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关于龙泉市2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告

索引号：002656046/2015-23496 生成时间：2015-04-10 15:12:48 发布机构：龙泉市财政局点击数：

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关于龙泉市2014年预算执行情况

及2015年预算草案的报告

（2015年3月24日在龙泉市第十五届人民代表大会

第四次会议上）

龙泉市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，现将2014年全市预算执行情况及2015年预算草案提请市十五届人大第四次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，面对复杂的经济形势，在市委市政府的决策部署和市人大及其常委会的监督支持下，我们秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，按照“实、稳、优”三字财税工作方针，坚持以组织收入为中心,狠抓增收节支,加强科学监管，“生财”与“聚财”并重，“理财”与“用财”并举，全市预算执行情况良好，财政职能进一步发挥，全市经济社会实现平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2014年，全市一般公共预算收入61381万元，完成预算58875万元的104.3%，比上年增长（以下简称“增长”） 12.6%。全市财政总收入91888万元，增长7.8%。全市一般公共预算收入61381万元加上转移性收入157220万元（预计省市转移支付收入125280万元，税收返还收入5761万元，地方政府债券收入6000万元，动用稳定调节基金6000万元，使用上年结转资金14179万元），收入合计218601万元。

2.支出预算执行情况

2014年，全市一般公共预算支出203976万元，增长12.2%，上解省支出14625万元，支出合计218601万元。

收支相抵，预计2014年全市一般公共预算收支平衡。

3.收支具体执行情况

全市一般公共预算收入主要项目完成情况：税收收入56806万元，完成预算55320万元的102.7%，增长12.8%；非税收入4575万元，完成预算3555万元的128.7%，增长9.9%。

全市一般公共预算支出203976万元，完成预算145200万元的140.5%，增长12.2%，超年度预算大主要是按原规定未将省专项转移支付列入年度预算。重点支出完成情况如下(大口径)：农林水38709万元，完成预算19431万元的199.2%，增长7.5%；教育41490万元，完成预算34565万元的120.0%，增长9.7%；科学技术5176万元，完成预算4171万元的124.1%，增长24.9%；文化体育和传媒5742万元，完成预算4324万元的132.8%，增长3.2%；社会保障和就业17897万元，完成预算11984万元的149.3%，增长10.8%；医疗卫生与计划生育24082万元，完成预算20604万元的116.9%，增长24.1%。

由于2014年省与市（县）的财力结算还有一个过程，全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

（二）政府性基金预算执行情况

2014年，全市政府性基金收入139956万元，完成预算190970万元的73.3%，增长10.3%，使用上年结转资金1554万元，收入合计141510万元；政府性基金支出141510万元，完成预算200100万元的70.7%，增长17.5%。政府性基金收支完成预算较低主要是土地出让收入比预期减少，支出相应减少。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2014年，全市社会保险基金收入69292万元，完成预算58254万元的118.9%，增长33.0%；社会保险基金支出59052万元，完成预算58750万元的100.5%，增长18.0%。收支相抵，社会保险基金预算结余10240万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2014年，全市国有资本经营预算收入110万元，完成预算110万元的100%；国有资本经营预算支出110万元，完成预算 110万元的100%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）交通运输局预算执行情况

2014年，交通运输局预算收入51524万元，完成预算52497万元的98.1%，增长9.6%；交通运输局预算支出47544万元，完成预算55034万元的86.4%，增长3.1%。其中：基本支出322万元,完成预算的99.1%，增长2.6%；项目支出47222万元，完成预算的86.3%，增长3.1%。收支相抵，交通运输局结转下年3980万元。

（六）农业局预算执行情况

2014年农业局预算收入8985万元，完成预算7216万元的124.5%，增长70.9%，使用上年结转资金295万元，收入合计9280万元。农业局预算支出9280万元，完成预算7366万元的126.0%,增长71.1%。其中：基本支出816万元,完成预算的102.0%，增长3.8%；项目支出8464万元，完成预算的128.9%，增长82.5%。收支相抵，农业局预算收支平衡。

二、2014年预算执行效果

（一）抓增收促节支，确保财政收支平稳运行。面对严峻复杂的经济形势，加大组织收入力度，做大做强财政收入蛋糕，严格财政支出管理。一是加强收入运行分析，密切关注宏观经济形势和重点行业、重点税源变化，确保税收平稳增长和均衡入库。二是创新税收征管，依托《税友龙版》信息管税强大功能，挖掘增收潜力，确保税收及时足额入库。三是优化收入结构，提升收入质量，一般公共预算收入占财政总收入的比重达66.8%，税收收入占一般公共预算收入达92.5%。四是硬化预算约束，严格预算执行，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制行政经费和一般性支出，“三公”经费支出下降36%。

（二）谋发展促转型，支持经济平稳健康发展。认真贯彻落实积极的财政政策，充分运用财政政策工具，加快了转型发展步伐。一是支持生态工业发展，鼓励技改投入和科技创新，推进城镇土地使用税政策调整，以亩产论英雄，促进土地节约集约利用。二是支持生态旅游业和现代服务业发展，支持中国青瓷小镇等重点项目建设，促进文旅融合。三是扶持企业发展壮大，设立小微企业帮扶基金，继续落实结构性减税和清费减负政策。四是促进现代农业发展，加大“三农”投入，重点支持了农业产业结构调整、农业综合开发等项目建设，促进了农民增收农业增效。

（三）优支出惠民生，保障民生事业快速发展。坚持保民生保重点，全年民生支出占一般公共预算支出的77.4%，增长13.2%。一是支持教育优先发展，加大学前教育投入力度，提高中小学生均公用经费标准，落实帮困助学及营养餐等政策。二是促进文化事业发展，支持青瓷、宝剑文化创意基地和农村文化礼堂等项目建设。三是推进医疗卫生事业发展，支持人民医院迁建工程和基层医疗卫生机构发展。四是完善社会保障体系，提高了企业养老、城乡养老以及城乡居民最低生活保障标准，积极保障被征地农民转保。落实更加积极的就业政策，出台了《龙泉市促进就业资金管理办法》。

（四）促改革激活力，公共财政体系不断完善。深入推进各项财政改革，一是细化预算编制，在交通运输局部门预算上人代会审议的基础上，增加了农业局部门预算。积极推进预算信息公开，公开了“三公”经费预算。二是积极落实清单制度，按照“四张清单一张网”的建设要求，梳理整合了财政专项资金管理清单，并在政府网站公布。三是积极应对债务管理改革，按照国务院债务管理新要求，开展了地方政府存量债务清理甄别工作。四是全面推进乡镇公共财政服务平台、乡镇财政国库集中支付和公务卡改革，实现全覆盖。五是“营改增”扩围各项工作顺利推进。

