潜在税源。加强国地税合作征管，及时掌握财税收入形势，增强组织收入的前瞻性和主动性，促进税收持续平稳增长、均衡入库，力争在丽水各县（市、区）中争先进位。加强财税与国土、国资部门协作，进一步细化收入措施，做好土地性收入文章，尽力盘活出让部分闲置国有资产，积极鼓励各部门向上争取政策、资金支持，努力实现政府性财力的可持续增长。

（二）在优化支出上发力，不断提升财政保障能力。坚持有保有压，不断调整和优化财政支出结构，把有限的资金用在刀刃上。保障民生事业发展，确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上。继续支持重点项目建设，支持“小城镇环境综合整治”、“六边三化三美”、“全域旅游”、“创国卫”等重点工作。严控新增项目支出，不擅开支出口子，确保“三公”经费和会议费较上年只减不增，认真落实中央和省委厉行节约的各项规定。

（三）在强化管理上发力，不断提高资金使用绩效。以“投入+收入”的理念为引领，按照“扶强扶优”、“绩效优先”的原则，对现有各类财政专项资金作进一步整合归并，全面统筹省以上专项转移支付资金，以项目库为依托，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。切实发挥金融创新和政府理财团队作用，全方位构建项目资金融通及政府理财新机制。规范政府债券资金使用管理，努力提升债务管理水平。加强国库现金管理，继续推行财政资金竞争性存放。强化绩效运行跟踪与评价，加大绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度。

（四）在深化改革上发力，不断完善财税体制机制。继续推进国企改革，通过市场化运作和政府购买服务等方式，进一步厘清政府债务与企业债务的边界，为新常态下实现政府项目资金融通创造条件。稳步推进政府和社会资本合作（PPP）项目，对于采用PPP模式的项目，财政资金逐步由“补建设”转向“补运营”。加快推进产业基金实质运作，进一步加强沟通对接，争取省、丽水市政府产业基金与我市共同设立剑瓷文化旅游产业基金，助推我市传统经典产业发展；促进现有子基金尽可能投资于我市有发展前景的中小企业，支持企业转型发展。不断深化国、地税征管体制改革，加强国地税在信息共享、数据应用、税收征管和整合服务等方面的合作。

各位代表，2017年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格按照市十六届人大第一次会议的决议和要求，锐意改革，扎实工作，努力完成全年预算各项目标和财政改革发展各项任务，为打造美丽幸福好龙泉作出积极贡献。

龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位:万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、一般公共预算收入	77085	78607	102.0%	11.1%
（一）税收收入	67030	67586	100.8%	11.5%
增值税（地方部分)	6100	10250	168.0%	5.6%
营业税及改征增值税	23800	14815	62.2%	-9.1%
企业所得税（地方部分）	8366	5630	67.3%	-22.0%
个人所得税（地方部分）	3700	4035	109.1%	29.3%
资源税	600	367	61.2%	-31.3%
城市维护建设税	4000	3466	86.7%	2.0%
房产税	2500	2079	83.2%	-1.2%
印花税	950	1066	112.2%	27.8%
城镇土地使用税	2600	2671	102.7%	18.1%
土地增值税	2550	3098	121.5%	44.7%
车船税	1050	1020	97.1%	13.3%
契税及耕占税	10814	19089	176.5%	57.5%
（二）非税收入	10055	11021	109.6%	9.0%
专项收入	6748	5513	81.7%	13.4%
其中：排污费收入	100	111	111.0%	11.0%
教育费附加收入	1380	1354	98.1%	1.7%
其他专项收入	5268	4048	76.8%	18.0%
行政事业性收费收入	900	900	100.0%	持平
罚没收入	1300	2234	171.8%	-5.6%
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	100.0%	持平
政府住房基金收入	600	595	99.2%	持平
其他收入	732	2004	273.8%	24.2%
二、转移性收入	283789	352551
（一）税收返还收入	5850	8087
（二）省市转移支付收入	161683	183900
（三）地方政府一般债券收入	54106	103099
（四）调入预算稳定调节基金	23150	23150
（五）使用结转资金	24000	20701
（六）调入资金	15000	13614
收入合计	360874	431158
注：1.营业税及改征增值税比上年下降9.1%，主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整影响； 2.企业所得税比上年下降22.0%，主要受房地产企业效益下降影响； 3.资源税比上年下降31.3%，主要是铁矿等资源价格下降影响。

龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况（表二）

单位：万元

项目	2016年调整预算数	2016年执行数	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	347000	360060	34.1%
（一）一般公共服务	28058	28488	持平
其中：人大事务	819	1171	31.0%
行政运行	610	617
人大会议	60	60
代表工作	35	35
其他人大事务支出	114	459
政协事务	395	422	2.3%
行政运行	220	257
政协会议	50	50
委员视察	31	31
其他政协事务支出	94	84
政府办公厅(室)及相关机构事务	10573	10834	1.5%
行政运行	6400	7288
机关服务	1144	1289
政务公开审批	280	284
法制建设	5	5
信访事务	222	220
事业运行	213	287
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2309	1461
发展与改革事务	715	672	5.6%
行政运行	585	519
一般行政管理事务	130	150
注： 1.2016年年初预算29.0亿元,根据第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议表决批准的《2016年度财政预算调整方案》，增加2016年一般公共预算支出5.7亿元，调整后预算数为34.7亿元； 2.人大事务增长31.0%，主要是增加人大代表换届选举务工经费.
统计信息事务	512	569	19.8%
行政运行	212	214
一般行政管理事务	45	37
专项统计业务	150	219
统计抽样调查	105	99
财政事务	1475	1402	-10.2%
行政运行	705	629
事业运行	340	384
其他财政事务支出	430	389
税收事务	2967	3198	7.2%
行政运行	1342	1512
代扣代收代征税款手续费	265	230
其他税收事务支出	1360	1456
审计事务	429	446	10.4%
行政运行	310	310
审计业务	119	136
人力资源事务	646	707	0.5%
行政运行	525	573
其他人力资源事务支出	121	134
纪检监察事务	580	574	17.6%
行政运行	430	420
其他纪检监察事务支出	150	154
商贸事务	1843	1682	1.2%
行政运行	420	419
招商引资	748	918
其他商贸事务支出	675	345
工商行政管理事务	1883	1863	10.7%
行政运行	1620	1662
工商行政管理专项	138	170
其他工商行政管理事务支出	125	11
质量技术监督与检验检疫事务	300	155	0.5%
事业运行	110	95
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	190	60
民族事务	348	355	7.8%
民族工作专项	348	355
档案事务	256	271	1.2%
行政运行	180	196
档案馆	12	21
其他档案事务支出	64	54
民主党派及工商联事务	178	186	7.5%
行政运行	90	89
其他民主党派及工商联事务支出	88	97
群众团体事务	599	510	0.2%
行政运行	410	392
其他群众团体事务支出	189	118
（二）国防支出	485	430	1.3%
（三）公共安全支出	13977	15671	30.4%
其中：武装警察	387	402	16.9%
公安	9065	10357	40.3%
检察	1346	1244	10.5%
法院	2038	2414	23.8%
司法	1071	1048	0.1%
（四）教育支出	50206	54617	8.5%
其中：教育管理事务	1280	1371
行政运行	500	558
其他教育管理事务支出	780	813
普通教育	41490	45764	22.7%
学前教育	3020	3148
小学教育	20500	23211
初中教育	9610	9669
高中教育	3800	4491
其他普通教育支出	4560	5099
注：公安增长40.3%，主要是受警衔津贴及加班补贴政策调整影响。
职业教育	4739	5068	7.8%
职业高中教育	4400	4858
其他职业教育支出	339	210
成人教育	10	127	1714.3%
成人初等教育		86
其他成人教育支出	10	41
广播电视教育	96	87	3.6%
广播电视学校	96	87
特殊教育	120	67	-38.5%
特殊学校教育	20	28
其他特殊教育支出	100	39
进修及培训	290	321	5.4%
干部教育	290	321
教育费附加安排的支出	1300	1240	30.9%
农村中小学教学设施	150	175
城市中小学教学设施	50	30
中等职业学校教学设施	40
其他教育费附加安排的支出	1060	1035
（五）科学技术支出	6163	6273	10.3%
科学技术管理事务	465	441	4.3%
行政运行	153	151
其他科学技术管理事务支出	312	290
技术研究与开发	5535	5637	12.4%
应用技术研究与开发	1435	1833
产业技术研究与开发	3600	3804
科技成果转化与扩散	300
其他技术研究与开发支出	200
科学技术普及	131	195	19.6%
机构运行	72	86
科普活动	44	44
注：1.成人教育增长1714.3%，主要是科目调整； 2.特殊教育下降38.5%，主要是省转移支付减少。
其他科学技术普及支出	15	65
其他科学技术支出	32
其他科学技术支出	32
（六）文化体育与传媒支出	8697	8996	11.0%
文化	3003	2395	-20.2%
行政运行	365	332
图书馆	193	198
群众文化	550	211
文化创作与保护	130	31
文化市场管理	81	71
其他文化支出	1684	1552
文物	1090	1199	26.9%
文物保护	522	652
博物馆	518	412
历史名城与古迹	50	120
体育	258	229	2.3%
其他体育支出	258	229
新闻出版广播影视	1336	2071	92.8%
电影	50
其他新闻出版广播影视支出	1286	2071
其他文化体育与传媒支出	3010	3102	12.4%
宣传文化发展专项支出	1188	480
文化产业发展专项支出	800	1083
其他文化体育与传媒支出	1022	1539
（七）社会保障和就业支出	47355	47444	34.2%
其中:人力资源和社会保障管理事务	1066	1282	33.3%
行政运行	45	64
就业管理事务	142	157
社会保险业务管理事务	828	811
注：1.文化下降20.2%，主要是省转移支付减少。 2.新闻出版广播影视增长92.8%，主要是省转移支付增加。
其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	250
民政管理事务	679	682	7.6%
行政运行	355	349
拥军优属	37	37
老龄事务	125	108
民间组织管理		30
行政区划和地名管理	12	12
其他民政管理事务支出	150	146
财政对社会保险基金的补助	20976	21902	78.6%
财政对基本养老保险基金的补助	11685	12655
财政对基本医疗保险基金的补助	2098	1979
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7193	7268
行政事业单位离退休	600	590	-95.0%
未归口管理的行政单位离退休	600	590
就业补助	600	587	4.8%
其他就业补助支出	600	587
抚恤	1850	1434	-12.8%
义务兵优待	550	550
其他优抚支出	1300	884
退役安置	439	398	119.9%
军队移交政府的离退休人员安置	58	99
军队移交政府离退休干部管理机构	70	10
退役士兵管理教育	11	19
其他退役安置支出	300	270
社会福利	887	407	-56.0%
儿童福利	100	97
老年福利	380	87
殡葬	227	223
注：1.财政对社会保险基金的补助增长78.6%，主要是增加财政对机关事业单位养老保险基金的补助; 2.行政事业单位离退休下降95.0%，主要是机关事业单位养老保险机制改革后退休费从社保基金支出; 3.抚恤、社会福利分别下降12.8%、56.0%，主要是省转移支付减少； 4.退役安置增长119.9%，主要是省转移支付增加。
社会福利事业单位	180
残疾人事业	1442	1531	14.4%
行政运行	132	139
残疾人康复	60	60
残疾人就业和扶贫	260	55
其他残疾人事业支出	990	1277
红十字事业	55	53	13.2%
行政运行	45	43
其他红十字事业支出	10	10
其他社会保障和就业支出	13365	15094	3572.5%
其他社会保障和就业支出	13365	15094
（八）医疗卫生与计划生育支出	31805	33277	8.5%
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	582	866	67.5%
行政运行	382	365
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	200	501
公立医院	350	144	-88.7%
妇产医院	85
其他公立医院支出	265	144
基层医疗卫生机构	4080	4040	8.2%
城市社区卫生机构	310	400
乡镇卫生院	3770	3640
公共卫生	1387	1048	-22.8%
疾病预防控制机构	302	285
卫生监督机构	108	111
妇幼保健机构	200	204
其他专业公共卫生机构	77	93
基本公共卫生服务	200	60
重大公共卫生专项	200	79
注：1.其他社会保障和就业支出增长3572.5%，主要是机关事业单位养老保险机制改革后增加养老保险、职业年金支出； 2.医疗卫生与计划生育管理事务增长67.5%，主要是省转移支付增加； 3.公立医院、公共卫生分别下降88.7%、22.8%，主要是省转移支付减少。
突发公共卫生事件应急处理	30	30
其他公共卫生支出	270	186
医疗保障	22501	23901	16.0%
行政单位医疗	1895	1874
事业单位医疗	3285	3518
公务员医疗补助	2278	2350
优抚对象医疗补助	80	84
新型农村合作医疗	12692	12785
城乡医疗救助	1199	1958
疾病应急救助	52	78
其他医疗保障支出	1020	1254
中医药	300	240	5.6%
中医（民族医）药专项	300	240
食品和药品监督管理事务	190	201	20.4%
食品安全事务	60	81
其他食品和药品监督管理事务支出	130	120
其他医疗卫生与计划生育支出	1600	1659	252.2%
其他医疗卫生与计划生育支出	1600	1659
（九）节能环保支出	5127	5731	88.6%
其中:环境保护管理事务	2842	3732	650.9%
行政运行	354	362
其他环境保护管理事务支出	2488	3370
污染防治	310	50	-82.6%
大气	110
水体	10
排污费安排的支出	50	50
自然生态保护	290	194	-70.2%
生态保护	150	107
自然保护区	140	87
注：1.其他医疗卫生与计划生育支出增长252.2%，主要是省转移支付增加； 2.环境保护管理事务增长650.9%，主要是“创国卫”经费增加； 3.污染防治、自然生态保护分别下降82.6%、70.2%，主要是省转移支付减少。
（十）城乡社区支出	46990	45890	315.7%
其中: 城乡社区管理事务	1951	2415	143.9%
行政运行	410	504
城管执法	447	1070
其他城乡社区管理事务支出	1094	841
城乡社区公共设施	42135	40660	437.8%
其他城乡社区公共设施支出	42135	40660
城乡社区环境卫生	1400	1364	9.8%
十一、农林水支出	56326	68473	35.2%
农业	12685	8675	2.3%
行政运行	586	656
事业运行	809	814
科技转化与推广服务	825	39
病虫害控制	160	10
农产品质量安全	10	10
执法监管	70	5
稳定农民收入补贴	10
农业生产资料与技术补贴	220
农业组织化与产业化经营	262	106
农产品加工与促销	70	20
农村公益事业	100
农业资源保护修复与利用	520	568
成品油价格改革对渔业的补贴	70	70
其他农业支出	8938	5935
林业	14009	11210	1.3%
行政运行	281	343
林业事业机构	3004	3136
森林培育	1063	293
林业技术推广	100
森林资源管理	130
注：1.城乡社区管理事务增长143.9%，主要是新成立综合行政执法局，相关经费增加； 2.城乡社区公共设施增长437.8%，主要是新增债券使用。
森林资源监测	200
森林生态效益补偿	4319	4319
林业自然保护区	350	254
林业执法与监督	550	642
信息管理	100
林业贷款贴息	300	98
成品油价格改革对林业的补贴	20
林业防灾减灾	400	220
其他林业支出	3192	1905
水利	9148	12136	36.4%
行政运行	701	735
水利行业业务管理	893	913
水利工程建设	740	3380
水质监测	80	50
水文测报	57	93
防汛	1270	641
抗旱	40
农田水利	3155	3363
水资源费安排的支出	40
水利建设移民支出	1600	1591
农村人畜饮水	72	200
其他水利支出	500	1170
扶贫	5270	13815	171.9%
行政运行	260	291
农村基础设施建设	4040	3020
社会发展	140	80
扶贫贷款奖补和贴息		11
其他扶贫支出	830	10413
注：1.水利增长36.4%，主要是省转移支付增加； 2.扶贫增长171.9%，主要是省转移支付原列专户支出，按规定改列一般公共预算支出。
农业综合开发	80	6245	8117.1%
机构运行	60	58
其他农业综合开发支出	20	6187
农村综合改革	11463	14137	135.4%
对村级一事一议的补助	4727	4519
对村民委员会和村党支部的补助	3770	2912
农村综合改革示范试点补助	2890	6613
其他农村综合改革支出	76	93
普惠金融发展支出	1430	25	-98.2%
支持农村金融机构	1380
农业保险保费补贴	50	25
其他农林水事务支出	2241	2230	1.1%
其他农林水事务支出	2241	2230
（十二）交通运输支出	24583	26979	40.3%
其中：公路水路运输	23750	15855	-14.1%
行政运行	280	300
公路改建	388	388
公路养护	280	280
公路和运输安全	20	20
公路运输管理	180	58
公路客货运站（场）建设	80	80
取消政府还贷二级公路收费专项支出	247	35
其他公路水路运输支出	22275	14694
成品油价格改革对交通运输的补贴	380	377	-51.9%
车辆购置税支出	453	10701
（十三）资源勘探信息等支出	2250	1801	-16.2%
工业和信息产业监管	891	624	-23.8%
工业和信息产业支持	701	399
注：1.农业综合开发增长8117.1%，主要是省转移支付原列专户支出，按规定改列一般公共预算支出； 2.普惠金融发展支出下降98.2%，主要是省转移支付减少； 3.农村综合改革、交通运输支出分别增长135.4%、40.3%，主要是省转移支付增加。
其他工业和信息产业监管支出	190	225
安全生产监管	417	425	6.8%
行政运行	272	255
其他安全生产监管支出	145	170
国有资产监管	51	41	-19.6%
其他国有资产监管支出	51	41
支持中小企业发展和管理支出	891	711	-8.7%
其他支持中小企业发展和管理支出	891	711
（十四）商业服务业等支出	4438	4617	-0.6%
商业流通事务	1198	1169	18.8%
行政运行	120	130
其他商业流通事务支出	1078	1039
旅游业管理与服务支出	1115	1393	13.1%
旅游宣传		115
其他旅游业管理与服务支出	1115	1278
涉外发展服务支出	700	340	-50.8%
其他涉外发展服务支出	700	340
其他商业服务业等支出	1425	1715	119.0%
服务业基础设施建设	1400	1700
其他商业服务业等支出	25	15
（十五）金融支出	753	706	26.4%
金融部门行政支出	53	98	20.9%
事业运行	31	31
金融部门其他行政支出	22	67
金融发展支出	700	608	5.8%
其他金融发展支出	700	608
（十六）国土海洋气象等支出	1104	1386	18.5%
国土资源事务	900	1196	14.6%
行政运行	710	871
注：1.支持中小企业发展和管理支出、涉外发展服务支出分别下降8.7%、50.8%，主要是省转移支付减少； 2.其他商业服务业等支出增长119.0%，主要是新增债券使用。
地质灾害防治	20	20
其他国土资源事务支出	170	305
气象事务	203	175	21.2%
气象服务	47	47
其他气象事务支出	156	128
（十七）住房保障支出	2777	3856	192.8%
保障性安居工程支出	2312	3371	202.3%
棚户区改造	517	1743
农村危房改造	153	153
公共租赁住房	281	268
保障性住房租金补贴	23	23
其他保障性安居工程支出	1338	1184
城乡社区住宅	465	485	7.7%
其他城乡社区住宅支出	465	485
（十八）粮油物资储备支出	766	1070	51.1%
粮油事务	766	1070	51.1%
其他粮油事务支出	766	1070
（十九）其他支出	12140	4355	187.8%
（二十）预备费	3000
二、转移性支出	70874	71098
（一）上解省支出	16768	18022
（二）地方政府一般债券还本支出	54106	53076
支出合计	417874	431158
注：保障性安居工程支出、粮油事务分别增长202.3%、51.1%，主要是省转移支付增加。

