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关于龙泉市2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告

索引号：002656046/2016-23552 生成时间：2016-04-01 14:25:10 发布机构：龙泉市财政局点击数：

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龙泉市第十五届人民代表大会第五次会议

关于龙泉市2015年预算执行情况和

2016年预算的决议

（2016年3月4日龙泉市第十五届人民代表大会

第五次会议第四次全体会议通过）

龙泉市第十五届人民代表大会第五次会议经过审查，并根据计划预算审查委员会的审查报告，决定批准2016年预算，同意市财政局受市人民政府委托提出的《关于龙泉市2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告》。

关于龙泉市2015年预算执行情况

及2016年预算草案的报告

（2016年3月1日在龙泉市第十五届人民代表大会第五次会议上）

龙泉市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，现将2015年全市预算执行情况及2016年预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，面对复杂严峻的财税经济形势，我们在市委、市政府的正确领导下，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，主动适应经济发展新常态，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，全市预算执行情况良好，有力地推动了经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2015年，全市一般公共预算收入7.14亿元，完成年初预算6.97亿元的102.5%，比上年增长（以下简称“增长”）10.2%。加上转移性收入26.39亿元（其中:预计省市转移支付收入14.40亿元，税收返还收入0.58亿元，地方政府一般债券收入6.59亿元，调入预算稳定调节基金2.58亿元，使用结转资金1.77亿元，调入资金0.47亿元），收入合计33.53亿元。

2.支出预算执行情况

2015年，全市一般公共预算支出26.84亿元，完成年度调整预算25.50亿元的105.3%，增长31.6%，剔除新增地方政府债券不可比因素后，可比增长28.0%。一般公共预算支出26.84亿元，加上转移性支出6.69亿元（其中：上解省支出1.60亿元，地方政府一般债券还本支出5.09亿元），支出合计33.53亿元。

收支相抵，预计2015年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

（1）主要科目收入情况。增值税0.56亿元，完成预算0.59亿元的94.8%，增长0.9%；营业税及改征增值税2.17亿元，完成预算2.58亿元的83.9%，下降8.8%；企业所得税0.72亿元，完成预算0.68亿元的106.9%，增长13.2%；个人所得税0.31亿元，完成预算0.29亿元的105.8%，增长12.3%；非税收入0.95亿元，完成预算0.83亿元的114.3%，增长18.2%。

（2）重点支出执行情况。农林水5.07亿元，完成预算4.69亿元的107.9%，增长30.9%；教育5.04亿元，完成预算4.89亿元的103.0%，增长21.4%；科学技术0.57亿元，完成预算0.53亿元的107.7%，增长9.9%；文化体育与传媒0.81亿元，完成预算0.75亿元的108.0%，增长41.1%；社会保障和就业3.53亿元，完成预算3.31亿元的106.7%，增长97.5%；医疗卫生3.07亿元，完成预算2.74亿元的112.1%，增长27.4%。

由于2015年省与市（县）的财力结算还有一个过程，全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年，全市政府性基金收入10.37亿元，完成预算14.52亿元的71.4%，下降24.0%，主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响降幅较大。加上转移性收入1.26亿元（其中：省转移支付收入1.02亿元，使用结转资金0.24亿元），收入合计11.63亿元。

全市政府性基金支出11.16亿元，完成预算14.92亿元的74.9%，下降25.1%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应减少。加上调出资金0.47亿元，支出合计11.63亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2015年，全市社会保险基金收入12.04亿元，完成预算7.60亿元的158.5%，增长73.8%，主要是被征地农民转保增加一次性保费收入5.38亿元；社会保险基金支出8.45亿元，完成预算8.20亿元的103.1%，增长43.2%。

收支相抵，社会保险基金本年结余3.59亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2015年，全市国有资本经营预算收入0.011亿元，完成预算0.010亿元的110.0%；国有资本经营预算支出0.011亿元，完成预算0.010亿元的110.0%。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（五）农业局预算执行情况

2015年，农业局预算收入0.85亿元，完成预算0.86亿元的99.3%，下降5.0%，使用上年结转资金0.03亿元，收入合计0.88亿元。预算支出0.88亿元，完成预算0.86亿元的102.9%,下降4.7%。其中：基本支出0.16亿元,完成预算的173.2%，增长93.4%；项目支出0.72亿元，完成预算的 94.5%，下降14.2%。收支相抵，当年预算收支平衡。

（六）水利局预算执行情况

2015年水利局预算收入1.29亿元，完成预算1.13亿元的114.2%，增长21.5%，使用上年结转资金0.13亿元，收入合计1.42亿元。预算支出1.42亿元，完成预算1.13亿元的125.5%，增长30.9%。其中：基本支出0.10亿元,完成预算的160.4%，增长60.4%；项目支出1.32亿元，完成预算的123.5%，增长23.5%。收支相抵，当年预算收支平衡。

二、2015年预算执行效果

（一）增收节支效果明显，财政收支目标圆满完成。

2015年，面对严峻的组织收入形势，财税部门积极培育财源，加强收入征管，做大做优财政“蛋糕”。一是财政收入迈上新台阶。财政总收入和一般公共预算收入分别突破10亿元和7亿元，“十二五”圆满收官。收入结构持续优化，一般公共预算收入占财政总收入的比重达68.8%，税收收入占一般公共预算收入达90.7%（同口径）。二是地税征管实现新跨越。地税系统当年组织收入突破16亿元，其中税收收入突破6亿元，地方税占比连续五年排名丽水前列。三是厉行节约体现新力度。严格控制“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费和会议费只减不增，当年“三公”经费支出下降14.3%。

（二）强化要素保障，推动有效投资和绿色经济发展。

强化资金供给和政策保障，认真贯彻落实积极的财政政策，充分运用财政政策工具，促进绿色经济发展。一是全力支持政府性投资项目建设。精心编制政府性投资预算草案，合理统筹安排财政资金，争取地方政府新增债券3.4亿元、存量置换债券3.19亿元，既有力保障了政府性投资项目的顺利推进，又降低了资金运用成本。二是及时兑现政策资金。全年共兑现政府优惠政策资金0.64亿元，进一步壮大生态工业和现代服务业，支持旅游民宿经济和建筑业发展。三是继续落实结构性减税和清费减负政策，地税部门累计为企业减负近0.7亿元。四是支持现代农业发展。落实各项强农、惠农、富农政策，推进农业“两区”建设，促进“竹茶菌蔬”产业发展。深化村级公益事业一事一议财政奖补政策运用，全年落实一事一议财政奖补项目72个。全面加强农业综合开发工作，全年共获得省以上农发转移支付补助资金0.62亿元，比上年增加了0.29亿元。

（三）坚持民生优先，优化支出结构，促进社会事业发展。

持续加大民生投入，2015年民生支出占一般公共预算支出的77.6%，增长23.8%。一是保障教育优先发展。制定了《龙泉市发展学前教育第二轮三年行动计划（2015-2017年）》，2015年学前教育财政投入0.13亿元；制定了龙一中和中职校财政保障体制方案，建立了科学有效的高中段学校经费保障长效机制；实施了龙泉市农村特岗教师津贴。二是促进文化事业发展。弘扬传统文化，支持青瓷、宝剑文化创意基地建设；支持文化下乡，推进农村文化礼堂等项目建设，整合资金投入0.65亿元，共建成农村文化礼堂46个；支持全市444个行政村的应急广播体系建设，覆盖率达100%。三是推进医疗卫生事业发展，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年40元，加快推进公立医院综合改革，落实公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策，支持人民医院顺利搬迁。四是完善社会保障体系，积极稳妥推进机关事业单位养老保险和工资制度改革，提高企业职工养老保险待遇，落实省政府被征地农民转保政策，转保被征地农民16100人。

（四）深化财税改革，体制机制进一步健全。

坚持改革创新，现代财政制度建设扎实推进。一是深化预算管理体制改革，推进全口径预算编制，实现了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算上人代会审议。积极推进预决算公开透明，除涉密部门单位外，全市一级预算单位均在规定的网站上公开了预决算情况和“三公”经费预算。二是推进财政支农体制机制改革，制定出台了财政支农体制机制改革实施方案（2015-2017年），建立了龙泉市财政专项资金网络管理系统，将涉农项目资金纳入项目库管理，进一步提高资金使用效益。三是设立规模为3亿元的政府转型升级产业基金，引导社会资本共同设立了农业产业基金和联合产业投资基金两个子基金，并积极与省金控对接，争取建立青瓷宝剑文化旅游产业基金，助推我市传统文化发展。四是积极谋划PPP项目，借助第三方专业机构力量合理选择项目进行储备，已与市发改局联合公布了第一批18个项目，并重点推进溪北污水处理厂、龙渊公园等项目实质启动。五是积极推行政府购买服务。出台了《龙泉市政府向社会力量购买服务管理办法》和《2015年度指导目录》，建立了联席会议制度。