（五）强监管提效益，科学理财水平进一步提高。夯实财政管理基础，强化绩效导向，一是开展财政专户及部门结余结转资金清理工作，盘活存量资金9800多万元，进一步发挥财政存量绩效。二是创新财政资金保值增值方式，调整优化存款结构和规模，理财收益进一步提高。三是加强绩效评价，积极探索科学的评价模式，全年共完成22个部门(单位)评价项目和8个财政评价重点项目。四是加强村级财务监管，切实发挥乡镇财政就地就近监管职能。

在取得各项成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行过程中，还存在一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾较为突出，财政收入增长速度放缓，而支出刚性增长不断加大；二是预算管理的科学化、精细化水平有待进一步提高，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步完善；三是部分专项资金使用效益、预算绩效管理仍需加强。对此，我们高度重视，并将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施逐步加以解决。

三、2015年预算草案

2015年是全面深化改革的关键之年，一方面是结构性减税和清费减负政策的落实以及土地性收入大幅减少，都将带来新的减收;另一方面又要继续保持投资合理增长，推进经济稳定发展，在更高基础上改善民生以及保障“五水共治”、“三改一拆”、“六边三化三美”等重点工作的开展，都需要坚实的财力支撑，财政收支矛盾依然突出。针对新形势新常态， 2015年我市财政预算安排将认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会、中央经济工作会议、全省财政地税工作会议和市委十三届十次全会精神，以“稳中求进、绿色发展”为主基调，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展道路，深入推进财税体制改革，坚持依法理财，依法治税，为打造升级版“好龙泉”作出新的更大的贡献。

（一）一般公共预算草案

1.收入预算

根据财政部规定，从2015年起，地方教育附加等11项政府性基金转列一般公共预算，为此相应调增2014年预算执行数。在此基础上，2015年全市一般公共预算收入预期69725万元，比上年调整后执行数增长7.5%。其中：税收收入61400万元，增长8.1%；非税收入8325万元，增长3.4%。加上转移性收入173775万元（预计省市转移支付收入126598万元、税收返还5850万元，动用预算稳定调节基金14000万元，使用上年结转资金13000万元，从政府性基金调入14327万元）,收入合计243500万元。

2.支出预算

2015年一般公共预算支出228000万元，比上年调整后执行数（调增11项政府性基金支出转列一般公共预算）增长6.2%，上解省支出15500万元，支出合计243500万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

重点支出安排如下：农林水46036万元，增长4.5%；教育46867万元，增长2.6%；科学技术5280万元，增长2.0%；文化教育和传媒6301万元，增长3.6%；社会保障和就业22136万元，增长18.5%；医疗卫生与计划生育26375万元，增长9.5%。

（二）政府性基金预算草案

1.收入预算

根据财政部规定，从2015年起，地方教育附加等11项政府性基金转列一般公共预算，为此相应调减2014年执行数。在此基础上，2015年全市政府性基金收入预期145227万元，增长6.4%。预计省转移支付收入12300万元，使用上年结转资金5960万元，收入合计163487万元。

2.支出预算

2015年全市政府性基金预算支出149160万元，比上年调整后执行数（调减11项政府性基金支出转列一般公共预算）增长0.1%。调出资金14327万元，支出合计163487万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

2015年全市社会保险基金收入预期75997万元，增长9.7%，使用上年结转资金6004万元，收入合计82001万元。社会保险基金预算支出82001万元，增长38.9%。收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算草案

2015年全市国有资本经营预算收入预期100万元，下降9.1%。国有资本经营预算支出100万元，下降9.1%。主要是预计国有企业实现利润比上年有所减少，支出相应减少。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）农业局预算草案

2015年农业局收入预算8597万元，下降4.3%。农业局支出预算8597万元，下降7.4%，其中：基本支出912万元，项目支出7685万元。收支相抵，农业局预算收支平衡。

（六）水利局预算草案

2015年水利局收入预算11311万元，增长6.4%。水利局支出预算11311万元，增长4.4%，其中：基本支出602万元，项目支出10709万元。收支相抵，水利局预算收支平衡。

四、2015年预算执行工作主要任务

（一）着力在组织收入上下功夫，提升政府可用财力。依法加强税收征管，强化收入分析，不断加强对税制改革以及重点领域、重点行业等税源的动态分析。创新征收管理，整合征管优势，及时掌握重点税源企业税收缴纳情况，确保应收尽收和均衡入库。强化信息管税，完善部门间信息互通、共享机制，强化税源掌控力度，挖掘潜在税源。加强非税收入征管，深化土地出让收入等重点非税收入管理，加强行政事业单位和所属企业国有资本（资产）管理，提高国资收益。

（二）着力在彰显职能上下功夫，推动生态经济发展。积极筹措资金，加强对“五水共治”、“四换三名”、扩大有效投资、创新驱动等重大战略的支持力度，加大技术改造投资力度，提升经济发展的质量和效益。创新财政支持经济发展方式，减少行政性分配和直接补助，探索建立产业发展引导基金，引导带动金融资本和社会资本增加投入。落实好结构性减税和清费减负政策，切实减轻企业特别是中小微企业负担。全面推进城镇土地使用税政策调整，促进土地节约集约利用。积极支持交通、环保、水利、城建等重点基础设施建设，统筹推进新型城市化和新农村建设，增强经济发展后劲。

（三）着力在深化改革上下功夫，增强体制机制活力。认真贯彻落实新预算法和国家出台的财税改革政策，完善全口径政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，健全预算支出标准体系，提升预算编制的精细化水平。积极推进预决算公开透明，细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目。完善专项资金管理清单，进一步压缩、整合、归并专项资金，切实发挥财政资金效益。探索政府性项目融资新渠道，鼓励社会资本进入公共设施建设领域。全面清理规范税收等优惠政策，维护公平竞争的市场环境。稳步推进政府购买服务试点和PPP模式，加快形成公共服务提供新机制。密切关注“营改增”在建筑业和房地产业扩围等重大税制改革，并积极应对对地方可用财力的影响。

（四）着力在民生保障上下功夫，加快民生事业发展。加大民生保障力度，确保新增财力三分之二以上用于民生。深入推进财政支农体制机制改革，拓宽支农资金投入渠道，加强支农资金整合统筹。健全教育投入机制，加大对学前教育扶持力度，加强义务教育经费保障，提升现代职业教育。支持公共文化服务体系建设，加大基本公共文化保障力度。完善社会保障制度，切实推进被征地农民转保和机关事业单位养老保险制度改革，调整优化机关事业单位工作人员工资结构。完善基本医疗保障体系，提高城乡居民医疗保障财政补助标准，继续支持深化公立医院综合改革。完善社会救助体系建设，保障居家养老服务中心建设。

（五）着力在提质增效上下功夫，强化资金使用绩效。严格财政管理，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，制定并完善各项制度，加快建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系。继续从严控制行政经费和一般性支出，“三公”经费和会议费只减不增。积极盘活存量资金，完善结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，加快结转项目执行。创新预算绩效管理，加大民生项目和政策绩效评价力度，注重绩效结果的运用。推进乡镇财政和乡镇公共财政服务平台规范化建设，实现财政资金就地就近监管。严格规范政府性资金存放管理，实行竞争性存放。

各位代表，2015年全市财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，严格按照市第十五届人大四次会议的决议和要求，贯彻落实中央、省、市各项决策部署，锐意进取，开拓创新，为努力打造

升级版“好龙泉”作出积极的贡献!