龙泉市2017年一般公共预算收入(草案)（表三）

单位:万元
项目	2016年调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算收入	75295	80566	7.0%
（一）税收收入	65120	70263	7.9%
增值税（地方部分)	11986	13000	8.5%
改征增值税	10613	12982	22.3%
企业所得税（地方部分）	5630	6794	20.7%
个人所得税（地方部分）	4035	3772	-6.5%
资源税	367	500	36.2%
城市维护建设税	3466	3850	11.1%
房产税	2079	2800	34.7%
印花税	1066	900	-15.6%
城镇土地使用税	2671	2550	-4.5%
土地增值税	3098	7100	129.2%
车船税	1020	1150	12.7%
契税及耕占税	19089	14865	-22.1%
（二）非税收入	10175	10303	1.3%
专项收入	4667	5039	8.0%
其中：排污费收入	111	100	-9.9%
教育费附加收入	1354	1380	1.9%
其他专项收入	3202	3559	11.1%
行政事业性收费收入	900	900	持平
罚没收入	2234	1729	-22.6%
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	持平
政府住房基金收入	595	860	44.5%
其他收入	2004	2000	-0.2%
二、转移性收入	250466	280847
（一）税收返还收入	8087	12032
（二）省市转移支付收入	184914	208431
（三）调入预算稳定调节基金	23150	8191
（四）使用结转资金	20701	32193
（五）调入资金	13614	20000
收入合计	325761	361413
注：1.因营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整、停征水利建设专项等同口径调整因素，2016年一般公共预算收入执行数相应调减3235万元； 2.个人所得税、印花税、城镇土地使用税比上年下降6.5%、15.6%、4.5%，主要是2016年一次性入库因素影响。