（五）规范财税管理，依法理财治税水平有新提高。

认真贯彻新《预算法》，推进财政精细化、规范化管理，不断提高财政资金使用绩效。一是全面加强财政管理。提请市政府印发了《关于进一步加强财政管理的通知》，强调了新形势下财政管理与改革的新要求。二是努力盘活财政存量资金。全年通过统筹收回和整合并入部门预算，清理盘活结余结转资金达1.09亿元。三是积极清理规范专项资金。2015年专项资金规模比上年压减40%，压减金额达1.8亿元。四是加强乡镇财政管理。出台新一轮乡镇财政体制及工业园区财政体制，在人员经费、公用经费等保障正常运转的基础上，采取与税收挂钩的激励奖补政策，激发乡镇（街道）培植财源、发展经济、增收节支的积极性。五是加快预算执行进度，出台了《关于进一步加强预算执行工作的通知》，进一步优化资金拨付流程，简化办事程序，加快资金拨付进度。六是加强税收管理和服务。加强欠税管理，全年清理欠税入库0.2亿元；优化纳税服务，我市地税部门纳税人满意度调查获满分佳绩。

三、2016年预算草案

2016年，我市经济仍面临较大下行压力，财政收入可持续增长的基础尚不稳固，财政收支矛盾突出。同时，结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来新的减收；积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长，财政收支“紧平衡”将成为新常态。

（一）一般公共预算草案

1.收入预算

根据财政部规定，从2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，为此相应调增2015年预算执行数。在此基础上，2016年全市一般公共预算收入预期7.71亿元，比上年调整后执行数增长7.0%。其中：税收收入6.70亿元，增长8.2%；非税收入1.01亿元，下降0.6%。加上转移性收入28.38亿元（其中：预计省市转移支付收入16.17亿元、税收返还0.59亿元、地方政府一般债券收入5.41亿元、调入预算稳定调节基金2.31亿元、使用结转资金2.40亿元、调入资金1.50亿元），收入合计36.09亿元。

2.支出预算

拟安排2016年一般公共预算支出29.00亿元，比上年调整后执行数（调减地方政府债券、调增政府住房基金转列一般公共预算及调整退休费列支科目）增长14.4%。其中重点支出安排如下：农林水5.63亿元，增长14.2%；教育4.52亿元，增长2.0%；科学技术0.57元，增长1.1%；文化教育和传媒0.87亿元，增长7.5%；社会保障和就业4.73亿元，增长10.8%；医疗卫生与计划生育3.08亿元，增长8.9%。基本支出按照经济分类，工资福利支出9.06亿元，对个人和家庭的补助支出0.87亿元，商品和服务支出1.07亿元。一般公共预算支出加上转移性支出7.09亿元（其中：预计上解省支出1.68亿元、地方政府一般债券还本支出5.41亿元），支出合计36.09亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.收入预算

根据财政部规定，从2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，为此相应调减2015年预算执行数。在此基础上，2016年全市政府性基金收入预期14.74亿元，比上年调整后执行数增长43.0%；加上转移性收入10.76亿元（其中：预计省转移支付收入1.20亿元、使用结转资金1.02亿元、地方政府一般债券收入8.54亿元），收入合计25.50亿元。

2.支出预算

2016年全市政府性基金预算支出15.46亿元，比上年调整后执行数增长 38.6%；加上转移性支出10.04亿元（其中：调出资金1.50亿元、地方政府一般债券还本支出8.54亿元），支出合计25.50亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

2016年全市社会保险基金收入预期11.97亿元，下降0.6%。社会保险基金预算支出14.89亿元，增长76.0%，主要是新增机关事业单位养老保险基金支出。

收支相抵，全市社会保险基金预算本年收支赤字2.91亿元。

（四）国有资本经营预算草案

2016年全市国有资本经营预算收入预期0.011亿元，国有资本经营预算支出0.011亿元，均与上年持平。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（五）水利局预算草案

2016年水利局收入预算1.45亿元，增长2.2%。支出预算1.45亿元，增长2.2%，其中：基本支出0.08亿元，项目支出1.37亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

（六）建设局预算草案

2016年，建设局收入预算0.15亿元，增长6.9%。支出预算0.15亿元，下降3.1%，其中：基本支出0.05亿元，项目支出0.10亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

（七）地方政府债务预算管理

2016年，积极争取地方政府置换债券13.95亿元，按照《预算法》和财政部规定，其中一般债券5.41亿元，列入一般公共预算；专项债券8.54亿元，列入政府性基金预算。同时，根据地方政府债务置换和到期情况，在一般公共预算支出中安排债务还本支出5.41亿元，在政府性基金预算支出中安排债务还本支出8.54亿元。新增债券待省财政厅下达后，依法编制调整预算并提交市人大常委会审议批准。

四、2016年预算执行目标

2016年是“十三五”规划的开局之年，财税部门将进一步认清形势，服务大局，以更加扎实的工作推动我市经济社会持续健康发展。

（一）着力促进收入可持续增长。一是培育优质财源，夯实增收基础。大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作，通过积极兑现国家清费减税政策等措施，支持传统产业改造提升，做大做强现代服务业和生态旅游业等优质产业和企业，大力培育民宿、电子商务等新增长点，努力壮大“绿色”税收。二是加强收入征管，在依法依规的前提下，深入推进税收精细化管理，完善征缴机制，夯实征管基础，拓展征收渠道，坚决打击恶意逃税行为，努力提升税收征管质量和水平。三是优化收入结构。重点探索建立第三产业地方税收的可持续增长机制，尽力争取实现土地性收入特别是土地指标调剂性收入的较大增长。

（二）着力创新财政投入方式。一是抽调专业骨干力量，组建我市金融创新和政府理财团队，全方位构建项目资金融通及政府理财新机制。二是积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式，创新公共服务供给机制，鼓励社会资本进入公共服务领域，以现有项目库为依托，实质推动PPP项目尽快落地。三是发挥好政府产业基金的作用，进一步引导社会资本合作设立多领域产业子基金，并积极争取省转型升级产业基金与我市合作设立青瓷宝剑文化旅游产业基金，支持我市经典文化产业发展。四是在确保社保基金可持续支付和安全运行的前提下，积极稳妥推进社会保险基金保值增值。五是推进政府购买服务改革，建立健全政府购买服务体系，促进公共服务更好供给。

（三）着力优化财政支出结构。一是优先保障民生重点支出。继续坚持将新增财力的三分之二用于民生支出，继续保障好“五水共治”、“三改一拆”、六边三化三美等重点工作的资金需求，以财政补贴方式加快淘汰我市落后产能。二是全力保障项目建设。大力支持教育、医疗、水利、环保、交通、城建等基础设施项目建设，推进特色小镇加快发展，全力保障在建项目续建和还本付息等刚性支出的需要。三是坚持厉行节约，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制“三公”经费和一般性支出增长。

（四）着力加强和规范财政管理。一是加大财政资金统筹使用力度，在不改变资金类级科目用途的基础上，将支出方向相同、扶持领域相关的专项转移支付资金整合使用，避免资金使用“碎片化”。二是加强预算项目库管理，做好项目前期准备。实施项目周期滚动管理，完善项目退出机制。三是积极盘活存量资金，用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重大领域和项目，尽快形成实际支出，避免资金“二次沉淀”。四是加强预算执行管理，特别要狠抓重大项目、重点科目和重要部门的预算执行，及早落实具体项目和实施单位，防止资金滞留。五是积极推进预算绩效管理，强化绩效运行跟踪与评价，加大绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度。

（五）着力推进各项财税体制改革。一是强化预算管理。按照“先有预算、后有支出”的要求，硬化预算约束，规范预算变更。改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡和中期财政规划管理新机制。继续深化国库集中支付和公务卡等预算执行环节改革。二是加强预算监督。将财政监督的重点转移到加强预算编制和执行的监督检查上来，转移到财政资金的安全性、合规性和有效性上来，不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，促进建立预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的财政运行机制，探索建立部门预算主体责任下的财政资金使用监督问责机制。三是贯彻落实深化国、地税征管体制改革方案，健全完善地税征管制度办法，加强国、地税在信息共享、数据应用、征收管理和整合服务等方面的合作。同时，做好“营改增”等重大税制改革实施准备工作。四是以《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》（浙政发〔2015〕41号）和省对县市新一轮财政体制实施为契机，用足用好省对26县发展实绩考核政策，积极争取省转移支付特别是在生态补偿、特别扶持等方面转移支付力度，实现体制功能效益最大化。