龙泉市2014年一般公共预算收入执行情况（表一）
单位:万元
项目		2014年预算数		2014年执行数		完成预算%	比上年 +、-％
一、一般公共预算收入		58875		61381		104.3	12.6
（一）税收收入		55320		56806		102.7	12.8
增值税（地方部分)		7300		5590		76.6	-17.5
改征增值税		1000		1588		158.8	78.2
营业税		22640		22156		97.9	9.4
企业所得税（地方部分)		5150		6372		123.7	37.3
个人所得税（地方部分)		2230		2778		124.6	28.8
其他地方各税		12800		13634		106.5	17.6
契税及耕占税		4200		4688		111.6	16.2
（二）非税收入		3555		4575		128.7	9.9
专项收入		1580		1754		111.0	13.6
行政事业性收费收入		900		900		100.0	9.6
罚没收入		1000		1836		183.6	7.1
国有企业计划亏损补贴		-225		-225		100.0
其他收入		300		310		103.3	0.3
二、转移性收入		99475		157220		164.2
（一）税收返还收入		6040		5761		95.4
（二）省市转移支付收入		77435		125280		161.8
（三）地方政府债券收入				6000
（四）动用预算稳定调节基金		6000		6000		100.0
（五）使用上年结转资金		10000		14179		141.8
收入合计		158350		218601		138.0
注：1.增值税地方部分比上年下降17.5%，主要是2014年免抵调地方部分比上年减少。 2.改征增值税比上年增长78.2%，主要是邮政业、电信业纳入营业税改征增值税试点范围。 3.企业所得税地方部分比上年增长37.3%，主要是房地产业、建筑业等企业所得税增长。 4.个人所得税地方部分比上年增长28.8%，主要是利息股息红利个人所得增加。


龙泉市2014年一般公共预算支出执行情况（表二）
单位:万元
项目	2014年预算数		2014年执行数		完成预算%			比上年 +、-％
一、一般公共预算支出	145200		203976		140.5			12.2
（一）一般公共服务支出	24590		25226		102.6			2.8
（二）公共安全支出	9890		11135		112.6			8.3
（三）教育支出	34565		41490		120.0			9.7
（四）科学技术支出	4171		5176		124.1			24.9
（五）文化体育与传媒支出	4324		5742		132.8			3.2
（六）社会保障和就业支出	11984		17897		149.3			10.8
（七）医疗卫生与计划生育支出	20604		24082		116.9			24.1
（八）节能环保支出	664		2002		301.5			-30.0
（九）城乡社区支出	2307		7280		315.6			157.7
（十）农林水支出	19431		38709		199.2			7.5
（十一）交通运输支出	4726		11138		235.7			27.0
（十二）商业服务业等支出	3033		3817		125.8			23.8
（十三）其他支出	3311		10282		310.5			-0.5
（十四）预备费	1600				-
二、转移性支出（上解省支出）	13150		14625		111.2
支出合计	158350		218601		138.0
注:1.科学技术、交通运输、商业服务业等支出分别比上年增长24.9%、27.0%、23.8%，主要是省转移支付增加，支出相应增加。 2.医疗卫生与计划生育支出比上年增长24.1%，主要是从2014年起，计划生育支出从一般公共服务支出调整到医疗卫生与计划生育支出。 3.节能环保支出比上年下降30.0%，主要是2013年省补助城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资1450万元为一次性补助。 4.城乡社区支出比上年增长157.7%，主要是省转移支付增加，省山海协作产业园建设资金2013年1600万元、2014年1400万元都在2014年支出。