2017年一般公共支出预算（草案）（表四）

单位:万元

项目	2016年调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算支出	312571	343000	9.7%
（一）一般公共服务	28488	30998	8.8%
人大事务	1171	1137	-2.9%
行政运行	617	609
人大会议	60	60
代表工作	35	35
其他人大事务支出	459	433
政协事务	422	442	4.7%
行政运行	257	242
政协会议	50	60
委员视察	31	30
其他政协事务支出	84	110
政府办公厅(室)及相关机构事务	10834	12549	15.8%
行政运行	7288	8165
机关服务	1289	2064
政务公开审批	284	350
法制建设	5	5
信访事务	220	235
事业运行	287	268
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1461	1462
发展与改革事务	672	652	-3.0%
行政运行	519	566
一般行政管理事务	150	73
注：1.根据财政部规定，自2017年起，新增建设用地土地有偿使用费支出转列一般公共预算，2016年执行数相应调增2534万元，同时调减新增地方政府债券，调整后执行数为31.26亿元； 2.人大事务下降2.9%，主要是人大机关在职人员减少及上年省转移支付县乡两级人民代表大会换届选举经费一次性因素。 3.政协事务增长4.7%，主要是政协会议费及专委会等经费有所增加； 4.政府办公厅(室)及相关机构事务增长15.8%，主要是乡镇（街道）在职考核奖保障标准提高及公务用车平台经费增加。
其他发展与改革事务支出	3	13
统计信息事务	569	611	7.4%
行政运行	214	232
一般行政管理事务	37	31
专项统计业务	219	249
统计抽样调查	97	97
其他统计信息事务支出	2	2
财政事务	1402	1437	2.5%
行政运行	629	682
事业运行	384	390
其他财政事务支出	389	365
税收事务	3198	3334	4.3%
行政运行	1512	1523
代扣代收代征税款手续费	230	230
其他税收事务支出	1456	1581
审计事务	446	467	4.7%
行政运行	310	340
审计业务	136	127
人力资源事务	707	739	4.5%
行政运行	573	605
其他人力资源事务支出	134	134
纪检监察事务	574	576	0.3%
行政运行	420	424
其他纪检监察事务支出	154	152
商贸事务	1682	1941	15.4%
行政运行	419	415
招商引资	918	1266
其他商贸事务支出	345	260
工商行政管理事务	1863	1991	6.9%
行政运行	1662	1799
工商行政管理专项	170	162
执法办案专项	20	20
其他工商行政管理事务支出	11	10
质量技术监督与检验检疫事务	155	155	持平
事业运行	95	95
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60	60
民族事务	355	355	持平
民族工作专项	355	355
宗教事务	28	28	持平
其他宗教事务支出	28	28
港澳台侨事务	53	54	1.9%
其他港澳台侨事务支出	53	54
档案事务	271	280	3.3%
行政运行	196	200
档案馆	21	23
其他档案事务支出	54	57
民主党派及工商联事务	186	199	7.0%
行政运行	89	97
其他民主党派及工商联事务支出	97	102
群众团体事务	510	555	8.8%
行政运行	392	410
其他群众团体事务支出	118	145
党委办公厅（室）及相关机构事务	1460	1482	1.5%
行政运行	1189	1140
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	271	342
组织事务	631	633	0.3%
行政运行	292	300
其他组织事务支出	339	333
宣传事务	520	531	2.1%
注：党委办公厅（室）及相关机构事务增长1.5%，主要是政务内网建设经费略有增长。
行政运行	340	351
其他宣传事务支出	180	180
统战事务	301	323	7.3%
行政运行	206	210
一般行政管理事务	65	65
其他统战事务支出	30	48
其他共产党事务支出	478	527	10.3%
行政运行	323	372
一般行政管理事务	17	17
其他共产党事务支出	138	138
（二）国防支出	430	758	76.3%
（三）公共安全支出	15551	15542	-0.1%
武装警察	402	622	54.7%
内卫	62	90
消防	340	532
公安	10357	9935	-4.1%
行政运行	4552	4343
治安管理	535	535
禁毒管理	65	60
道路交通管理	2227	2298
拘押收教场所管理	90	130
信息化建设	312	312
其他公安支出	2576	2257
国家安全	186	137	-26.3%
安全业务	35	35
其他国家安全支出	151	102
检察	1244	1270	2.1%
行政运行	850	874
注：1.国防支出增长76.3%，主要是省转移支付增加及增加“四队”兼备应急力量建设项目； 2.公安下降4.1%，主要是2016年警衔津贴、法定工作日加班补贴补发2015、2016两年，2017年为当年。
查办和预防职务犯罪	75	75
公诉和审判监督	10	10
其他检察支出	309	311
法院	2294	2401	4.7%
行政运行	1345	1324
案件审判	130	138
案件执行	102	105
“两庭”建设	400	400
其他法院支出	317	434
司法	1048	1157	10.4%
行政运行	589	650
基层司法业务	113	154
普法宣传	23	41
法律援助	52	73
其他司法支出	271	239
其他公共安全支出	20	20
（四）教育支出	49217	50182	2.0%
教育管理事务	1371	1379	0.6%
行政运行	558	565
其他教育管理事务支出	813	814
普通教育	40364	41124	1.9%
学前教育	1348	1350
小学教育	19611	19852
初中教育	9669	10550
高中教育	4491	4272
高等教育	146
其他普通教育支出	5099	5100
职业教育	5068	5260	3.8%
职业高中教育	4858	5050
其他职业教育支出	210	210
成人教育	127	102	-19.7%
成人初等教育	86	102
其他成人教育支出	41
广播电视教育	87	104	19.5%
广播电视学校	87	104
特殊教育	67	10	-85.1%
特殊学校教育	28	10
其他特殊教育支出	39
进修及培训	321	371	15.6%
干部教育	321	371
教育费附加安排的支出	1240	1252	1.0%
农村中小学教学设施	175	175
城市中小学教学设施	30	35
其他教育费附加安排的支出	1035	1042
其他教育支出	572	580	1.4%
（五）科学技术支出	5003	5113	2.2%
科学技术管理事务	407	410	0.7%
行政运行	151	150
其他科学技术管理事务支出	256	260
技术研究与开发	4401	4505	2.4%
应用技术研究与开发	597	705
产业技术研究与开发	3804	3800
科学技术普及	195	198	1.5%
机构运行	86	88
科普活动	44	45
其他科学技术普及支出	65	65
（六）文化体育与传媒支出	8496	8665	2.0%
文化	1895	1953	3.1%
行政运行	332	407
图书馆	198	214
群众文化	211	214
文化创作与保护	31	31
文化市场管理	71	3
其他文化支出	1052	1084
文物	1199	993	-17.2%
文物保护	652	257
博物馆	412	380
历史名城与古迹	120	336
其他文物支出	15	20
体育	229	388	69.4%
其他体育支出	229	388	69.4%
新闻出版广播影视	2071	1650	-20.3%
其他新闻出版广播影视支出	2071	1650
其他文化体育与传媒支出	3102	3681	18.7%
宣传文化发展专项支出	480	942
文化产业发展专项支出	1083	850
其他文化体育与传媒支出	1539	1889
（七）社会保障和就业支出	45465	49538	9.0%
人力资源和社会保障管理事务	1282	1350	5.3%
行政运行	64	77
就业管理事务	157	170
社会保险业务管理事务	811	842
其他人力资源和社会保障管理事务支出	250	261
民政管理事务	682	775	13.6%
行政运行	349	371
拥军优属	37	40
老龄事务	108	108
民间组织管理	30	30
行政区划和地名管理	12	26
其他民政管理事务支出	146	200
行政事业单位离退休	590	24326	4023.1%
未归口管理的行政单位离退休	590	265
机关事业单位基本养老保险缴费支出		10041
机关事业单位职业年金缴费支出		4020
注：行政事业单位离退休增长4023.1%，主要是机关事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出科目调整。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		10000
就业补助	587	610	3.9%
其他就业补助支出	587	610
抚恤	1434	1520	6.0%
义务兵优待	550	600
其他优抚支出	884	920
退役安置	398	410	3.0%
军队移交政府的离退休人员安置	99	100
军队移交政府离退休干部管理机构	10	10
退役士兵管理教育	19	20
其他退役安置支出	270	280
社会福利	407	415	2.0%
儿童福利	97	105
老年福利	87	87
殡葬	223	223