各位代表，完成2016年预算意义重大。我们将在市委的坚强领导下，严格按照市十五届人大第五次会议的决议和要求，锐意改革，扎实工作，努力完成全年预算和财政改革发展各项工作，实现“十三五”发展良好开局，为打造升级版“好龙泉”作出积极贡献。

龙泉市2015年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位:万元

项目	2015年调整预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、一般公共预算收入	69725	71445	102.5	10.2
（一）税收收入	61400	61928	100.9	9.0
增值税（地方部分)	5950	5642	94.8	0.9
营业税及改征增值税	25825	21655	83.9	-8.8
企业所得税（地方部分）	6750	7214	106.9	13.2
个人所得税（地方部分）	2950	3121	105.8	12.3
资源税	510	534	104.7	12.7
城市维护建设税	3800	3398	89.4	-4.1
房产税	2250	2105	93.6	0.1
印花税	700	834	119.1	27.3
城镇土地使用税	2315	2262	97.7	3.2
土地增值税	4050	2141	52.9	-45.1
车船税	800	900	112.5	17.5
契税及耕占税	5500	12122	220.4	158.6
（二）非税收入	8325	9517	114.3	18.2
专项收入	6240	4862	77.9	-7.1
其中：排污费收入	92	100	108.7	8.7
教育费附加收入	1500	1332	88.8	-6.1
其他专项收入	4648	3430	73.8	-7.9
行政事业性收费收入	900	900	100.0	持平
罚没收入	1100	2366	215.1	28.9
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	100.0	持平
其他收入	310	1614	520.6	420.6
二、转移性收入	200603	263900	131.6	67.9
（一）税收返还收入	5850	5750
（二）省市转移支付收入	126598	144045
（三）地方政府一般债券收入	15000	65915
（四）调入预算稳定调节基金	25828	25828
（五）使用结转资金	13000	17716
（六）调入资金	14327	4646
收入合计	270328	335345
注：1.调整预算数系省财政厅分配我市2015年新增地方政府一般债券，按照财政部规定和程序，经市人大常委会审议批准，相应调增预算。 2.营业税及改征增值税比上年下降8.8%，主要受房地产市场疲软，不动产销售减少所影响； 3.土地增值税比上年下降45.1%，主要受房地产销售下行趋势及相关楼盘销售结束的影响。

