一、龙泉市机关事务管理局概况
（一）主要职能
龙泉市机关事务局（本级）
1.在市委、市政府领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革和办法，推动市直机关后勤改革。
2.协调解决后勤工作的有关共性问题，对市直机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
3.负责管辖范围内的行政费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；负责管辖范围内机关单位预算经费和预算外资金的管理；编制局机关年度财务预算计划和年终财务决算。
4.负责市行政中心房产的使用、分配和综合管理；负责有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维修管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责行政中心办公及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。
5.负责市委、市政府领导干部汽车配备计划、更新等管理工作；负责市委、市政府领导公务用车和全市重要会议、重大活动的车辆调度和安排。
6.负责全市大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作以及行政中心大楼内召开的各类会议的有关会务、后勤保障工作；负责市委、市人大、市政府、市政协重要来宾的接待工作；负责市委、市政府领导外出考察的后勤服务工作。
7.负责市行政中心的文件收发、安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。
8.负责关系在市委、市政府、市纪委、市委组织部、市委宣传部等副处级以上异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。
9.承办市委、市政府交办的其他事项。
龙泉市公务用车服务中心
1、负责车改单位的公务用车服务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市机关事务局部门预算包括：龙泉市机关事务局本级预算、龙泉市公务用车服务中心预算。
二、2017年部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市机关事务局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市机关事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市机关事务局2017年收支总预算2163.57万元。
（二）关于龙泉市机关事务局2017年收入预算情况说明
龙泉市机关事务局2017年收入预算2163.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2163.57万元，占100%。
（三）关于龙泉市机关事务局2017年支出预算情况说明
龙泉市机关事务局2017年支出预算2163.57万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2129.66万元；医疗卫生与计划生育支出10.97万元，社会保障和就业支出22.93万元。
2.按支出用途分类，基本支出170.57万元，其中工资福利支出138.48万元，商品和服务支出20.39万元，对个人及家庭补助支出11.72万元，项目支出1993万元。
（四）关于龙泉市机关事务局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙泉市机关事务局2017年一般公共预算当年拨款2163.57万元，比2016年执行数增加425.5万元，主要是新增下属单位为去年9月开始运行，去年为三个月的预算拨款，本年预算为全年。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2129.66万元，占98.43%；社会保障和就业支出22.93万元，占1.06%；医疗卫生与计划生育支出10.97万元，占0.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）机关服务（项）2025.80万元，主要用于局本级行政大楼运行经费、市级公务活动、公务接待和会议的支出和和下属公务服务中心运行费用。
（2）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）事业运行（项）103.86万元，主要用于局本级和下属事业单位基本支出
（3）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款数为7.68万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为3.29万元，主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为16.38万元，主要用于局本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为6.55万元，主要用于局本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。
（五）关于龙泉市机关事务局2017年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市机关事务局2017年一般公共预算基本支出170.57万元，其中：人员经费150.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（六）关于龙泉市机关事务局2017年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市机关事务局2017年未安排政府性基金预算拨款。
（七）关于龙泉市机关事务局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2. 公务接待费：安排公务接待费预算193万元，主要用于上级部门及基层单位来市委、市政府调研指导、工作联系等公务活动接待支出。比2016年执行数下降0.83%，主要是一直例行节约原则。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行费预算15万元。比2016年执行数下降93.79%，主要是因为实行公务用车改革，单位用车减少，下属单位车辆运行费用不列入本单位预算。其中，公务用车运行维护费支出15万元，主要用于本局保留用车和下属公车服务中心配备的车改单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及全市大型活动租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
龙泉市机关事务管理局本级及下属单位公务用车中心属于事业单位性质,无机关运行经费。
2、政府采购情况
2017年龙泉市机关事务局各单位政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，龙泉市机关事务局所属各预算单位共有车辆86辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车86辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年龙泉市机关事务局没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）税务事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）：反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。
14.一般公共服务支出（类）税务事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
21.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出（项）：农业综合开部门的其他支出。