残疾人事业	1531	1538	0.5%
行政运行	139	140
残疾人康复	60	68
残疾人就业和扶贫	55	50
其他残疾人事业支出	1277	1280
自然灾害生活救助	315	390	23.8%
中央自然灾害生活补助	50	50
自然灾害灾后重建补助	230	300
其他自然灾害生活救助支出	35	40
红十字事业	53	55	3.8%
行政运行	43	45
其他红十字事业支出	10	10
最低生活保障	2639	3139	18.9%
农村最低生活保障金支出	2639	3139
临时救助	332	336	1.2%
临时救助支出	327	330
流浪乞讨人员救助支出	5	6
其他生活救助	198	210	6.1%
其他农村生活救助	198	210
财政对基本养老保险基金的补助	19923	12510	-37.2%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4555	4980
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7268	7530
财政对其他基本养老保险基金的补助	8100
其他社会保障和就业支出	15094	1954	-87.1%
（八）医疗卫生与计划生育支出	35256	39420	11.8%
医疗卫生与计划生育管理事务	866	898	3.7%
行政运行	365	400
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	501	498
公立医院	144	300	108.3%
其他公立医院支出	144	300
基层医疗卫生机构	4040	4218	4.4%
城市社区卫生机构	400	420
乡镇卫生院	3640	3798
公共卫生	1048	1138	8.6%
疾病预防控制机构	285	293
卫生监督机构	111	117
妇幼保健机构	204	291
其他专业公共卫生机构	93	93
基本公共卫生服务	60	60
重大公共卫生专项	79	79
突发公共卫生事件应急处理	30	30
其他公共卫生支出	186	175
中医药	240	265	10.4%
中医（民族医）药专项	120	130
其他中医药支出	120	135
计划生育事务	1178	1110	-5.8%
计划生育机构	101	30
注：其他社会保障和就业支出下降87.1%，主要是机关事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出科目调整。
计划生育服务	7	10
其他计划生育事务支出	1070	1070
食品和药品监督管理事务	201	224	11.4%
食品安全事务	81	100
其他食品和药品监督管理事务支出	120	124
行政事业单位医疗	8996	9430	4.8%
行政单位医疗	1874	2015
事业单位医疗	3518	3690
公务员医疗补助	2350	2475
其他行政事业单位医疗支出	1254	1250
财政对基本医疗保险基金的补助	14764	18210	23.3%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1979	1810
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12785	16400
医疗救助	2036	2354	15.6%
城乡医疗救助	1958	2264
疾病应急救助	78	90
优抚对象医疗	84	90	7.1%
优抚对象医疗补助	84	90
其他医疗卫生与计划生育支出	1659	1183	-28.7%
（九）节能环保支出	2531	2601	2.8%
环境保护管理事务	532	565	6.2%
行政运行	362	365
其他环境保护管理事务支出	170	200
污染防治	50	50	持平
排污费安排的支出	50	50
自然生态保护	194	120	2.0%
生态保护	107	120
自然保护区	87
可再生能源	800	250	-68.8%
循环经济	130	130	持平
其他节能环保支出	825	1486	80.1%
（十）城乡社区支出	15391	16600	7.9%
城乡社区管理事务	2415	3099	28.3%
行政运行	504	956
城管执法	1070	1300
其他城乡社区管理事务支出	841	843
城乡社区公共设施	7627	6206	-18.6%
其他城乡社区公共设施支出	7627	6206
城乡社区环境卫生	1364	2795	104.9%
城乡社区环境卫生	1364	2795
其他城乡社区支出	3985	4500	12.9%
（十一）农林水支出	68473	73646	7.6%
农业	8675	9961	14.8%
行政运行	656	701
事业运行	814	963
科技转化与推广服务	39	180
病虫害控制	10	10
农产品质量安全	10	10
执法监管	5	5
防灾救灾	232	232
农业生产支持补贴	210	200
农业组织化与产业化经营	106	116
农产品加工与促销	20	20
农业资源保护修复与利用	568	520
成品油价格改革对渔业的补贴	70	70
其他农业支出	5935	6934
林业	11210	14363	28.1%
行政运行	343	529
林业事业机构	3136	3313
森林培育	293	293
森林生态效益补偿	4319	4300
林业自然保护区	254	450
林业执法与监督	642	645
林业贷款贴息	98	98
林业防灾减灾	220	220
其他林业支出	1905	4515
水利	12136	12369	1.9%
行政运行	735	794
水利行业业务管理	913	950
水利工程建设	3380	3300
水质监测	50	55
水文测报	93	100
防汛	641	645
农田水利	3363	3480
水利建设移民支出	1591	1591
农村人畜饮水	200	200
其他水利支出	1170	1254
扶贫	13815	13431	-2.8%
行政运行	291	299
农村基础设施建设	3020	3040
社会发展	80	90
扶贫贷款奖补和贴息	11	15
其他扶贫支出	10413	9987
农业综合开发	6245	6265	0.3%
机构运行	58	65
其他农业综合开发支出	6187	6200
农村综合改革	14137	14696	4.0%
对村级一事一议的补助	4519	5690
对村民委员会和村党支部的补助	2912	4913
农村综合改革示范试点补助	6613	4000
其他农村综合改革支出	93	93
普惠金融发展支出	25	30	20.0%
农业保险保费补贴	25	30
其他农林水事务支出	2230	2531	13.5%
其他农林水事务支出	2230	2531
（十二）交通运输支出	21979	20522	-6.6%
公路水路运输	10855	13712	26.3%
行政运行	300	336
公路建设	468	505
公路养护	280	300
公路和运输安全	20	20
公路运输管理	58	58
取消政府还贷二级公路收费专项支出	35	35
其他公路水路运输支出	9694	12458
成品油价格改革对交通运输的补贴	377	405	7.4%
对城市公交的补贴	60	65
对农村道路客运的补贴	292	300
对出租车的补贴	20	30
成品油价格改革补贴其他支出	5	10
邮政业支出	46	50	8.7%
其他邮政业支出	46	50
车辆购置税支出	10701	6355	-40.6%
车辆购置税其他支出	10701	6355
（十三）资源勘探信息等支出	1801	1941	7.8%
工业和信息产业监管	624	746	19.6%
工业和信息产业支持	399	540
其他工业和信息产业监管支出	225	206
安全生产监管	425	455	7.1%
行政运行	255	272
其他安全生产监管支出	170	183
国有资产监管	41	40	-2.4%
其他国有资产监管支出	41	40
支持中小企业发展和管理支出	711	700	-1.5%
其他支持中小企业发展和管理支出	711	700
注：交通运输支出下降6.6%，主要是预计省转移支付减少。
（十四）商业服务业等支出	3117	4150	33.1%
商业流通事务	1169	1668	42.7%
行政运行	130	169
其他商业流通事务支出	1039	1499
旅游业管理与服务支出	1393	1482	6.4%
旅游宣传	115	115
其他旅游业管理与服务支出	1278	1367
涉外发展服务支出	340	785	130.9%
其他商业服务业等支出	215	215	持平
服务业基础设施建设	200	200
其他商业服务业等支出	15	15
（十五）金融支出	706	988	39.9%
金融部门行政支出	98	88	-10.2%
事业运行	31	23
金融部门其他行政支出	67	65
金融发展支出	608	900	48.0%
其他金融发展支出	608	900
（十六）国土海洋气象等支出	1386	1611	16.2%
国土资源事务	1196	1414	18.2%
行政运行	871	960
地质灾害防治	20	30
其他国土资源事务支出	305	424
气象事务	175	197	12.6%
气象服务	47	53
其他气象事务支出	128	144
（十七）住房保障支出	3856	3375	-12.5%
保障性安居工程支出	3371	2825	-16.2%
棚户区改造	1743	1194
注：1.商业服务业等支出增长33.1%，主要是预计省转移支付增加； 2.金融支出增长39.9%，主要是加大金融对小微企业转贷支持力度； 3.住房保障支出下降12.5%，主要是预计省转移支付减少。
农村危房改造	153	153
公共租赁住房	268	270
保障性住房租金补贴	23	23
其他保障性安居工程支出	1184	1185
城乡社区住宅	485	550	13.4%
其他城乡社区住宅支出	485	550
（十八）粮油物资储备支出	1070	1238	15.7%
粮油事务	1070	1238	15.7%
其他粮油事务支出	1070	1238
（十九）其他支出	4355	12612
（二十）预备费		3500
二、转移性支出	18022	18413
（一）上解支出	18022	18413
支出合计	330593	361413