龙泉市2015年一般公共预算支出执行情况（表二）

单位:万元

项目	2015年调整预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	255000	268412	105.3	31.6
（一）一般公共服务	26400	28483	107.9	12.9
其中: 人大事务	888	894	100.7	3.7
行政运行	693	719
人大会议	60	60
代表工作	35	15
其他人大事务支出	100	100
政协事务	425	432	101.6	4.6
行政运行	289	290
政协会议	43	43
委员视察	31	31
其他政协事务支出	62	68
政府办公厅(室)及相关机构事务	10053	11177	111.2	21.7
行政运行	6799	7519
机关服务	902	983
政务公开审批	212	263
法制建设	5	5
信访事务	220	216
事业运行	331	468
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1584	1723
发展与改革事务	696	703	101.0	2.3
行政运行	631	643
一般行政管理事务	15	50
物价管理	50	10
统计信息事务	421	475	112.8	12.0
行政运行	174	202
一般行政管理事务		37
专项统计业务	135	139
统计抽样调查	62	62
其他统计信息事务支出	50	35
财政事务	1728	1929	111.6	15.5
行政运行	642	674
事业运行	306	332
其他财政事务支出	780	923
税收事务	2310	2545	110.2	12.3
行政运行	1315	1365
其他税收事务支出	995	1180
审计事务	397	404	101.8	2.5
行政运行	255	299
审计业务	97	92
其他审计事务支出	45	13
人力资源事务	837	951	113.6	49.5
行政运行	427	472
政府特殊津贴	310	361
其他人力资源事务支出	100	118
商贸事务	1761	2063	117.1	13.2
行政运行	609	640
招商引资	1076	906
其他商贸事务支出	76	517
工商行政管理事务	1508	1683	111.6	8.4
行政运行	1300	1400
工商行政管理专项	98	138
其他工商行政管理事务支出	110	145
质量技术监督与检验检疫事务	504	472	93.7	-8.1
行政运行	116	150
事业运行	82	100
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	306	222
民族事务	248	248	100.0	7.8
民族工作专项	220	220
其他民族事务支出	28	28
档案事务	275	280	101.8	持平
行政运行	173	214
档案馆	18	12
其他档案事务支出	84	54
民主党派及工商联事务	171	173	101.2	5.5
行政运行	90	93
其他民主党派及工商联事务支出	81	80
群众团体事务	572	605	105.8	12.2
行政运行	423	451
其他群众团体事务支出	149	154
（二）国防支出	438	451	103.0	4.9
（三）公共安全支出	11597	12021	103.7	8.0
其中：武装警察	322	344	106.8	15.4
公安	7403	7413	100.1	5.4
检察	1134	1271	112.1	14.6
法院	1605	1925	119.9	22.2
司法	943	1047	111.0	11.5
（四）教育支出	48867	50354	103.0	21.4
教育管理事务	1181	1341	113.5	48.0
行政运行	560	576
其他教育管理事务支出	621	765
普通教育	36885	37299	101.1	12.3
学前教育	800	823
小学教育	19805	21196
初中教育	10500	9990
高中教育	3300	3726
其他普通教育支出	2480	1564
职业教育	7950	8532	107.3	51.7
职业高中教育	7750	8415
其他职业教育支出	200	117
成人教育	7	7	100.0
其他成人教育支出	7	7
广播电视教育	70	84	120.0	27.3
广播电视学校	70	84
特殊教育	70	109	155.7	118.0
特殊学校教育	50	15
其他特殊教育支出	20	94
进修及培训	1450	1977	136.3	349.3
干部教育	1450	1977
教育费附加安排的支出	1200	947	78.9	-3.1
农村中小学教学设施	123	123
城市中小学教学设施	31	31
中等职业学校教学设施	30	30
其他教育费附加安排的支出	1016	763
其他教育支出	61	58	95.1	-4.9
（五）科学技术支出	5280	5688	107.7	9.9
其中:科学技术管理事务	432	480	111.1	81.3
行政运行	170	176
其他科学技术管理事务支出	262	304
技术研究与开发	4330	5013	115.8	29.2
应用技术研究与开发	800	962
产业技术研究与开发	3300	3556
科技成果转化与扩散	180	300
其他技术研究与开发支出	50	195
科学技术普及	195	163	83.6	2.3
机构运行	100	104
科普活动	40	44
其他科学技术普及支出	55	15
其他科学技术支出	323	32	9.9	-52.1
其他科学技术支出	323	32
（六）文化体育与传媒支出	7501	8101	108.0	41.1
文化	2692	3002	111.5	30.8
行政运行	217	224
图书馆	184	252
群众文化	400	546
文化创作与保护	110	132
文化市场管理	81	98
其他文化支出	1700	1750
文物	731	945	129.3	59.6
文物保护	201	327
博物馆	420	468
历史名城与古迹	110	150
体育	295	321	108.8	32.1
群众体育	5	31
其他体育支出	290	290
新闻出版广播影视	1000	1074	107.4	129.0
其他新闻出版广播影视支出	1000	1036
其他文化体育与传媒支出	2783	2759	99.1	28.7
宣传文化发展专项支出	1050	1187
文化产业发展专项支出	800	557
其他文化体育与传媒支出	933	1015
（七）社会保障和就业支出	33136	35349	106.7	97.5
其中:人力资源和社会保障管理事务	917	962	104.9	9.2
行政运行	33	43
就业管理事务	144	149
社会保险业务管理事务	728	726
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	44
民政管理事务	646	634	99.7	1.3
行政运行	395	395
拥军优属	37	18
老龄事务	76	98
行政区划和地名管理	36	31
其他民政管理事务支出	102	92
财政对社会保险基金的补助	11508	12260	106.5	54.6
财政对基本养老保险基金的补助	3071	3238
财政对基本医疗保险基金的补助	1755	1755
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6682	7267
就业补助	570	560	98.2	10.2
高技能人才培养补助	150	250
其他就业补助支出	420	310
抚恤	1826	1644	90.0	-13.2
义务兵优待	433	386
其他优抚支出	1393	1195
退役安置	150	181	120.7	24.0
军队移交政府的离退休人员安置	80	87
军队移交政府离退休干部管理机构	50	70
退役士兵管理教育	20	24
社会福利	824	926	112.4	13.8
儿童福利	64	97
老年福利	470	387
殡葬	258	297
社会福利事业单位	32	145
残疾人事业	1221	1338	109.6	295.9
行政运行	130	128
残疾人康复	94	83
残疾人就业和扶贫	220	259
其他残疾人事业支出	777	868
红十字事业	33	37	112.1	32.1
行政运行	23	30
其他红十字事业支出	10	7
其他社会保障和就业支出	360	411	114.2	16.8
其他社会保障和就业支出	360	411
（八）医疗卫生与计划生育支出	27375	30677	112.1	27.4
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	457	517	113.1	146.2
行政运行	410	423
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	47	94
公立医院	1183	1273	107.6	24.8
综合医院	400	400
中医（民族）医院	400	400
妇产医院	83	83
其他公立医院支出	300	390
基层医疗卫生机构	4401	4401	100.0	5.6
城市社区卫生机构	280	430
乡镇卫生院	3300	3529
其他基层医疗卫生机构支出	821	442
公共卫生	1310	1357	103.6	11.4
疾病预防控制机构	330	334
卫生监督机构	130	137
妇幼保健机构	220	222
其他专业公共卫生机构	130	132
重大公共卫生专项	260	207
突发公共卫生事件应急处理	20	20
其他公共卫生支出	220	135
医疗保障	17695	20606	116.4	45.7
行政单位医疗	1880	1854
事业单位医疗	1031	2560
公务员医疗补助	838	849
优抚对象医疗补助	34	78
新型农村合作医疗	12254	13117
城乡医疗救助	1150	1167
其他医疗保障支出	508	981
中医药	300	400	133.3	32.5
中医（民族医）药专项	300	400
食品和药品监督管理事务	215	167	77.7	1.5
食品安全事务	35	36
其他食品和药品监督管理事务支出	180	131
其他医疗卫生与计划生育支出	395	471	119.2	352.9
其他医疗卫生与计划生育支出	395	471
（九）节能环保支出	2052	3038	148.1	51.7
其中:环境保护管理事务	345	497	144.1	73.2
行政运行	293	366
其他环境保护管理事务支出	52	131
污染防治	200	287	143.5	47.9
大气	60	111
排污费安排的支出	40	36
其他污染防治支出	100	140
自然生态保护	605	650	107.4	8.0
生态保护	265	517
自然保护区	340	133
循环经济	100	185	185.0	85.0
其他节能环保支出	783	1419	181.2	86.7
（十）城乡社区支出	10933	11039	101.0	51.6
其中: 城乡社区管理事务	901	990	109.9	9.0
行政运行	362	393
城管执法	237	306
其他城乡社区管理事务支出	302	291	96.4
城乡社区公共设施	7400	7560	102.2	84.5
其他城乡社区公共设施支出	7400	7560
城乡社区环境卫生	1672	1780	106.5	36.3
其他城乡社区支出	960	709	73.9	-26.0
十一、农林水支出	46936	50654	107.9	30.9
农业	9565	13331	139.4	61.3
行政运行	958	989
事业运行	840	1339
科技转化与推广服务	930	1093
病虫害控制	100	145
农产品质量安全	30	1
执法监管	52	52
稳定农民收入补贴	9	9
农业生产资料与技术补贴	300	333
农业生产支持补贴	31	34
农业组织化与产业化经营	162	81
农产品加工与促销	70	70
农村公益事业	98	98
成品油价格改革对渔业的补贴	130	87
其他农业支出	5855	9000
林业	14186	13688	96.5	20.4
行政运行	280	374
林业事业机构	2859	3340
森林培育	2137	1209
林业技术推广	100	100
森林资源管理	132	132
森林资源监测	100	180
森林生态效益补偿	4210	4802
林业自然保护区	650	314
林业执法与监督	449	470
信息管理	124	102
林业贷款贴息	286	301
成品油价格改革对林业的补贴	14	14
林业防灾减灾	285	374
其他林业支出	2560	1976
水利	10221	8898	87.1	47.5
行政运行	557	749
水利工程建设	1700	605
水利工程运行与维护	55
水质监测	50	50
水文测报	57	67
防汛	1202	1262
抗旱	60	30
农田水利	1920	4083
水资源费安排的支出	40	40
水利建设移民支出	1600	1591
农村人畜饮水		72
其他水利支出	2980	349
扶贫	3468	5081	146.5	52.3
农村基础设施建设	10	40
生产发展	2980	3943
社会发展	260	135
其他扶贫支出	218	822
农业综合开发	60	76	126.7	24.6
机构运行	43	56
其他农业综合开发支出	17	20
农村综合改革	7516	6005	79.9	-22.6
对村级一事一议的补助	5500	5351
对村民委员会和村党支部的补助	1542	255
农村综合改革示范试点补助	384	384
其他农村综合改革支出	90	15
普惠金融发展支出	880	1370	155.7	58.7
支持农村金融机构	880	1370
其他农林水事务支出	1040	2205	212.0	113.7
其他农林水事务支出	1040	2205
（十二）交通运输支出	17679	19236	108.8	72.7
其中：公路水路运输	17024	18452	108.4	73.4
行政运行	327	336
公路改建	388	388
公路养护	353	280
公路运输管理	42	186
公路客货运站（场）建设	100	80
取消政府还贷二级公路收费专项支出	200	247
其他公路水路运输支出	15614	16915
成品油价格改革对交通运输的补贴	279	784	281.0	3166.7
（十三）资源勘探信息等支出	2700	3689	136.6	26.9
制造业	100	100	100.0
其他制造业支出	100	100
建筑业	90	90	100.0
其他建筑业支出	90	90
工业和信息产业监管	521	819	157.2	322.2
工业和信息产业支持	330	634
其他工业和信息产业监管支出	191	185
安全生产监管	333	398	119.5	50.8
行政运行	207	236
安全监管监察专项	28	48
其他安全生产监管支出	98	114
国有资产监管	48	51	106.3	37.8
其他国有资产监管支出	48	51
支持中小企业发展和管理支出	1530	2102	137.4	85.2
中小企业发展专项	1100	1553
其他支持中小企业发展和管理支出	430	549
其他资源勘探信息等支出	78	62	79.5	-50.3
其他资源勘探信息等支出	78	62
（十四）商业服务业等支出	3743	4644	124.1	21.7
商业流通事务	1040	984	94.6	-25.3
行政运行	157	160
其他商业流通事务支出	883	824
旅游业管理与服务支出	1633	2186	133.9	4.6
行政运行	116	156
其他旅游业管理与服务支出	1517	2030
涉外发展服务支出	800	691	86.4	-12.8
其他涉外发展服务支出	800	691
其他商业服务业等支出	270	783	290.0	117.5
服务业基础设施建设	160	760
其他商业服务业等支出	110	23
（十五）金融支出	306	280	91.5	2.6
金融部门行政支出	35	38	108.6	3.6
金融发展支出	242	242	100.0	1.3
（十六）国土海洋气象等支出	1221	1170	95.8	3.1
国土资源事务	1081	1044	96.6	3.8
行政运行	717	729
地质灾害防治	66	17
其他国土资源事务支出	298	298
气象事务	140	125	89.3	2.1
其他气象事务支出	110	90
（十七）住房保障支出	4181	1317	31.5	-70.3
保障性安居工程支出	3989	1115	27.9	-74.2
农村危房改造	1260	240
公共租赁住房	1200	54
其他保障性安居工程支出	1529	821
城乡社区住宅	192	202	105.2	83.6
其他城乡社区住宅支出	192	202
（十八）粮油物资储备支出	665	708	106.5	81.1
粮油事务	415	448	108.0	14.6
粮食风险基金	267
其他粮油事务支出	148	448
粮油储备	250	260	104.0
储备粮油差价补贴	80	82
储备粮（油）库建设	170	178
（十九）其他支出	990	1513	152.8	124.1
（二十）预备费	3000
二、转移性支出	15500	66933
（一）上解省支出	15500	16018
（二）地方政府一般债券还本支出		50915
支出合计	270500	335345
注:1.2015年年初预算22.8亿元,根据第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议表决批准的《2015年度财政预算调整方案》，增加2015年一般公共预算支出2.7亿元，调整后为25.5亿元。 2.社会保障和就业支出、医疗卫生等支出比上年增长89.2%、27.4%，主要是受机关事业单位养老保险制度及工资改革影响。 3.文化体育与传媒、节能环保、商业服务业支出等支出分别比上年增长33.2%、51.7%、21.7%，主要是省转移支付增加，支出相应增加。 4.交通运输、城乡社区等支出比上年增长72.7%、51.6%，主要是新增地方政府债券用于城西排污管网工程项目、东茶路（环城东路至华楼街段）项目、南大洋安置地块市政工程项目。