龙泉市2015年一般公共预算收入（草案）（表三）

单位:万元
项目	2014年调整后执行数		2015年预算数		预算比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算收入	64861		69725		7.5
（一）税收收入	56806		61400		8.1
增值税（地方部分)	5590		5950		6.4
营业税及改征增值税	23744		25825		8.8
企业所得税（地方部分）	6372		6750		5.9
个人所得税（地方部分）	2778		2950		6.2
资源税	474		510		7.6
城市维护建设税	3543		3800		7.3
房产税	2102		2250		7.0
印花税	655		700		6.9
城镇土地使用税	2192		2315		5.6
土地增值税	3902		4050		3.8
车船税	766		800		4.4
契税及耕占税	4688		5500		17.3
（二）非税收入	8055		8325		3.4
专项收入	5234		6240		19.2
其中：排污费收入	92		92
教育费附加收入	1418		1500		5.8
其他专项收入	3724		4648		24.8
行政事业性收费收入	900		900
罚没收入	1836		1100		-40.1
国有企业计划亏损补贴	-225		-225
其他收入	310		310
二、转移性收入	157220		173775
（一）税收返还收入	5761		5850
（二）省市转移支付收入	125280		126598
（三）地方政府债券收入	6000
（四）动用预算稳定调节基金	6000		14000
（五）使用上年结转资金	14179		13000
（六）调入资金			14327
收入合计	218601		243500
注：从2015年起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费、长江口航道维护收入等11项政府性基金，转列一般公共预算。2014年一般公共预算收入执行数相应调增3480万元。
龙泉市2015年一般公共预算支出(草案)（表四）
						单位：万元
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算支出		214647		228000		6.2
（一）一般公共服务		25226		25400		0.7
其中：人大事务		862		888		3.0
行政运行		642		693
人大会议		72		60
代表工作		35		35
其他人大事务支出		113		100
政协事务		413		425		2.9
行政运行		257		289
政协会议		52		43
委员视察		31		31
其他政协事务支出		73		62
政府办公厅(室)及相关机构事务		9181		9453		3.0
行政运行		5952		6199
机关服务		889		902
政务公开审批		208		212
法制建设		5		5
信访事务		186		220
事业运行		329		331
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1612		1584
发展与改革事务		667		696		4.3
行政运行		582		631
一般行政管理事务		5		15
物价管理		80		50
统计信息事务		424		421		-0.7
行政运行		159		174
注：本表“项目”，是财政部统一的功能科目，支出包括本级一般公共预算支出、省一般转移支付和省专项转移支付等；“科目”支出，不仅仅指某一具体部门的支出，还涵盖了相关机构的有关支出。比如，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，还包括了各乡镇（街道）、机关事务局、信访局等单位的有关支出。
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
专项统计业务		138		135
专项普查活动		70		50
统计抽样调查		57		62
财政事务		1669		1628		-2.5
行政运行		530		542
财政国库业务		30		30
信息化建设		40		40
事业运行		331		306
其他财政事务支出		738		710
税收事务		2267		2210		-2.5
行政运行		1024		1215
税务办案		84		50
代扣代收代征税款手续费		93		60
税务宣传		35		20
信息化建设		80		40
其他税收事务支出		951		825
审计事务		394		397		0.8
行政运行		234		255
审计业务		109		97
其他审计事务支出		51		45
人力资源事务		636		637		0.2
行政运行		384		427
政府特殊津贴		65		110
其他人事事务支出		187		100
商贸事务		1823		1761		-3.4
行政运行		533		609
招商引资		1047		1076
其他商贸事务支出		243		76
工商行政管理事务		1553		1508		-2.9
行政运行		948		1300
工商行政管理专项		298		98
执法办案专项		60		30
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
消费者权益保护		15		10
信息化建设		40		20
其他工商行政管理事务支出		192		50
质量技术监督与检验检疫事务		514		504		-1.9
行政运行		103		116
事业运行		75		82
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		336		306
民族事务		240		248		3.3
民族工作专项		230		220
其他民族事务支出		10		28
档案事务		280		275		-1.8
行政运行		157		173
档案馆		60		18
其他档案事务支出		63		84
民主党派及工商联事务		164		171		4.3
行政运行		80		90
其他民主党派及工商联事务支出		84		81
群众团体事务		539		572		6.1
行政运行		380		423
其他群众团体事务支出		159		149
（二）国防支出		430		438		1.9
（三）公共安全支出		11135		11597		4.1
其中：武装警察		298		322		8.1
公安		7031		7403		5.3
检察		1109		1134		2.3
法院		1575		1605		1.9
司法		939		943		0.4
（四）教育支出		45665		46867		2.6
教育管理事务		906		981		8.3
行政运行		530		560
其他教育管理事务支出		376		421
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
普通教育		36376		37385		2.8
学前教育		784		800
小学教育		19491		19805
初中教育		10513		10800
高中教育		2958		3290
高等教育		10		10
其他普通教育支出		2620		2680
职业教育		6627		6650		0.3
中专教育		600
职业高中教育		4397		4650
其他职业教育支出		1630		2000
广播电视教育		66		70		6.1
广播电视学校		66		70
特殊教育		50		70		40.0
特殊学校教育		30		50
其他特殊教育支出		20		20
进修及培训		440		450		2.3
干部教育		440		450
教育费附加安排的支出		1139		1200		5.4
其他教育费附加安排的支出		1139		1200
其他教育支出		61		61
（五）科学技术支出		5176		5280		2.0
其中：科学技术管理事务		265		282		6.4
行政运行		162		170
其他科学技术管理事务支出		103		112
技术研究与开发		3880		3930		1.3
应用技术研究与开发		311		400
产业技术研究与开发		3378		3300
科技成果转化与扩散		141		180
其他技术研究与开发支出		50		50
科学技术普及		182		195		7.1
机构运行		86		100
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
科普活动		40		40
其他科学技术普及支出		56		55
其他科学技术支出		819		873		6.6
科技奖励		100		100
其他科学技术支出		719		773
（六）文化体育与传媒支出		6084		6301		3.6
文化		2385		2392		0.3
行政运行		201		217
图书馆		171		184
群众文化		391		400
文化创作与保护		117		110
文化市场管理		68		81
其他文化支出		1437		1400
文物		592		665		12.3
文物保护		40		135
博物馆		413		420
历史名城与古迹		129		100
其他文物支出		10		10
体育		243		261		7.4
体育训练		51		66
群众体育		5		5
其他体育支出		187		190
广播影视		469		550		17.3
其他广播影视支出		469		550
其他文化体育与传媒支出		2395		2433		1.6
宣传文化发展专项支出		808		850
文化产业发展专项支出		768		800
其他文化体育与传媒支出		819		783
（七）社会保障和就业		18687		22136		18.5
其中：人力资源和社会保障管理事务		841		817		-2.9
行政运行		27		33
就业管理事务		140		144
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
社会保险业务管理事务		440		440
社会保险经办机构		184		188
其他人力资源和社会保障管理事务支出		50		12
民政管理事务		1376		788		-42.7
行政运行		356		385
拥军优属		11		37
老龄事务		35		76
民间组织管理		18		16
行政区划和地名管理		30		36
基层政权和社区建设		6		36
其他民政管理事务支出		920		202
财政对社会保险基金的补助		8030		10508		30.9
财政对基本养老保险基金的补助		1798		2271
财政对基本医疗保险基金的补助		1104		1755
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		5128		6482
就业补助		508		570		12.2
高技能人才培养补助		25		150
其他就业补助支出		483		420
抚恤		1795		1826		1.7
义务兵优待		258		433
其他优抚支出		1537		1393
退役安置		146		150		2.7
退役士兵安置		41		40
军队移交政府的离退休人员安置		75		80
军队移交政府离退休干部管理机构		10		10
退役士兵管理教育		20		20
社会福利		814		824		1.2
儿童福利		6		64
老年福利		531		470