龙泉市2016年政府性基金预算收入执行情况（表五）
单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、散装水泥专项资金收入	20	18	90.0%	500.0%
二、新型墙体材料专项基金收入	100	72	72.0%	414.3%
三、国有土地使用权出让金收入	87373	59311	67.9%	-5.2%
四、国有土地收益基金收入	4187	3084	73.7%	6.9%
五、农业土地开发资金收入	146	103	70.5%	-48.0%
六、彩票公益金收入	460	498	108.3%	-9.0%
七、城市基础设施配套费收入	1500	1632	108.8%	17.3%
八、污水处理费收入	570	621	108.9%	-6.5%
九、其他政府性基金收入	53000	29733	56.1%	-14.6%
收入合计	147356	95072	64.5%	-7.8%

龙泉市2016年政府性基金预算支出执行情况（表六）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、社会保障和就业支出	3473	3131	90.2%	90.2%
大中型移民后期扶持基金支出	3173	2870	90.5%	112.8%
基础设施建设和经济发展	2542	2238
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	631	632
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出	300	261	87.0%	-12.1%
基础设施建设和经济发展	300	261
二、城乡社区支出	104290	66483	63.7%	-5.7%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	94460	59230	62.7%	-6.4%
征地和拆迁补偿支出	45318	16700
土地开发支出	29800	24335
城市建设支出	10500	10000
农村基础设施建设支出	780	700
补助被征地农民支出	2000	2164
土地出让业务支出	200	71
廉租住房支出	1675	1233
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4187	4027
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	4638	2000	43.1%	-22.1%
征地和拆迁补偿支出	2638	1000
其他国有土地收益基金支出	2000	1000
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	180	249	138.3%	107.5%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2783	2534	91.1%	31.8%
基本农田建设和保护支出	2783	1547
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		987
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1500	1797	119.8%	3.5%
城市公共设施	220
城市环境卫生	1000	1294

项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
其他城市基础设施配套费安排的支出	280	503
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	729	673	92.3%	-18.4%
污水处理设施建设和运营	200
其他污水处理费安排的支出	529	673
三、农林水支出	279	435	155.9%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	279	435	155.9%
基础设施建设和经济发展		31
库区防护工程维护	186	311
其他大中型水库库区基金支出	93	93
四、资源勘探电力信息等事务	8	11	137.5%	-69.4%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	100.0%	持平
其他散装水泥专项资金支出	3	3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5	8	160.0%	-75.8%
其他新型墙体材料专项基金支出	5	8
五、商业服务业等支出		5
旅游发展基金支出		5
地方旅游开发项目补助		5
六、其他政府性基金支出	46553	29745	63.9%	-24.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2018	1737	86.1%	-29.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	1444	1190
用于体育事业的彩票公益金支出	318	328
用于教育事业的彩票公益金支出	171	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	85	119
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44535	28008	62.9%	-24.1%
支出合计	154603	99810	64.6%	-10.5%
注：1.国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出分别比上年下降6.4%、24.1%、18.4%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增减； 2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%，主要是动用历年结余用于城市设施方面建设； 3.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出分别比上年下降12.1%、75.8%、29.8%，主要是省转移支付收入减少影响。

龙泉市2017政府性基金收入预算(草案)（表七）
单位：万元
项目	2016年调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、新型墙体材料专项基金收入	72	80	11.1%
二、国有土地使用权出让收入	59311	95000	60.2%
三、国有土地收益基金收入	3084	5000	62.1%
四、农业土地开发资金收入	103	110	6.8%
五、彩票公益金收入	498	500	0.4%
六、城市基础设施配套费收入	1632	1600	-2.0%
七、污水处理费收入	621	750	20.8%
八、城市公用事业附加收入	216	220	1.9%
九、其他政府性基金收入	29517	46740	58.3%
收入合计	95054	150000	57.8%
注：自2017年起，散装水泥专项资金收入停征，2016年政府性基金收入相应调减18万元。