龙泉市2016年一般公共预算收入（草案）（表三）

单位:万元

项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算收入	72040	77085	7.0
（一）税收收入	61928	67030	8.2
增值税（地方部分)	5642	6100	8.1
营业税及改征增值税	21655	23800	9.9
企业所得税（地方部分）	7214	8366	16.0
个人所得税（地方部分）	3121	3700	18.6
资源税	534	600	12.4
城市维护建设税	3398	4000	17.7
房产税	2105	2500	18.8
印花税	834	950	13.9
城镇土地使用税	2262	2600	14.9
土地增值税	2141	2550	19.1
车船税	900	1050	16.7
契税及耕占税	12122	10814	-10.8
（二）非税收入	10112	10055	-0.6
专项收入	4862	6748	38.8
其中：排污费收入	100	100	0.0
教育费附加收入	1332	1380	3.6
其他专项收入	3430	5268	53.6
行政事业性收费收入	900	900	0.0
罚没收入	2366	1300	-45.1
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	0.0
政府住房基金收入	595	600	0.8
其他收入	1614	732	-54.6
二、转移性收入	263728	283789
（一）税收返还收入	5750	5850
（二）省市转移支付收入	144653	161683
（三）地方政府一般债券收入	65915	54106
（四）调入预算稳定调节基金	25828	23150
（五）使用结转资金	17716	24000
（六）调入资金	3866	15000
收入合计	335768	360874
注：从2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，2015年一般公共预算收入执行数相应调增595万元。

2016年一般公共支出预算（草案）（表四）

单位:万元

项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比调整后执行数%
一、一般公共预算支出	253543	290000	14.4
（一）一般公共服务	27113	28058	3.5
其中:人大事务	774	819	5.8
行政运行	599	610
人大会议	60	60
代表工作	15	35
其他人大事务支出	100	114
政协事务	374	395	5.6
行政运行	232	220
政协会议	43	50
委员视察	31	31
其他政协事务支出	68	94
政府办公厅(室)及相关机构事务	9877	10073	2.0
行政运行	6219	6000
机关服务	983	1144
政务公开审批	263	280
法制建设	5	5
信访事务	216	222
事业运行	468	213
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1723	2209
发展与改革事务	678	715	5.5
行政运行	618	585
一般行政管理事务	50	120
物价管理	10	10
统计信息事务	475	512	7.8
行政运行	202	212
一般行政管理事务	37	45
专项统计业务	139	150
统计抽样调查	62	65
其他统计信息事务支出	35	40
财政事务	1869	1875	0.3
行政运行	614	705
事业运行	332	340
其他财政事务支出	923	830
税收事务	2545	2702	6.2
行政运行	1365	1342
其他税收事务支出	1180	1360
审计事务	404	429	6.2
行政运行	299	310
审计业务	92	94
其他审计事务支出	13	25
人力资源事务	968	1011	4.4
行政运行	489	525
政府特殊津贴	361	365
其他人力资源事务支出	118	121
商贸事务	1733	1843	6.3
行政运行	410	420
招商引资	706	748
其他商贸事务支出	617	675
工商行政管理事务	1833	1883	2.7
行政运行	1550	1620
工商行政管理专项	138	138
其他工商行政管理事务支出	145	125
质量技术监督与检验检疫事务	292	300	2.7
事业运行	100	110
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	192	190
民族事务	248	348	40.3
民族工作专项	220	320
其他民族事务支出	28	28
档案事务	250	256	2.4
行政运行	184	180
档案馆	12	12
其他档案事务支出	54	64
民主党派及工商联事务	169	178	5.3
行政运行	89	90
其他民主党派及工商联事务支出	80	88
群众团体事务	555	599	7.9
行政运行	401	410
其他群众团体事务支出	154	189
（二）国防支出	451	485	7.5
（三）公共安全支出	11857	13977	17.9
其中：武装警察	344	387	12.5
公安	7383	9065	22.8
检察	1232	1346	9.3
法院	1860	2038	9.6
司法	1017	1071	5.3
（四）教育支出	44314	45206	2.0
其中:教育管理事务	1251	1280	2.3
行政运行	486	500
其他教育管理事务支出	765	780
普通教育	36299	36490	0.5
学前教育	823	1020
小学教育	20696	20500
初中教育	9490	9610
高中教育	3726	3800
其他普通教育支出	1564	1560
职业教育	4682	4739	1.2
职业高中教育	4565	4400
其他职业教育支出	117	339
成人教育	7	10	42.9
其他成人教育支出	7	10
广播电视教育	84	96	14.3
广播电视学校	84	96
特殊教育	109	120	10.1
特殊学校教育	15	20
其他特殊教育支出	94	100
进修及培训	277	290	4.7
干部教育	277	290
教育费附加安排的支出	947	1300	37.3
农村中小学教学设施	123	150
城市中小学教学设施	31	50
中等职业学校教学设施	30	40
其他教育费附加安排的支出	763	1060
(五)科学技术支出	5601	5663	1.1
科学技术管理事务	433	465	7.4
行政运行	146	153
其他科学技术管理事务支出	287	312
技术研究与开发	5013	5035	0.4
应用技术研究与开发	962	935
产业技术研究与开发	3556	3600
科技成果转化与扩散	300	300
其他技术研究与开发支出	195	200
科学技术普及	123	131	6.5
机构运行	64	72
科普活动	44	44
其他科学技术普及支出	15	15
其他科学技术支出	32	32
其他科学技术支出	32	32
(六)文化体育与传媒支出	8087	8697	7.5
文化	2948	3003	1.9
行政运行	360	365
图书馆	192	193
群众文化	546	550
文化创作与保护	132	130
文化市场管理	78	81
其他文化支出	1640	1684
文物	945	1090	15.3
文物保护	327	522
博物馆	468	518
历史名城与古迹	150	50
体育	251	258	2.8
群众体育	31	50
其他体育支出	220	208
新闻出版广播影视	1184	1336	12.8
电影	38	50
其他新闻出版广播影视支出	1146	1286
其他文化体育与传媒支出	2759	3010	9.1
宣传文化发展专项支出	1187	1188
文化产业发展专项支出	557	800
其他文化体育与传媒支出	1015	1022
(七)社会保障和就业支出	42728	47355	10.8
其中：人力资源和社会保障管理事务	962	1066	10.8
行政运行	43	45
就业管理事务	149	142
社会保险业务管理事务	726	828
其他人力资源和社会保障管理事务支出	44	51
民政管理事务	634	679	7.1
行政运行	395	355
拥军优属	18	37
老龄事务	98	125
行政区划和地名管理	31	12
其他民政管理事务支出	92	150
财政对社会保险基金的补助	12260	20976	71.1
财政对基本养老保险基金的补助	3238	11685
财政对基本医疗保险基金的补助	1755	2098
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7267	7193
行政事业单位离退休	19318	600	-96.9
未归口管理的行政单位离退休	19318	600
就业补助	560	1040	85.7
高技能人才培养补助	250
其他就业补助支出	310	1040
抚恤	1694	2150	31.3
义务兵优待	386	550
其他优抚支出	1195	1600
退役安置	131	139	6.1
军队移交政府的离退休人员安置	57	58
军队移交政府离退休干部管理机构	50	70
退役士兵管理教育	24	11
社会福利	876	887	1.3
儿童福利	97	100
老年福利	387	380
殡葬	247	227
社会福利事业单位	145	180
残疾人事业	1338	1442	7.8
行政运行	128	132
残疾人康复	83	60
残疾人就业和扶贫	259	260
其他残疾人事业支出	868	990
红十字事业	37	55	48.6
行政运行	30	45
其他红十字事业支出	7	10
其他社会保障和就业支出	411	12925	3044.8
其他社会保障和就业支出	411	12925
(八)医疗卫生与计划生育支出	28277	30805	8.9
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	517	582	12.6
行政运行	373	382
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	144	200
公立医院	283	350	23.7
妇产医院	83	85
其他公立医院支出	200	265
基层医疗卫生机构	3701	4080	10.2
城市社区卫生机构	430	310
乡镇卫生院	2829	3320
其他基层医疗卫生机构支出	442	450
公共卫生	1327	1387	4.5
疾病预防控制机构	304	302
卫生监督机构	137	108
妇幼保健机构	222	200
其他专业公共卫生机构	132	77
基本公共卫生服务	170	200
重大公共卫生专项	207	200
突发公共卫生事件应急处理	20	30
其他公共卫生支出	135	270
医疗保障	20606	22501	9.2
行政单位医疗	1854	1895
事业单位医疗	2560	3285
公务员医疗补助	849	2278
优抚对象医疗补助	78	80
新型农村合作医疗	13117	12692
城乡医疗救助	1167	1199
疾病应急救助		52
其他医疗保障支出	981	1020
中医药	400	400
中医（民族医）药专项	400	400
食品和药品监督管理事务	167	190	13.8
食品安全事务	36	60
其他食品和药品监督管理事务支出	131	130
其他医疗卫生与计划生育支出	471	500	6.2
其他医疗卫生与计划生育支出	471	500
(九)节能环保支出	2958	3127	5.7
其中：环境保护管理事务	417	442	5.9
行政运行	286	354
其他环境保护管理事务支出	131	88
污染防治	287	310	8.0
大气	111	110
水体		10
排污费安排的支出	36	50
其他污染防治支出	140	140
自然生态保护	650	690	6.2
生态保护	517	550
自然保护区	133	140
循环经济	185	185
其他节能环保支出	1419	1500	5.7
(十）城乡社区支出	6239	6690	7.2
其中：城乡社区管理事务	1690	1951	15.4
行政运行	393	410
城管执法	306	447
其他城乡社区管理事务支出	991	1094
城乡社区公共设施	2360	2360	持平
其他城乡社区公共设施支出	2360	2360
城乡社区环境卫生	780	875	12.2
（十一）农林水支出	49311	56326	14.2
农业	11988	12685	5.2
行政运行	689	586
事业运行	839	809
科技转化与推广服务	1093	825
病虫害控制	145	160
农产品质量安全	1	10
执法监管	52	70
稳定农民收入补贴	9	10
农业生产资料与技术补贴	333	220
农业生产支持补贴	34	35
农业组织化与产业化经营	81	262
农产品加工与促销	70	70
农村公益事业	98	100
农业资源保护修复与利用		520
成品油价格改革对渔业的补贴	87	70
其他农业支出	8457	8938
林业	13688	14009	2.3
行政运行	374	281
林业事业机构	3340	3004
森林培育	1209	1063
林业技术推广	100	100
森林资源管理	132	130
森林资源监测	180	200
森林生态效益补偿	4802	4319
林业自然保护区	314	350
林业执法与监督	470	550
信息管理	102	100
林业贷款贴息	301	300
成品油价格改革对林业的补贴	14	20
林业防灾减灾	374	400
其他林业支出	1976	3192
水利	8898	9148	2.8
行政运行	749	701
水利行业管理		893
水利工程建设	605	740
水质监测	50	80
水文测报	67	57
防汛	1262	1270
抗旱	30	40
农田水利	4083	3155
水资源费安排的支出	40	40
水利建设移民支出	1591	1600
农村人畜饮水	72	72
其他水利支出	349	500
扶贫	5081	5270	3.7
行政运行	141	260
农村基础设施建设	40	40
生产发展	3943	4000
社会发展	135	140
其他扶贫支出	822	830
农业综合开发	76	80	5.3
机构运行	56	60
其他农业综合开发支出	20	20
农村综合改革	6005	11463	90.9
对村级一事一议的补助	5351	4727
对村民委员会和村党支部的补助	255	3770
农村综合改革示范试点补助	384	2890
其他农村综合改革支出	15	76
普惠金融发展支出	1370	1430	4.4
支持农村金融机构	1370	1380
农业保险保费补贴		50
其他农林水事务支出	2205	2241	1.6
其他农林水事务支出	2205	2241
（十二）交通运输支出	13463	15083	12.0
其中：公路水路运输	12679	14250	12.4
行政运行	276	280
公路改建	388	388
公路养护	280	280
公路和运输安全	20	20
公路运输管理	186	180
公路客货运站（场）建设	80	80
取消政府还贷二级公路收费专项支出	247	247
其他公路水路运输支出	11202	12775
成品油价格改革对交通运输的补贴	784	833	6.3
（十三）资源勘探信息等支出	3689	3858	4.6
资源勘探开发	67	50	-25.4
其他资源勘探业支出	67	50
制造业	100	100	持平
其他制造业支出	100	100
建筑业	90	90	持平
其他建筑业支出	90	90
工业和信息产业监管	819	891	8.8
工业和信息产业支持	634	701
其他工业和信息产业监管支出	185	190
安全生产监管	398	417	4.8
行政运行	236	272
安全监管监察专项	48	50
其他安全生产监管支出	114	95
国有资产监管	51	51	持平
其他国有资产监管支出	51	51
支持中小企业发展和管理支出	2102	2199	4.6
中小企业发展专项	1553	1300
其他支持中小企业发展和管理支出	549	899
其他资源勘探信息等支出	62	60	-3.2
其他资源勘探信息等支出	62	60
（十四）商业服务业等支出	4438	4590	3.4
商业流通事务	934	950	1.7
行政运行	110	120
其他商业流通事务支出	824	830
旅游业管理与服务支出	2030	2115	4.2
其他旅游业管理与服务支出	2030	2115
涉外发展服务支出	691	700	1.3
其他涉外发展服务支出	691	700
其他商业服务业等支出	783	825	5.4
服务业基础设施建设	760	800
其他商业服务业等支出	23	25
（十五）金融支出	288	293	1.7
金融部门行政支出	46	53	15.2
事业运行	24	31
金融部门其他行政支出	22	22
金融发展支出	242	240	-0.8
其他金融发展支出	242	240
（十六）国土海洋气象等支出	1080	1104	2.2
国土资源事务	914	900	-1.5
行政运行	679	710
地质灾害防治	17	20
其他国土资源事务支出	218	170
测绘事务	1	1	持平
基础测绘	1	1
气象事务	165	203	23.0
气象服务	35	47
其他气象事务支出	130	156
（十七）住房保障支出	1428	2777	94.5
保障性安居工程支出	1115	2462	120.8
棚户区改造		517
农村危房改造	240	153
公共租赁住房	54	281
保障性住房租金补贴		23
其他保障性安居工程支出	821	1488
城乡社区住宅	313	315	0.6
其他城乡社区住宅支出	313	315
（十八）粮油物资储备支出	708	766	8.2
粮油事务	448	766	71.0
其他粮油事务支出	448	766
粮油储备	260
储备粮油差价补贴	82
储备粮（油）库建设	178
（十九）其他支出	1513	12140
（二十）预备费		3000
二、转移性支出	66933	70874
（一）上解省支出	16018	16768
（二）地方政府一般债券还本支出	50915	54106
支出合计	320476	360874
注：根据财政部规定，自2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，2015年执行数相应调增政府住房基金，调减新增地方政府债券，调整后执行数为25.35亿元；2016年退休费从社保基金列支，相应调整退休费支出科目。

