龙 泉 市 移 民 办 2016 年 部 门 预 算
一、龙泉市移民办本情况
（一）主要职能：
龙泉市移民办的主要职能是贯彻执行党和国家移民政策，负责新安江、紧水滩、大白岸、瑞垟、滩坑、岩樟溪等大中型水库移民的后期扶持工作；负责编制库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划，向上级有关部门反映龙泉市库区及移民问题，争取国家的政策扶持和经济支持；负责实施移民地区的建设项目立项、审核、报批、复核和资金拨付工作；贯彻开发性移民方针，因地制宜地扶持移民地区的经济发展；负责管理和编制移民经费计划及经批准后的计划执行，并监督检查；负责本市小型水库移民解困工程的项目规划编制和实施工作；负责水库移民政策法规的有关宣传、教育、培训等工作。处理移民群众的来信来访；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市移民办部门预算仅指本级预算。
二、2016年龙泉市移民办部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
龙泉市移民办部门预算收入数为416.45万元。其中：
1.公共财政预算拨款391.45万元；
2.暂存款安排25万元。
（二）支出预算总体安排情况：
龙泉市移民办部门预算支出安排416.45万元。
1、按支出用途分类，包括基本支出361.45万元，其中工资福利支出304.72万元，商品和服务支出30.93万元，对个人和家庭补助支出25.80万元；专项工作经费支出30万元；日常业务费支出25万元。
2、按支出功能分类，包括农林水支出337.11万元用于农林水方面的支出，医疗卫生与计划生育支出31.28万元用于医疗卫生与计划生育方面的支出，社会保障和就业支出48.06万元用于社会保障与就业方面的支出。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）337.11万元，主要用于农林水方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.28万元，主要用于医疗保障方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）48.06万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。
（四）2016年 “三公”经费预算情况
1、公务接待费：2016年安排公务接待费预算5万元，与上年基本持平，主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来龙泉开展公务活动的支出。
2、公务用车运行费：2016年安排公务用车运行费预算3.1万元，与上年持平，主要用于开展移民工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、名词解释
1、公共财政预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。
2、政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。
3、专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。
4、其他收入：预算单位在“公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。
5、 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附：1.2016年部门收支预算总表
2.2016年部门财政拨款预算表
3.2016年“三公”经费预算表