龙泉市2017年政府性基金支出预算(草案)（表八）

单位：万元
项目	2016年调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、社会保障和就业支出	3131	3175	1.4%
大中型移民后期扶持基金支出	2870	2905	1.2%
基础设施建设和经济发展	2238	2277
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	632	628
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出	261	270	3.4%
基础设施建设和经济发展	261	270
二、城乡社区支出	63949	102709	60.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59230	95000	60.4%
征地和拆迁补偿支出	16700	15000
土地开发支出	24335	28430
城市建设支出	10000	20000
农村基础设施建设支出	700	5000
补助被征地农民支出	2164	15000
廉租住房支出	1233	1370
土地出让业务支出	71	200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4027	10000
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	2000	5000	150.0%
征地和拆迁补偿支出	1000	2000
其他国有土地收益基金支出	1000	3000
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	249	359	44.2%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1797	1600	-11.0%
城市环境卫生	1294	800
其他城市基础设施配套费安排的支出	503	800
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	673	750	11.4%
其他污水处理费安排的支出	673	750
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		220
城市公共设施		95
城市环境卫生		125

项目	2016年调整后执行数	2017年预算数	预算比调整后执行数+、-％
三、农林水支出	435	440	1.1%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	435	440	1.1%
基础设施建设和经济发展	31	20
库区防护工程维护	311	320
其他大中型水库库区基金支出	93	100
四、资源勘探电力信息等事务	11	25	127.3%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3
其他散装水泥专项资金支出	3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	8	25	212.5%
技改贴息和补助		20
其他新型墙体材料专项基金支出	8	5
五、商业服务业等支出	5
旅游发展基金支出	5
地方旅游开发项目补助	5
六、其他政府性基金支出	29745	31651	6.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1737	1757	1.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	1190	1221
用于体育事业的彩票公益金支出	328	369
用于教育事业的彩票公益金支出	100	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	119	138
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28008	29894	6.7%
支出合计	97276	138000	41.9%
注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入支出分别比上年增长60.4%、150.0%、44.2%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增加； 2.根据财政部规定，自2017年起，新增建设用地土地有偿使用费支出转列一般公共预算，2016年执行数相应调减2534万元； 3.城市基础设施配套费安排的支出比上年下降11.0%，主要是2016年使用历年结余。

龙泉市2016年国有资本经营预算收入执行情况（表九）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、利润收入	110	114	103.6%	3.6%
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入	30	24	80.0%	9.1%
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入	57			-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	23	90	391.3%	11.1%
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	110	114	103.6%	3.6%

龙泉市2016年国有资本经营预算支出执行情况（表十）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
资本性支出
五、其他国有资本经营预算支出	110	114	103.6%	52.0%
支出合计	110	114	103.6%	3.6%

龙泉市2017年国有资本经营收入预算（草案）（表十一）

单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-%
一、利润收入	114	115	0.9%
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入	24	25	4.2%
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	90	90	持平
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	114	115	0.9%

龙泉市2017年国有资本经营支出预算（草案）（表十二）

单位：万元
项目	2016年执行数	2017 预算数	预算比执行数+、-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
资本性支出
五、其他国有资本经营预算支出	114	115	0.9%
支出合计	114	115	0.9%

龙泉市2016年社会保险基金预算收入执行情况（表十三）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	119749	122403	102.2%	1.6%
其中：保险费收入	77042	80687	104.7%	-15.6%
财政补贴收入	38124	37002	97.1%	67.1%
其他社会保险基金收入	4583	4714	102.9%	78.5%
一、基本养老保险基金收入	26223	42283	161.2%	-46.7%
其中：保险费收入	23168	32614	140.8%	-58.0%
财政补贴收入		6500
其他基本养老保险基金收入	3055	3169	103.7%	81.4%
二、机关事业单位养老保险基金收入	48369	34492	71.3%
其中：保险费收入	32193	26008	80.8%
财政补贴收入	16141	8470	52.5%
其他基本养老保险基金收入	35	14	40.0%
三、失业保险基金收入	1818	1748	96.1%	10.4%
其中：保险费收入	1650	1584	96.0%	8.5%
其他失业保险基金收入	168	164	97.6%	32.3%
四、基本医疗保险基金收入	14900	15579	104.6%	35.8%
其中：保险费收入	12472	13262	106.3%	40.9%
财政补贴收入	2098	1979	94.3%	12.8%
其他基本医疗保险基金收入	330	338	102.4%	11.2%
五、工伤保险基金收入	1163	1654	142.2%	18.1%
其中：保险费收入	1121	1604	143.1%	19.1%
其他工伤保险基金收入	42	50	119.0%	-7.4%

项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
六、生育保险基金收入	442	480	108.6%	34.8%
其中：保险费收入	427	463	108.4%	38.2%
其他生育保险基金收入	15	17	113.3%	-19.0%
七、居民社会养老保险基金收入	8579	8348	97.3%	3.4%
其中：保险费收入	665	382	57.4%	-36.5%
财政补贴收入	7193	7268	101.0%	持平
其他居民社会养老保险基金收入	21	698	3323.8%	243.8%
八、居民基本医疗保险基金收入	18255	17819	97.6%	-2.3%
其中：保险费收入	5346	4770	89.2%	-3.2%
财政补贴收入	12692	12785	100.7%	-2.5%
其他居民基本医疗保险基金收入	217	264	121.7%	40.4%
注：基本养老保险基金收入比上年下降46.7%，主要是2015年被征地农民14500人转保一次性因素影响。

龙泉市2016年社会保险基金预算支出执行情况（表十四）

			单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	148862	143127	96.1%	69.2%
其中：社会保险待遇支出	143953	138592	96.3%	82.1%
一、基本养老保险基金支出	59556	70321	118.1%	43.7%
其中：基本养老金支出	57746	68168	118.0%	55.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48364	32806	67.8%
其中：基本养老金支出	48361	32805	67.8%
三、失业保险基金支出	635	610	96.1%	32.9%
其中：失业保险金支出	175	206	117.7%	32.1%
四、基本医疗保险基金支出	12572	12047	95.8%	13.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	12394	11865	95.7%	14.0%
五、工伤保险基金支出	1085	1182	108.9%	30.9%
其中：工伤保险待遇支出	1052	1152	109.5%	31.7%
六、生育保险基金支出	496	371	74.8%	-0.3%
其中：生育保险待遇支出	496	371	74.8%	-0.3%
七、居民社会养老保险基金支出	7019	6408	91.3%	-10.7%
其中：基本养老金支出	5672	6098	107.5%	7.6%
八、居民基本医疗保险基金支出	19135	19382	101.3%	20.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	18057	17927	99.3%	21.1%

龙泉市2016年社会保险基金预算结余（表十五）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数
龙泉市社会保险基金本年收支结余	-29113	-20724
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-33333	-28038
二、机关事业单位基本养老保险基金本年结余	5	1686
三、失业保险基金本年收支结余	1183	1138
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	2328	3532
五、工伤保险基金本年收支结余	78	472
六、生育保险基金本年收支结余	-54	109
七、居民社会养老保险基金本年收支结余	1560	1940
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	-880	-1563