龙泉市2015年政府性基金预算收入执行情况（表五）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、散装水泥专项资金收入	10	3	30.0	-62.5
二、新型墙体材料专项基金收入	70	14	20.0	-76.7
三、政府住房基金收入	365	595	163.0	93.8
四、国有土地使用权出让金收入	96612	62565	64.8	28.4
五、国有土地收益基金收入	5311	2885	54.3	27.8
六、农业土地开发资金收入	197	198	100.5	38.5
七、彩票公益金收入	450	547	121.6	20.0
八、城市基础设施配套费收入	1900	1391	73.2	-23.0
九、其他政府性基金收入	40312	35466	88.0	-57.1
收入合计	145227	103664	71.4	-24.0

龙泉市2015年政府性基金预算支出执行情况（表六）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、社会保障和就业支出	1838	1646	89.6	-8.0
大中型移民后期扶持基金支出	1506	1349	89.6	-8.1
基础设施建设和经济发展	1506	1301
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		48
小型水库移民扶助基金支出	332	297	89.5	-7.8
基础设施建设和经济发展	320	297
其他小型水库移民扶助基金支出	12
二、城乡社区支出	112199	70605	62.9	18.5
政府住房基金支出	338	131	38.8	-52.4
管理费用	131	131
其他政府住房基金支出	207
国有土地使用权出让收入安排的支出	98573	63300	64.2	30.7
征地和拆迁补偿支出	45000	15023
土地开发支出	16000	31289
城市建设支出	19000	7520
农村基础设施建设支出	3000	2420
补助被征地农民支出	2000	481
廉租住房支出	1700	1154
土地出让业务支出		100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11873	5313
国有土地收益基金支出	5445	2569	47.2	7.0
征地和拆迁补偿支出	5445	1569
土地开发支出		1000
农业土地开发资金支出	262	120	45.8	-92.5
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	5391	1923	35.7	-65.6
基本农田建设和保护支出	3111	1923
土地整理支出	2280
城市基础设施配套费安排的支出	2200	1737	79.0	33.0
城市公共设施	610	249
城市环境卫生	352	574
其他城市基础设施配套费安排的支出	1238	914
污水处理费安排的支出		825
污水处理设施建设和运营		200
其他污水处理费安排的支出		625
三、农林水支出	163
大中型水库库区基金支出	163
基础设施建设和经济发展	105
库区防护工程维护	58
四、资源勘探电力信息等事务	28	36	128.6
散装水泥专项资金支出	3	3	100.0	-72.7
其他散装水泥专项资金支出	3	3
新型墙体材料专项基金支出	25	33	132.0	32.0
技改贴息和补助	20	28
其他新型墙体材料专项基金支出	5	5
五、其他政府性基金支出	34932	39362	112.7	-55.0
彩票公益金安排的支出	2596	2475	95.3	130.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1088	1351
用于体育事业的彩票公益金支出	949	773
用于教育事业的彩票公益金支出	528	236
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	89
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		26
其他政府性基金支出	32336	36887	114.1	-57.3
支出合计	149160	111649	74.9	-25.1
注：1.国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增长30.7%、其他政府性基金支出比上年下降57.3%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增减； 2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%，主要是动用历年结余用于城市设施方面建设； 3.彩票公益金安排的支出比上年增长130.0%，主要是省转移支付收入增加。