注：1.民政管理事务比上年下降42.7%,主要是中央防灾减灾基建投资一次性因素； 2.财政对社会保险基金的补助比上年增长30.9%，主要是城乡居民社会养老保险、改制破产企业职工遗属及精减人员生活补助等标准提高，享受企业退休人员社区综合补贴人员增加等。
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
殡葬		247		258
社会福利事业单位		12		12
其他社会福利支出		18		20
残疾人事业		1128		1169		3.6
行政运行		120		130
残疾人康复		61		94
残疾人就业和扶贫		206		220
其他残疾人事业支出		741		725
红十字事业		28		33		17.9
行政运行		20		23
其他红十字事业支出		8		10
其他社会保障和就业支出		392		360		-8.2
其他社会保障和就业支出		392		360
（八）医疗卫生与计划生育支出		24082		26375		9.5
医疗卫生与计划生育管理事务		415		457		10.1
行政运行		379		410
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		36		47
公立医院		1020		1483		45.4
综合医院		670		750
中医（民族）医院		350		350
妇产医院				83
其他公立医院支出				300
基层医疗卫生机构		4430		4401		-0.7
城市社区卫生机构		200		280
乡镇卫生院		3265		3300
其他基层医疗卫生机构支出		965		821
公共卫生		1218		1310		7.6
疾病预防控制机构		310		330
卫生监督机构		125		130
妇幼保健机构		209		220
注：公立医院比上年增长45.4%,主要是预计省转移支付增加。
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
其他专业公共卫生机构		128		130
重大公共卫生专项		260		260
突发公共卫生事件应急处理		20		20
其他公共卫生支出		166		220
医疗保障		14595		16595		13.7
行政单位医疗		1895		2080
事业单位医疗		511		731
公务员医疗补助		783		838
优抚对象医疗补助		73		34
新型农村合作医疗		9841		11254
城乡医疗救助		1025		1150
疾病应急救助				37
其他医疗保障支出		467		471
中医药		302		300		-0.7
中医（民族医）药专项		302		300
计划生育事务		1464		1419		-3.1
计划生育机构		130		167
计划生育服务		112		152
其他计划生育事务支出		1222		1100
食品和药品监督管理事务		588		360		-38.8
行政运行		199
食品安全事务		150		150
事业运行		34
其他食品和药品监督管理事务支出		205		210
其他医疗卫生与计划生育支出		50		50
其他医疗卫生与计划生育支出		50		50
（九）节能环保支出		2002		2052		2.5
其中：环境保护管理事务		287		315		9.8
行政运行		252		293
其他环境保护管理事务支出		35		22
注：食品和药品监督管理事务比上年下降38.8%,主要是药监局并入市场监督管理局,部分科目相应调整为工商行政管理事务科目。
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
其他环境保护管理事务支出		35		22
环境监测与监察		30		30
其他环境监测与监察支出		30		30
污染防治		194		200		3.1
水体		60		60
排污费安排的支出		55		55
其他污染防治支出		79		85
自然生态保护		602		605		0.5
生态保护		261		265
自然保护区		341		340
污染减排		10		10
其他污染减排支出		10		10
可再生能源		19		19
循环经济		100		100
其他节能环保支出		760		773		1.7
（十）城乡社区支出		7280		7443		2.2
其中：城乡社区管理事务		908		901		-0.8
行政运行		304		362
城管执法		215		237
其他城乡社区管理事务支出		389		302
城乡社区规划与管理		10		10
城乡社区公共设施		4098		3900		-4.8
其他城乡社区公共设施支出		4098		3900
其他城乡社区支出		958		960		0.2
（十一）农林水支出		44073		46036		4.5
农业		8264		8665		4.9
行政运行		833		958
事业运行		848		840
科技转化与推广服务		930		930
病虫害控制		101		100
农产品质量安全		30		30
执法监管		50		52
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
防灾救灾		140		150
稳定农民收入补贴				9
农业生产资料与技术补贴		784		850
农业生产保险补贴		31		31
农业组织化与产业化经营		133		162
农产品加工与促销				70
农村公益事业		68		98
石油价格改革对渔业的补贴		129		130
其他农业支出		4187		4255
林业		12952		14186		9.5
行政运行		372		280
林业事业机构		2209		2859
森林培育		1793		2137
林业技术推广		30		100
森林资源管理		120		132
森林资源监测		100		100
森林生态效益补偿		3793		4210
林业自然保护区		644		650
动植物保护		11		11
林业执法与监督		351		438
信息管理				124
林业贷款贴息		7		300
林业防灾减灾		233		285
其他林业支出		3289		2560
水利		9808		10221		4.2
行政运行		523		557
水利工程建设		1770		1700
水利工程运行与维护		55		55
水质监测				50
水文测报		50		57
防汛		609		1202
抗旱		60		60
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
农田水利		1917		1920
水资源费安排的支出		20		40
水利建设移民支出		1582		1600
其他水利支出		3222		2980
扶贫		3337		3468		3.9
农村基础设施建设				10
生产发展		2961		2980
社会发展		229		260
其他扶贫支出		147		218
农业综合开发		61		60		-1.6
机构运行		41		43
其他农业综合开发支出		20		17
农村综合改革		7756		7516		-3.1
对村级一事一议的补助		5446		5500
对村民委员会和村党支部的补助		1542		1542
农村综合改革示范试点补助		678		384
其他农村综合改革支出		90		90
促进金融支农支出		863		880		2.0
支持农村金融机构		863		880
其他农林水事务支出		1032		1040		0.8
其他农林水事务支出		1032		1040
（十二）交通运输支出		11138		11279		1.3
其中：公路水路运输		10643		10624		-0.2
行政运行		301		327
公路改建		388		388
公路养护		1353		1353
公路运输管理		93		42
公路客货运站（场）建设		100		100
取消政府还贷二级公路收费专项支出		242		200
其他公路水路运输支出		8166		8214
石油价格改革对交通运输的补贴		24		279		1062.5
注：石油价格改革对交通运输的补贴比上年增长1062.5%，主要是预计省转移支付增加。
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
车辆购置税支出		376		376
车辆购置税用于农村公路建设支出		66		66
车辆购置税其他支出		310		310
（十三）资源勘探信息等支出		2907		2700		-7.1
制造业				100
其他制造业支出				100
建筑业				90
其他建筑业支出				90
工业和信息产业监管		494		521		5.5
工业和信息产业支持		200		330
其他工业和信息产业监管支出		194		191
安全生产监管		284		333		17.3
行政运行		183		207
安全监管监察专项		20		28
其他安全生产监管支出		81		98
国有资产监管		47		48		2.1
其他国有资产监管支出		47		48
支持中小企业发展和管理支出		935		930		-0.5
科技型中小企业技术创新基金		70
中小企业发展专项		437		500
其他支持中小企业发展和管理支出		428		430
其他资源勘探信息等支出		1147		678		-40.9
其他资源勘探信息等支出		1147		678
（十四）商业服务业等支出		3817		3743		-1.9
商业流通事务		1374		1440		4.8
行政运行		98		157
其他商业流通事务支出		1276		1283
旅游业管理与服务支出		1291		1133		-12.2
行政运行		104		116
其他旅游业管理与服务支出		1187		1017
涉外发展服务支出		792		800		1.0
其他涉外发展服务支出		792		800
其他商业服务业等支出		360		370		2.8
服务业基础设施建设		150		160
其他商业服务业等支出		210		210
注：其他资源勘探信息等支出比上年下降40.9%，主要是预计省转移支付减少。
项目		2014年调整后执行数		2015年预算数		预算数比调整后执行数+、-％
（十五）金融支出		315		306		-2.9
金融部门行政支出		76		64
金融发展支出		239		242
（十六）国土海洋气象等支出		1135		1221		7.6
国土资源事务		915		991		8.3
行政运行		583		717
地质灾害防治		239		66
其他国土资源事务支出		93		208
气象事务		220		230		4.5
其他气象事务支出		220		230
（十七）住房保障支出		4429		4432		0.1
保障性安居工程支出		4319		4320
农村危房改造		1585		1590
公共租赁住房		1217		1200
其他保障性安居工程支出		1517		1530
城乡社区住宅		110		112		1.8
其他城乡社区住宅支出		110		112
（十八）粮油物资储备支出		391		405		3.6
粮油事务		391		405		3.6
粮食风险基金		53		267
其他粮油事务支出		338		138
（十九）其他支出		675		990		46.7
国内外债务发行		6		60		900.0
地方政府债券付息		669		930		39.0
（二十）预备费				3000
二、转移性支出（上解省支出）		14625		15500
支出合计		229272		243500
注：1.从2015年起，11项政府性基金转列一般公共预算，2014年一般公共预算支出执行数相应调增10671万元。 2.其他支出比上年增长46.7%，主要是地方政府债券付息支出比上年增加。