龙泉市2017年社会保险基金收入预算（草案）（表十六）

			单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	122403	119914	-2.0%
其中：保险费收入	80687	70330	-12.8%
财政补贴收入	37002	47424	28.2%
其他社会保险基金收入	4714	1318	-72.0%
一、企业职工基本养老保险基金收入	42283	41005	-3.0%
其中：保险费收入	32614	28560	-12.4%
财政补贴收入	6500	11100	70.8%
其他社会保险基金收入	3169	545	-82.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	34492	26635	-22.8%
其中：保险费收入	26008	16625	-36.1%
财政补贴收入	8470	10000	18.1%
其他社会保险基金收入	14	10	-28.6%
三、失业保险基金收入	1748	1687	-3.5%
其中：保险费收入	1584	1503	-5.1%
其他社会保险基金收入	169	182	7.7%
四、基本医疗保险基金收入	15579	16192	3.9%
其中：保险费收入	13262	13972	5.4%
财政补贴收入	1979	1980	0.1%
其他社会保险基金收入	338	200	-40.8%
五、工伤保险基金收入	1654	1603	-3.1%
其中：保险费收入	1604	1550	-3.4%
其他社会保险基金收入	50	53	6.0%
六、生育保险基金收入	480	473	-1.5%
其中：保险费收入	463	466	0.6%
其他社会保险基金收入	17	7	-58.8%

项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数 +、-%
七、居民社会养老保险基金收入	8348	8331	-0.2%
其中：保险费收入	382	604	58.1%
财政补贴收入	7268	7530	3.6%
其他社会保险基金收入	698	197	-71.8%
八、居民基本医疗保险基金收入	17819	23988	34.6%
其中：保险费收入	4770	7050	47.8%
财政补贴收入	12785	16814	31.5%
其他社会保险基金收入	264	124	-53.0%

注：机关事业单位基本养老保险基金收入比上年下降22.8%，主要是2016年机关事业单位基本养老保险基金清算因素。

龙泉市2017年社会保险基金支出预算（草案）（表十七）

			单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	143127	146781	2.6%
其中：社会保险待遇支出	138592	138944	0.3%
一、企业职工基本养老保险基金支出	70321	69936	-0.5%
其中：基本养老金支出	68168	67640	-0.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32806	27176	-17.2%
其中：基本养老金支出	32805	27176	-17.2%
三、失业保险基金支出	610	737	20.8%
其中：失业保险金支出	206	218	5.8%
四、基本医疗保险基金支出	12047	14600	21.2%
其中：基本医疗保险待遇支出	11865	13832	16.6%
五、工伤保险基金支出	1182	1342	13.5%
其中：工伤保险待遇支出	1152	1303	13.1%
六、生育保险基金支出	371	285	-23.2%
其中：生育保险待遇支出	371	285	-23.2%
七、居民社会养老保险基金支出	6408	8051	25.6%
其中：基本养老金支出	6098	6296	3.2%
八、居民基本医疗保险基金支出	19382	24654	27.2%
其中：基本医疗保险待遇支出	17927	22194	23.8%

龙泉市2017年社会保险基金结余预算（草案）（表十八）

单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数
龙泉市社会保险基金本年收支结余	-20724	-26867
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-28038	-28931
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1686	-541
三、失业保险基金本年收支结余	1138	950
四、基本医疗保险基金本年收支结余	3532	1592
五、工伤保险基金本年收支结余	472	261
六、生育保险基金本年收支结余	109	188
七、居民社会养老保险基金本年收支结余	1940	280
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	-1563	-666

水利局2016年收入预算执行情况（表十九）

			单位:万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	14500	15129	104.3%	6.6%
一、一般公共预算拨款收入	2050	2259	110.2%	11.4%
二、省市补助收入	10300	10190	98.9%	1.4%
三、其他收入	2150	2680	124.7%	26.5%

水利局2016年支出预算执行情况（表二十）

		单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	14500	15129	104.3%	6.6%
行政运行	701	736	105.0%	-1.7%
医疗保障	82	80	97.6%	77.8%
未归口管理的行政单位离退休	9	9	100.0%	-94.8%
其他社会保障和就业支出	132	119	90.2%
水利工程建设	5361	5559	103.7%	4.0%
水利工程运行与维护	50	60	120.0%	100.0%
水土保持	65	100	153.8%	13.6%
水文测报	50	61	122.0%	22.0%
防汛	350	220	62.9%	-29.5%
抗旱	150	172	114.7%	14.7%
农田水利	5500	6008	109.2%	12.4%
其他水利支出	1800	1785	99.2%	4.5%
防洪工程应急度汛	100	70	70.0%	0.0%
农业组织化与产业化经营	20	50	250.0%	150.0%
石油价格改革对渔业的补贴	100	70	70.0%	-19.5%
其他农业支出	30	30	100.0%	50.0%

建设局2016年收入预算执行情况（表二十一）
单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	1460	1734	118.8%	15.1%
一、一般公共预算拨款收入	1010	1284	127.1%	63.6%
二、政府性基金预算拨款收入	450	450	100.0%	-22.4%

建设局2016年支出预算执行情况（表二十二）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	1460	1734	118.8%	15.1%
行政运行	400	438	109.5%	11.5%
医疗保障	42	42	100.5%	40.7%
其他社会保障和就业支出	54	131	242.6%
其他城乡社区管理事务支出	493	501	101.6%	-16.2%
其他城市基础设施配套费安排的支出	320	313	97.8%	-4.0%
其他政府性基金支出	130	98	75.4%	96.0%
招商引资	21	28	133.3%	21.7%
公共租赁住房		113
其他城乡住宅支出		70

建设局2017年收入预算（草案）（表二十三）

单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-％
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	1734	1894	9.2%
一、一般公共预算拨款收入	1284	1536	19.6%
二、政府性基金预算拨款收入	450	358	-20.4%

建设局2017年支出预算（草案）（表二十四）

单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数 +、-％
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数 +、-％
支出合计	1734	1894	9.2%
行政运行	427	484	13.2%
医疗保障	42	48	13.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	59	71.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	38	24	28.9%
其他城乡社区管理事务支出	490	462	-5.7%
其他城市基础设施配套费安排的支出	313	308	-1.6%
其他政府性基金支出	98	50	-49.0%
公共租赁住房	113	130	15.0%
其他城乡住宅支出	92	300	226.1%
招商引资	28	30	7.1%

林业局2017年收入预算（草案）（表二十五）

单位：万元
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-％
项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	7370	7407	0.5%
一、一般公共预算拨款收入	4233	4486	6.0%
二、省市补助收入	385	490	27.2%
三、其他收入	1254	1496	19.3%
四、使用上年结余	1497	935	-37.5%

林业局2017年支出预算（草案）（表二十六）

单位：万元

项目	2016年执行数	2017年预算数	预算比执行数+、-％
支出合计	7370	7407	0.5%
行政运行	490	497	1.3%
医疗保障	263	270	2.7%
林业事业机构	2887	2929	1.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	525	335
机关事业单位职业年金缴费支出	235	134
森林培育	391	400	2.3%
森林资源管理	2	3	50.0%
林业贷款贴息	145	150	3.6%
林业防灾减灾	100	100	持平
其他林业支出	620	627	1.1%
其他支出	1712	1963	14.7%

附件：2017年政府预算公开新增表格.xls

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$(function(){ $('*',$('form.comment')).attr('disabled', 'disabled');}); 关于龙泉市2016年预算执行情况及2017年预算的报告

关于龙泉市2016年预算执行情况及2017年预算的报告