龙泉市安仁镇人民政府2015年度部门决算
一、龙泉市安仁镇人民政府概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市安仁镇人民政府部门决算为本级决算。
二、龙泉市安仁镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
龙泉市安仁镇人民政府2015年度收入决算8,513.85 万元，其中：本年收入6,245.46万元，占总收入73.36%，包括财政拨款收入1,661.73万元（其中，一般公共预算1,525.32万元，政府性基金预算136.42万元），占总收入19.52%；其他收入4,583.72万元，占总收入 53.84%。上年结转收入2,268.4万元，占总收入 26.64 %。
（二）支出决算总体情况
龙泉市安仁镇人民政府2015年度支出决算4,777.26 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出561.11 万元、科学技术支出5 万元、文化体育与传媒支出38.11 万元、社会保障和就业支出193.36 万元、医疗卫生与计划生育支出78.74 万元、节能环保支出10 万元、城乡社区支出23.61 万元、农林水支出347.87 万元、资源勘探信息等支出18.58 万元、商业服务业等支出6 万元、其他支出3,494.88 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,575.29 万元，日常公用支出530.07 万元，项目支出2,671.9 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,258.77万元，政府性基金预算支出56.82万元，其他各类支出3,461.67万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）15.03万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出；
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）475.95万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出；
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关（款）其他政府办公厅（室）（项）14.72万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出；
4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）0.6万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出；
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）18.29万元，主要用于完成日常工作任务时所发生的支出；
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.23万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出；
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）36.29万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务时所发生的支出；
8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）5万元，主要用于产业研发项目支出；
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）4.2万元，主要用于群众文化支出；
10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）19.91万元，主要用于其他文化支出；
11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3万元，主要用于宣传文化发展支出；
12、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）11万元，主要用于乡镇文化站免费开放服务支出；
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）14.3万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）170.06万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；
15、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）9万元，主要用于村灾后重建的补助支出；
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）27.29万元，主要用于医疗保障支出；
17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.11万元，主要用于医疗保障支出；
18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）16.06万元，主要用于医疗保障支出；
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.27万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）10万元，主要用于生态保护和治理；
21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）8.6万元，主要用于乡镇基础设施建设支出；
22、城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）15.01万元，主要用于乡镇基础设施建设支出；
23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）42.95万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；
24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）262.71万元，主要用于保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；
25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）10万元，主要用于日常森林防火经费支出；
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）24.1万元，主要用于村一事一议项目建设；
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）8.11万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；
28、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）17.08万元，主要用于工业和信息产业监管支出；
29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）1.5万元，主要用于安全生产监管支出；
30、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）6万元，主要用于村生态休闲养老建设支出；
31、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）16.59万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；
32、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）16.62万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3461.67万元，主要用于其他方面支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1. 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算59.91万元，比上年决算数下降15.46 %。主要用于接待工作人员办事等支出，减少的主要原因是严格执行“八项规定”、厉行节约、杜绝浪费、从严管理的原则，实行公务接待费支出总额控制制度。
其中，本单位国内公务接待1,700批次，8,500人次，共 59.91万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算23.78万元，比上年决算数下降1%。其中，公务用车运行维护费支出23.78万元，主要用于下村和其他公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加（或减少）的主要原因是实行公务用车运行维护费支出总额控制制度。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度龙泉市安仁镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出122.87万元，比上年度减少27.91万元，下降22.72%，主要原因是办公费、印刷费、公务接待费、维修费、专用材料费等大幅度下降。
2.政府采购支出情况。
2015年度龙泉市安仁镇人民政府采购支出总额46.13万元，其中：政府采购货物支出30.28万元、政府采购工程支出15.85万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，龙泉市安仁镇人民政府共有车辆 8辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度龙泉市安仁镇人民政府0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、一般公共服务支出/人大事务/行政运行：反映各级人民代表的支出。
13.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行反映行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映预算支出功能项目以外的其他政府及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出/人力资源服务/政府特殊津贴：反映与政府特殊津贴相关的支出。
16.一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行：反映行政单位的基本支出。
17.一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出：反映预算支出功能项目列出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：反映行政单位的基本支出。
19.科学技术支出/技术研究与开发/科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
20.文化体育与传媒支出/文化/群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
21.文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于文化方面的支出。
22.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.文化教育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构：反映社会保险机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理单位的行政单位开支的离退休支出。
26、社会保障和就业支出/自然灾害生活补助/自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
27、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助：反映用于医疗保障方面的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
29.节能环保支出/自然生态保护/生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。
30.城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/农村基础设施建设支出：反映用于农村基础设施建设安排的支出。
31.城乡社区支出/城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出/其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出：反映其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。
32.农林水支出/农业/事务运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.农林水支出/农业/其他农业支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于农业方面的支出。
34.农林水/扶贫/农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
35.农林水支出/农村综合改革/对村级一事一议的补助：反映农村综合改革对村级公益事业一事一议的补助支出；农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会的党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.资源勘探信息等支出/工业和信息产业监管/其他工业和信息产业监管支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
38.资源勘探信息等支出/安全生产监管/其他安全生产监管支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。
39.商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
40.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出。
41.其他支出/彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出/ 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
42.其他支出/其他支出/其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。