龙泉市2014年政府性基金预算收入执行情况（表五）

单位:万元

项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
政府性基金预算收入合计	190970	139956	73.3	10.3
一、散装水泥专项资金收入	20	8	40.0	-11.1
二、新型墙体材料专项基金收入	25	60	240.0	160.9
三、地方教育附加收入	950	944	99.4	3.9
四、森林植被恢复费	800	284	35.5	-85.5
五、地方水利建设基金收入	1300	1238	95.2	-2.0
六、残疾人就业保障金收入	465	434	93.3	18.9
七、政府住房基金收入	320	307	95.9	-0.6
八、国有土地使用权出让金收入	95330	49310	51.7	-21.5
九、国有土地收益基金收入	4750	2258	47.5	-26.4
十、农业土地开发资金收入	255	143	56.1	-46.4
十一、彩票公益金收入	305	456	149.5	35.3
十二、城市基础设施配套费收入	1450	1807	124.6	-20.5
十三、其他政府性基金收入	85000	82707	97.3	55.2

注：1.新型墙体材料专项基金收入比上年增长160.9%，主要是工程竣工结算项目比

上年增加。
2.森林植被恢复费收入比上年下降85.5%，主要是征用林地减少导致减收。
3.国有土地使用权出让金收入比上年下降21.5%，主要是商业住宅用地出让地块

成交减少。
4.国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入分别比上年下降26.4%、46.4%，

主要是国有土地使用权出让金收入减少，国有土地收益基金、农业土地开发资金相应减少。

5.城市基础设施配套费收入比上年下降20.5%，主要是城市（镇）规划区范围内建设项目比上年减少。

龙泉市2014年政府性基金预算支出执行情况（表六）

单位:万元

项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
政府性基金支出合计	200100	141510	70.7	17.5
一、地方教育附加支出	2000	2038	101.9	151.6
二、残疾人就业保障金支出	410	460	112.2	37.3
三、政府住房基金支出	280	275	98.2	17.0
四、国有土地使用权出让金支出	98550	49397	50.1	-20.4
五、国有土地收益基金支出	5000	2400	48.0	-14.0
六、农业土地开发资金支出	720	472	65.6	77.4
七、城市基础设施配套费支出	1530	1305	85.3	-49.3
八、森林植被恢复费支出	1000	997	99.7	17.3
九、地方水利建设基金支出	1275	1215	95.3	21.7
十、新型墙体材料专项基金支出	10	5	50.0	-91.9
十一、散装水泥专项资金支出	15	11	73.3	10.0
十二、彩票公益金支出	310	310	100.0	6.9
十三、其他政府性基金支出	89000	82625	92.8	67.9

注：1.地方教育附加安排的支出比上年增长151.6%，主要是动用历年结余，用于教

育设施方面建设。
2.残疾人就业保障金支出比上年增长37.3%，主要是收入增加，用于残疾人保障

方面投入。
3.国有土地使用权出让金收入安排的支出比上年下降20.4%，主要是收入减少，

相应调减支出。
4.农业土地开发资金支出比上年增长77.4%，主要是动用历年结余，用于农业土

地开发方面支出。
5.城市基础设施配套费安排的支出比上年下降49.3%，主要是收入减少，相应调

减支出。
6.新型墙体材料专项基金支出比上年下降91.9%,主要是墙体材料改革办公室转参

公后，人员经费由政府性基金转为一般公共预算安排。

7.其他政府性基金支出比上年增长67.9%，主要是收入增加，相应增加支出。

龙泉市2015年政府性基金预算收入(草案)（表七）

			单位：万元
项目	2014年调整后执行数	2015年预算数	预算比调整后执行数+、-％
政府性基金收入合计	136476	145227	6.4
一、散装水泥专项资金收入	8	10	25.0
二、新型墙体材料专项基金收入	60	70	16.7
三、政府住房基金收入	307	365	18.9
四、国有土地使用权出让金收入	48730	96612	98.3
五、国有土地收益基金收入	2258	5311	135.2
六、农业土地开发资金收入	143	197	37.8
七、彩票公益金收入	456	450	-1.3
八、城市基础设施配套费收入	1807	1900	5.1
九、其他政府性基金收入	82707	40312	-51.2
注：1.从2015年起，11项政府性基金转列一般公共预算，2014年政府性基金收入执行数相应调减。 2.其他政府性基金收入比上年下降51.2%，主要是土地调剂收入政策调整。

龙泉市2015年政府性基金支出预算(草案)（表八）

			单位：万元
项目	2014年调整后执行数	2015年预算数	预算比调整后执行数+、-％
政府性基金支出合计	149046	149160	0.1
一、社会保障和就业支出	1790	1838	2.7
大中型移民后期扶持基金支出	1468	1506	2.6
基础设施建设和经济发展	1468	1506
小型水库移民扶助基金支出	322	332	3.1
基础设施建设和经济发展	310	320
其他小型水库移民扶助基金支出	12	12
二、城乡社区支出	59591	112199	88.3
政府住房基金支出	275	338	22.9
管理费用支出	140	131
其他政府住房基金支出	135	207
国有土地使用权出让收入安排的支出	48421	98573	103.6
征地和拆迁补偿支出	21923	45000
土地开发支出	10700	16000
城市建设支出	9381	19000
农村基础设施建设支出	1346	3000
补助被征地农民支出	1675	2000
廉租住房支出	902	2100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2494	11473
国有土地收益基金支出	2400	5445	126.9
征地和拆迁补偿支出	2400	5445
农业土地开发资金支出	1593	262	-83.6
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	5596	5391	-3.7
基本农田建设和保护支出	2917	3111
土地整理支出	2679	2280
城市基础设施配套费安排的支出	1306	2200	68.5
城市公共设施	579	610
项目	2014年调整后执行数	2015年预算数	预算比调整后执行数+、-％
城市环境卫生	203	352
其他城市基础设施配套费安排的支出	524	1238	136.3
三、农林水支出	163	163
大中型水库库区基金支出	163	163
基础设施建设和经济发展	105	105
库区防护工程维护	58	58
四、资源勘探电力信息等事务	36	28	-22.2
散装水泥专项资金支出	11	3	-72.7
其他散装水泥专项资金支出	11	3
新型墙体材料专项基金支出	25	25
技改贴息和补助	20	20
其他新型墙体材料专项基金支出	5	5
五、其他政府性基金支出	87466	34932	-60.1
彩票公益金安排的支出	1076	2596	141.3
用于社会福利的彩票公益金支出	918	1088
用于体育事业的彩票公益金支出	74	949
用于教育事业的彩票公益金支出	45	528
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	31
用于文化事业的彩票公益金支出	8
其他政府性基金支出	86390	32336	-62.6
注：1.从2015年起，11项政府性基金转列一般公共预算，2014年政府性基金支出执行数相应调减。 2.国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出分别比上年增长103.6%、126.9%，主要是收入增加,相应增加支出。 3.农业土地开发资金支出比上年下降83.6%，主要是预计省转移支付减少。 4.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长68.5%，主要是动用历年结余用于城市设施方面建设。 5.彩票公益金安排的支出比上年增长141.3%，主要是预计省转移支付增加。 6.其他政府性基金支出预算下降62.6%，主要是收入减少，相应减少支出。