龙泉市2016政府性基金收入预算(草案)（表七）

单位:万元

项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、散装水泥专项资金收入	3	20	566.7
二、新型墙体材料专项基金收入	14	100	614.3
三、国有土地使用权出让收入	62565	87373	39.7
四、国有土地收益基金收入	2885	4187	45.1
五、农业土地开发资金收入	198	146	-26.3
六、彩票公益金收入	547	460	-15.9
七、城市基础设施配套费收入	1391	1500	7.8
八、污水处理费收入	664	570	-14.2
九、其他政府性基金收入	34802	53000	52.3
收入合计	103069	147356	43.0
注：从2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，2015年政府性基金收入执行数相应调减595万元。

龙泉市2016年政府性基金支出预算(草案)（表八）

单位:万元

项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、社会保障和就业支出	1646	3473	111.0
大中型移民后期扶持基金支出	1349	3173	135.2
基础设施建设和经济发展	1301	2542
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	48	631
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出	297	300	1.0
基础设施建设和经济发展	297	300
二、城乡社区支出	70474	104290	48.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63300	94460	49.2
征地和拆迁补偿支出	15023	45318
土地开发支出	31289	29800
城市建设支出	7520	10500
农村基础设施建设支出	2420	780
补助被征地农民支出	481	2000
廉租住房支出	1154	1675
土地出让业务支出	100	200
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5313	4187
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	2569	4638	80.5
征地和拆迁补偿支出	1569	2638
土地开发支出	1000	2000
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	120	180	50.0
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1923	2783	44.7
基本农田建设和保护支出	1923	2783
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1737	1500	-13.6
城市公共设施	249	220
城市环境卫生	574	1000
其他城市基础设施配套费安排的支出	914	280
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	825	729	-11.6
污水处理设施建设和运营	200	200
其他污水处理费安排的支出	625	529
三、农林水支出		279
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		279
库区防护工程维护		186
其他大中型水库库区基金支出		93
四、资源勘探电力信息等事务	36	8	-77.8
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	持平
其他散装水泥专项资金支出	3	3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	33	33	持平
技改贴息和补助	28	28
其他新型墙体材料专项基金支出	5	5
五、其他政府性基金支出	39362	46553	18.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2475	2018	-18.5
用于社会福利的彩票公益金支出	1351	1444
用于体育事业的彩票公益金支出	773	318
用于教育事业的彩票公益金支出	236	171
用于残疾人事业的彩票公益金支出	89	85
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36887	44535	20.7
支出合计	111518	154603	38.6
注：1.从2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，2015年政府性基金支出执行数相应调减131万元； 2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入支出、其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出分别比上年增长49.2%、80.5%、20.7%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增加； 3.城市基础设施配套费安排的支出比上年下降13.6%，主要是2015年使用历年结余； 4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比上年下降18.5%，主要是预计省转移支付减少。

龙泉市2015年社会保险基金预算收入执行情况（表九）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	75997	120434	158.5	73.8
其中：保险费收入	47768	95654	200.2	113.8
财政补贴收入	26766	22243	83.1	-2.3
其他社会保险基金收入	1463	2537	173.4	42.0
一、基本养老保险基金收入	34914	79320	227.2	132.5
其中：保险费收入	28266	77573	274.4	177.5
其他基本养老保险基金收入	785	1747	222.5	59.8
二、失业保险基金收入	2065	1584	76.7	-11.2
其中：保险费收入	1969	1460	74.1	-14.6
其他失业保险基金收入	96	124	129.2	69.9
三、基本医疗保险基金收入	11643	11470	98.5	0.3
其中：保险费收入	9773	9411	96.3	2.0
财政补贴收入	1755	1755	100.0	-11.0
其他基本医疗保险基金收入	115	304	264.3	26.7
四、工伤保险基金收入	1418	1401	98.8	14.3
其中：保险费收入	1393	1347	96.7	12.2
其他工伤保险基金收入	25	54	216.0	125.0
五、生育保险基金收入	319	356	111.6	22.8
其中：保险费收入	306	335	109.5	20.9
其他生育保险基金收入	13	21	161.5	61.5
六、居民社会养老保险基金收入	7820	8072	103.2	16.8
其中：保险费收入	715	602	84.2	-17.8
财政补贴收入	6876	7267	105.7	20.6
其他居民社会养老保险基金收入	229	203	88.6	35.3
七、居民基本医疗保险基金收入	17818	18231	102.3	34.7
其中：保险费收入	5346	4926	92.1	34.8
财政补贴收入	12272	13117	106.9	35.4
其他居民基本医疗保险基金收入	200	188	94.0	-3.1

龙泉市2015年社会保险基金预算支出执行情况（表十）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	82001	84567	103.1	43.2
其中：社会保险待遇支出	73577	76095	103.4	40.7
一、基本养老保险基金支出	46694	48927	104.8	64.1
其中：基本养老金支出	41736	43810	105.0	56.4
二、失业保险基金支出	586	459	78.3	-3.6
其中：失业保险金支出	153	156	102.0	24.8
三、基本医疗保险基金支出	11282	10581	93.8	12.1
其中：基本医疗保险待遇支出	11080	10409	93.9	12.2
四、工伤保险基金支出	990	903	91.2	-12.2
其中：工伤保险待遇支出	960	875	91.1	-12.8
五、生育保险基金支出	108	372	344.4	141.6
其中：生育保险待遇支出	108	372	344.4	141.6
六、居民社会养老保险基金支出	6936	7173	103.4	18.1
其中：基本养老金支出	5043	5666	112.4	21.9
七、居民基本医疗保险基金支出	15405	16152	104.8	33.9
其中：基本医疗保险待遇支出	14497	14807	102.1	36.5

龙泉市2015年社会保险基金预算结余（表十一）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数
龙泉市社会保险基金本年收支结余	-6004	35867
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-11780	30393
二、失业保险基金本年收支结余	1479	1125
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	361	889
四、工伤保险基金本年收支结余	428	498
五、生育保险基金本年收支结余	211	-16
六、居民社会养老保险基金本年收支结余	884	899
七、居民基本医疗保险基金本年收支结余	2413	2079

龙泉市2016年社会保险基金预算收入（草案）（表十二）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016年预算数	预算比执行数 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	120434	119749	-0.6
其中：保险费收入	95654	77042	-19.5
财政补贴收入	22139	38124	72.2
转移收入	1210	973	-19.6
其他社会保险基金收入	1431	3610	152.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	79320	26223	-66.9
其中：保险费收入	77573	23168	-70.1
转移收入	1157	907	-21.6
其他社会保险基金收入	590	2148	264.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入		48369
其中：保险费收入		32193
财政补贴收入		16141
转移收入		5
其他社会保险基金收入		30
三、失业保险基金收入	1584	1818	14.8
其中：保险费收入	1460	1650	13.0
转移收入	6	8	33.3
其他社会保险基金收入	118	160	35.6
四、基本医疗保险基金收入	11470	14900	29.9
其中：保险费收入	9411	12472	32.5
财政补贴收入	1755	2098	19.5
转移收入	47	53	12.8
其他社会保险基金收入	257	277	7.8
五、工伤保险基金收入	1401	1163	-17.0
其中：保险费收入	1347	1121	-16.8
其他社会保险基金收入	54	42	-22.2
六、生育保险基金收入	356	442	24.2
其中：保险费收入	335	427	27.5
其他社会保险基金收入	21	15	-28.6
七、居民社会养老保险基金收入	8072	8579	6.3
其中：保险费收入	602	665	10.5
财政补贴收入	7267	7193	-1.0
其他社会保险基金收入	203	721	255.2
八、居民基本医疗保险基金收入	18231	18255	0.1
其中：保险费收入	4926	5346	8.5
财政补贴收入	13117	12692	-3.2
其他社会保险基金收入	188	217	15.4

龙泉市2016年社会保险基金预算支出（草案）（表十三）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016年预算数	预算比执行数 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	84567	148862	76.0
其中：社会保险待遇支出	76095	143953	89.2
转移支出	890	652	-26.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	48927	59556	21.7
其中：基本养老金支出	43810	57746	31.8
转移支出	486	524	7.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出		48364
其中：基本养老金支出		48361
转移支出		3
三、失业保险基金支出	459	635	38.3
其中：失业保险金支出	156	175	12.2
转移支出	2	3	50.0
四、基本医疗保险基金支出	10581	12572	18.8
其中：基本医疗保险待遇支出	10409	12394	19.1
转移支出	34	40	17.6
五、工伤保险基金支出	903	1085	20.2
其中：工伤保险待遇支出	875	1052	20.2
六、生育保险基金支出	372	496	33.3
其中：生育保险待遇支出	372	496	33.3
七、居民社会养老保险基金支出	7173	7019	-2.1
其中：基本养老金支出	5666	5672	0.1
转移支出	368	82	-77.7
八、居民基本医疗保险基金支出	16152	19135	18.5
其中：基本医疗保险待遇支出	14807	18057	21.9

龙泉市2016年社会保险基金预算结余（草案）（表十四）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016年预算数
龙泉市社会保险基金本年收支结余	35867	-29113
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	30393	-33333
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		5
三、失业保险基金本年收支结余	1125	1183
四、基本医疗保险基金本年收支结余	889	2328
五、工伤保险基金本年收支结余	498	78
六、生育保险基金本年收支结余	-16	-54
七、居民社会养老保险基金本年收支结余	899	1560
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	2079	-880

龙泉市2015年国有资本经营预算收入执行情况（表十五）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、利润收入	100	110	110.0	持平
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入	20	22
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入	6	7
其他国有资本经营预算企业利润收入	74	81
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	100	110	110.0	持平

龙泉市2015年国有资本经营预算支出执行情况（表十六）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、国有经济结构调整支出
二、公益性设施投资补助支出	35	35	100.0
三、战略性产业发展支出
四、生态环境保护支出
五、支持科技进步支出
六、保障国家经济安全支出
七、对外投资合作支出
八、改革成本支出
九、其他国有资本经营预算支出	65	75	115.4	-31.8
支出合计	100	110	110.0	持平

龙泉市2016年国有资本经营收入预算（草案）（表十七）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016年预算数	预算比执行数+、-%
一、利润收入	110	110	持平
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入	22	30
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入	7	57
其他国有资本经营预算企业利润收入	81	23
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	110	110	持平

龙泉市2016年国有资本经营支出预算（草案）（表十八）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016 预算数	预算比执行数+、-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入	35		-100.0
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出	35		-100.0
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
资本性支出
五、其他国有资本经营预算支出	75	110	46.7
支出合计	110	110	持平

农业局2015年收入预算执行情况（表十九）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	8597	8536	99.3	-5.0
一、一般公共预算拨款收入	1357	1799	132.6	66.3
二、政府性基金预算拨款收入	2500	1339	53.6	-64.7
三、省市补助收入	4035	4692	116.3	38.9
四、其他收入	705	706	100.2	-2.6
注：一般公共预算拨款收入比上年增长66.3%，主要是2015年调整在职人员及退休人员工资标准。

农业局2015年支出预算执行情况（表二十）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	8597	8844	102.9	-4.7
行政运行	493	646	131.0	56.0
事业运行	354	868	245.2	156.8
医疗保障	65	65	100.0	1.7
技术推广	44	114	259.1	-66.9
农业生产资料与技术补贴（农机设备）	69	80	115.9	-76.3
农业组织化与产业化经营	84	81	96.4	-35.7
其他农业支出(现代农业、粮食生产功能区等)	3966	4402	111.0	43.2
农村综合改革	12	12	100.0
其他农林水等支出	305	300	98.4	100.0
其他政府性基金支出（农业产业化等）	2500	1358	54.3	-61.1
其他支出(地力培养、耕种管理等)	705	918	130.2	0.7
注：1.行政运行、事业运行分别比上年增长56.0%、156.8%，主要用于2015年在职人员及退休人员工资调整； 2.技术推广、农业生产资料与技术补贴分别比上年下降66.9%、76.3%，主要是省市补助收入减少，支出相应减少； 3.其他农林水等支出比上年增长100%，主要是省市补助收入增加，支出相应增加。

水利局2015年收入预算执行情况（表二十一）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年+、-％
项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年+、-％
收入合计	11311	12917	114.2	21.5
一、一般公共预算拨款收入	1956	2027	103.6	9.7
二、省市补助收入	8500	10035	118.1	25.3
三、其他收入	855	855	100.0	10.0

水利局2015年支出预算执行情况（表二十二）

单位:万元

项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2015年预算数	2015年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	11311	14190	125.5	30.9
行政运行	555	921	165.9	67.8
医疗保障	47	45	95.7	4.7
水利工程建设	4860	5345	110.0	14.0
水利工程运行与维护	20	30	150.0	66.7
水土保持	70	88	125.7	33.3
水文测报	50	50	100.0	25.0
防汛	300	312	104.0	20.0
抗旱	70	150	214.3	150.0
农田水利	4300	5344	124.3	33.1
其他水利支出	800	1708	213.5	123.0
防洪工程应急度汛	70	70	100.0	持平
农业组织化与产业化经营		20		持平
石油价格改革对渔业的补贴	150	87	58.0	-32.6
其他农业支出	19	20	105.3	66.7
注：1.水利工程运行与维护、抗旱、其他水利支出、其他农业支出分别比上年增长66.7%、150.0%、123.0%、66.7%，主要是省市补助收入增加，支出相应增加。 2.石油价格改革对渔业的补贴比上年下降32.6%，主要是省市补助收入减少，支出相应减少。

水利局2016年收入预算（草案）（表二十三）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	14190	14500	2.2
一、一般公共预算拨款收入	2027	2050	1.1
二、省市补助收入	10045	10300	2.5
三、其他收入	2118	2150	1.5

水利局2016年支出预算（草案）（表二十四）

单位:万元

项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比执行数 +、-％
项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比执行数 +、-％
支出合计	14190	14500	2.2
行政运行	749	701	-6.4
医疗保障	45	82	82.2
未归口管理的行政单位离退休	172	9	-94.8
其他社会保障和就业支出		132
水利工程建设	5345	5361	0.3
水利工程运行与维护	30	50	66.7
水土保持	88	65	-26.1
水文测报	50	50	持平
防汛	312	350	12.2
抗旱	150	150	持平
农田水利	5344	5500	2.9
其他水利支出	1708	1800	5.4
防洪工程应急度汛	70	100	42.9
农业组织化与产业化经营	20	20	持平
石油价格改革对渔业的补贴	87	100	14.9
其他农业支出	20	30	50.0
注：1.医疗保障比上年增长82.2％，主要是缴费基数增长； 2.未归口管理的行政单位离退休反映离退休费支出，2016年退休费从社保基金列支； 3.其他社会保障和就业支出反映2016年机关事业养老保险单位缴费部分； 4.水利工程运行与维护、防洪工程应急度汛、其他农业支出分别比上年增长66.7%、42.9%、50.0%，主要是省市补助收入增加，支出相应增加。

建设局2016年收入预算（草案）（表二十五）

单位:万元

项目	2015年执行数	2016年预算数	预算比执行数+、-％
项目	2015年执行数	2016年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	1507	1460	6.9
一、一般公共预算拨款收入	785	1010	28.7
二、政府性基金预算拨款收入	580	450	-22.4
三、使用上年结转资金	142

建设局2016年支出预算（草案）（表二十六）

单位:万元

项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比执行数 +、-％
项目	2015年调整后执行数	2016年预算数	预算比执行数 +、-％
支出合计	1507	1460	-3.1
行政运行	393	400	0.5
医疗保障	30	42	40.0
未归口管理的行政单位离退休	110
其他社会保障和就业支出		54
其他城乡社区管理事务支出	598	493	-17.5
其他城市基础设施配套费安排的支出	326	320	-1.8
其他政府性基金支出	50	130	160.0
注：1.医疗保障比上年增长40.0％，主要是缴费基数增长； 2.未归口管理的行政单位离退休反映离退休费支出，2016年退休费从社保基金列支； 3.其他社会保障和就业支出反映2016年机关事业养老保险单位缴费部分。

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