龙泉市2014年社会保险基金预算收入执行情况（表九）

单位：万元

项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
社会保险基金收入合计	58254	69292	118.9	33.0
其中：保险费收入	36052	44748	124.1	32.7
财政补贴收入	20945	22757	108.7	56.6
利息收入	718	1149	160.0	32.5
一、基本养老保险基金收入	26243	34113	130.0	38.9
其中：保险费收入	20551	27950	136.0	40.5
财政补贴收入	4855	5070	104.4	181.7
利息收入	320	494	154.4	32.8
二、失业保险基金收入	1371	1783	130.1	60.2
其中：保险费收入	1337	1710	127.9	61.0
利息收入	34	73	214.7	43.1
三、基本医疗保险基金收入	10008	11437	114.3	32.4
其中：保险费收入	8380	9225	110.1	14.8
财政补贴收入	1500	1972	131.5	361.8
利息收入	106	202	190.6	49.6
四、工伤保险基金收入	1030	1226	119.0	10.4
其中：保险费收入	1010	1201	118.9	11.3
利息收入	20	25	125.0	-21.9
五、生育保险基金收入	160	290	181.3	100.0
其中：保险费收入	149	277	185.9	111.5
利息收入	11	13	118.2	-7.1
六、居民社会养老保险基金收入	5980	6910	115.6	24.8
其中：保险费收入	737	732	99.3	-5.2
财政补贴收入	5113	6028	117.9	30.5
利息收入	131	150	114.5	2.7
七、居民基本医疗保险基金收入	13462	13533	100.5	23.3
其中：保险费收入	3888	3653	94	33.0
财政补贴收入	9477	9687	102.2	19.4
利息收入	97	194	200.0	65.8

注：1.基本养老保险基金收入比上年增长38.9%，主要是2014年底出台龙政办发[2014]112号文件，被征地农民转保政策增加一次性保费收入6466万元。

2.基本医疗保险基金收入中财政补贴收入增长361.8%，主要是本级财政一次性补助1500万元。

3.失业保险基金收入比上年增长60.2%，主要是缴费人数、缴费基数、利息收入增加较多。

4.生育保险基金收入比上年增长100.0%，主要是上年基数低，当年缴费人数增加较多。

龙泉市2014年社会保险基金预算支出执行情况（表十）

单位：万元

项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
社会保险基金支出合计	58750	59052	100.5	18.0
一、基本养老保险基金支出	26480	29817	112.6	29.1
其中：基本养老金支出	25268	28017	110.9	27.0
二、失业保险基金支出	838	476	56.8	46.9
其中：失业保险金支出	164	125	76.2	17.9
三、基本医疗保险基金支出	11068	9435	85.2	8.1
其中：基本医疗保险待遇支出	10960	9276	84.6	8.0
四、工伤保险基金支出	967	1028	106.3	2.8
其中：工伤保险待遇支出	950	1004	105.7	2.0
五、生育保险基金支出	20	154	777.0	327.8
其中：生育保险待遇支出	20	154	777.0	327.8
六、居民社会养老保险基金支出	5255	6075	115.6	30.0
其中：基本养老金支出	3738	4647	124.3	32.3
七、居民基本医疗保险基金支出	14122	12067	85.4	-1.1
其中：基本医疗保险待遇支出	13780	10849	78.7	-9.3

注：1.基本养老保险基金支出比上年增长29.1%，主要是待遇享受人数增加，基本养

老金支出标准提高,以及2014年起企业退休人员社区综合补贴在基本养老保险基金中列支。

2.失业保险基金支出比上年增长46.9%，主要是用于社保员的补贴支出增加。

3.生育保险基金支出比上年增长327.8%，主要享受待遇人次增长较多、人均待遇支出增加。

4.居民社会养老保险基金支出比上年增长30%，主要享受待遇人数增加、城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月80元调整为100元。

龙泉市2015年社会保险基金预算收入（草案）（表十一）

单位：万元

项目	2014年执行数	2015年预算数	预算比执行数+、-%
社会保险基金收入合计	69292	75997	9.7
其中：保险费收入	44748	47768	6.7
财政补贴收入	22757	26766	17.6
其他社会保险基金收入	1787	1463	-18.1
一、基本养老保险基金收入	34113	34914	2.3
其中：保险费收入	27950	28266	1.1
财政补贴收入	5070	5863	15.6
其他基本养老保险基金收入	1093	785	-28.2
二、失业保险基金收入	1783	2065	15.8
其中：保险费收入	1710	1969	15.1
其他失业保险基金收入	73	96	31.5
三、基本医疗保险基金收入	11437	11643	1.8
其中：保险费收入	9225	9773	5.9
财政补贴收入	1972	1755	-11.0
其他基本医疗保险基金收入	240	115	-52.1
四、工伤保险基金收入	1226	1418	15.7
其中：保险费收入	1201	1393	16.0
其他工伤保险基金收入	24	25	4.2
五、生育保险基金收入	290	319	10.0
其中：保险费收入	277	306	10.5
其他生育保险基金收入	13	13
六、居民社会养老保险基金收入	6910	7820	13.2
其中：保险费收入	732	715	-2.3
财政补贴收入	6028	6876	14.1
其他居民社会养老保险基金收入	150	229	52.7
七、居民基本医疗保险基金收入	13533	17818	31.7
其中：保险费收入	3653	5346	46.3
财政补贴收入	9687	12272	26.7
其他居民基本医疗保险基金收入	194	200	3.1
注：1.其他基本养老保险基金收入、其他基本医疗保险基金收入分别比上年下降28.2%、52.1%，主要是预计异地转移收入比上年减少。 2.基本医疗保险基金收入中财政补贴收入比上年下降11.0%，主要是预计丽水市级调剂金减少。

龙泉市2015年社会保险基金预算支出（草案）（表十二）

单位：万元

项目	2014年执行数	2015年预算数	预算比执行数+、-%
社会保险基金支出合计	59052	82001	38.9
一、基本养老保险基金支出	29817	46694	56.6
其中：基本养老金支出	28017	41736	49.0
二、失业保险基金支出	476	586	23.1
其中：失业保险金支出	125	153	22.4
三、基本医疗保险基金支出	9435	11282	19.6
其中：基本医疗保险待遇支出	9276	11081	19.5
四、工伤保险基金支出	1028	990	-3.7
其中：工伤保险待遇支出	1004	960	-4.4
五、生育保险基金支出	154	108	-29.9
其中：生育保险待遇支出	154	108	-29.9
六、居民社会养老保险基金支出	6075	6936	14.2
其中：基本养老金支出	4647	5043	8.5
七、居民基本医疗保险基金支出	12067	15405	27.7
其中：基本医疗保险待遇支出	10849	14497	33.6
注：1.基本养老保险基金支出比上年增长56.6%，主要是被征地农民转保工作基本完成，享受养老保险待遇人数大幅增加，以及基本养老金水平继续调整提高。 2.失业保险基金支出比上年增长23.1%，主要是用于促进就业资金支出增加。

龙泉市2014年国有资本经营预算收入执行情况（表十三）

			单位：万元
项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%
项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%
国有资本经营预算收入合计	110	110	100.0
一、利润收入	110	110	100.0
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营收入

龙泉市2014年国有资本经营预算支出执行情况（表十四）

单位：万元

项目	2014年预算数	2014年执行数	预算数比执行数+、-%
国有资本经营预算支出合计	110	110	100.0
一、本年预算支出	110	110	100.0
（一）国有经济结构调整支出
（二）公益性设施投资补助支出
（三）战略性产业发展支出
（四）生态环境保护支出
（五）支持科技进步支出
（六）保障国家经济安全支出
（七）对外投资合作支出
（八）改革成本支出
（九）其他国有资本经营预算支出	110	110	100.0
（十）预备费
二、调出资金

龙泉市2015年国有资本经营预算收入（草案）（表十五）

		单位：万元
项目	2014年执行数	2015年预算数	预算数比执行数+、-%
国有资本经营预算收入合计	110	100	-9.1
一、本年预算收入	110	100	-9.1
（一）利润收入	110	100	-9.1
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入		20	-
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入		6	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	110	74	-32.7
（二）股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营收入
二、动用上年结余结转收入

龙泉市2015年国有资本经营预算支出（草案）（表十六）

单位：万元

项目	2014年执行数	2015年预算数	预算数比执行数+、-%
国有资本经营预算支出合计	110	100	-9.1
一、本年预算支出	110	100	-9.1
（一）国有经济结构调整支出
（二）公益性设施投资补助支出		35
（三）战略性产业发展支出
（四）生态环境保护支出
（五）支持科技进步支出
（六）保障国家经济安全支出
（七）对外投资合作支出
（八）改革成本支出
（九）其他国有资本经营预算支出	110	65	-40.9
（十）预备费
二、调出资金

交通运输局2014年收入预算执行情况（表十七）
单位:万元
项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	52497	51524	98.1	9.6
（一）一般公共预算拨款收入	1224	1195	97.6	-0.4
（二）政府性基金预算拨款收入	8700	8700	100.0	-28.5
（三）省市(财政)补助收入	2561	4500	175.7	47.4
（四）省级交通部门项目补助收入	18012	23129	128.4	-20.8
（五）融资收入	22000	14000	63.6	141.4

注：1.政府性基金预算拨款收入比上年下降28.5%，主要是2014年交通建设项目地方政府投资额比上年减少。

2.省市(财政)补助收入比上年增长47.4%，主要是省市(财政)补助收入比预期增加。

3.省级交通部门项目补助收入比上年下降20.8%，主要是2014年交通建设项目省级投资额比上年减少。

4.融资收入比上年增长141.4%，主要是2013年融资收入基数低。

交通运输局2014年支出预算执行情况（表十八）
单位：万元
项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	55034	47544	86.4	3.1
行政运行	325	322	99.1	2.6
公路改建	388	388	100	持平
公路养护	280	280	100	持平
公路和运输安全	25	25	100	持平
公路运输管理	73	73	100	持平
公路客货运站(场)建设	100	100	100	持平
取消政府还贷二级公路收费专项支出	38	210	552.6	6.6
其他公路水路运输支出	2556	6272	245.4	246.3
其他政府性基金及其他支出	51249	39874	77.8	-6.3

注：1.其他公路水路运输支出比上年增长246.3%，主要用于农村联网公路、农村公路

养护大中修、安福码头建设等项目支出。

2.其他政府性基金及其他支出比上年下降6.3%，主要用于龙庆龙浦高速资本金及

政策处理、51省道遂龙线龙泉段、物流一期建设项目、松溪路路基改造工程、农

村公路安保养护等项目支出。

农业局2014年收入预算执行情况（表十九）
			单位:万元
项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	7216	8985	124.5	70.9
（一）一般公共预算拨款收入	865	1082	125.1	27.3
（二）政府性基金预算拨款收入	3860	3799	98.4	112.6
（三）省市补助收入	1986	3379	170.1	74.0
（四）其他收入	505	725	143.6	6.8

注：1.一般公共预算拨款收入比上年增长27.3%，主要是根据龙政办发[2014]35号文件规定，从2014年7月开始补助原良种场退休人员统筹外养老金、遗属生活费。

2.政府性基金预算拨款收入比上年增长112.6%，主要是加大对现代农业产业投入。

3.省市补助收入比上年增长74.0%，主要是省市补助收入比上年增加较多。

农业局2014年支出预算执行情况（表二十）
		单位：万元
项目	2014年预算数	2014年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	7366	9280	126.0	71.1
行政运行	391	414	105.9	7.8
事业运行	345	338	98.0	-0.6
医疗保障	64	64	100	3.2
技术推广	225	344	152.9	127.8
农业生产资料与技术补贴(农机设备)	348	338	97.1	1.7
农业组织化与产业化经营	128	126	98.4	0.8
农村公益事业	27	27	100.0	持平
其他农业支出（现代农业、粮食生产功能区等)	1297	3074	237.0	167.8
其他农林水等支出	176	150	85.2	-5.7
其他政府性基金支出（农业产业化等）	3860	3493	90.5	95.5
其他支出(地力培养、耕种管理等）	505	912	180.6	1.7

注：1.技术推广、其他农业支出分别比上年增长127.8%、167.8%，主要是省市补助收入增加，支出相应增加。

2.其他政府性基金支出比上年增长95.5%，主要用于农业产业化、食用菌产业、茶产业、现代农业园区、农业招商引资项目基础设施建设等支出。

农业局2015年收入预算（草案）（表二十一）
		单位:万元
项目	2014年执行数	2015年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	8985	8597	-4.3
一、一般公共预算拨款收入	1082	1357	25.4
二、政府性基金预算拨款收入	3799	2500	-34.2
三、省市补助收入	3379	4035	19.4
四、其他收入	725	705	-2.8

注：1.一般公共预算拨款收入比上年增长25.4%，主要是根据龙政发[2014]35号文件规定，原良种场退休人员统筹外养老金、遗属生活费补助增加（2014年6个月）。

2.政府性基金预算拨款收入比上年下降34.2%，主要是根据国发[2014]45号、浙政办函[2014]66号、浙财农[2014]289号等文件规定，对财政专项资金进行清理、整合、规范，对财政支农政策整合压缩30%以上，存量资金调整20%的目标。

农业局2015年支出预算（草案）（表二十二）
		单位：万元
项目	2014年执行数	2015年预算数	预算比执行数+、-％
支出合计	9280	8597	-7.4
行政运行	414	493	19.1
事业运行	338	354	4.7
医疗保障	64	65	1.6
技术推广	344	44	-87.2
农业生产资料与技术补贴（农机设备）	338	69	-79.6
农业组织化与产业化经营	126	84	-33.3
农村公益事业	27		-100.0
其他农业支出(现代农业、粮食生产功能区等)	3074	3966	29.0
农村综合改革		12
其他农林水等支出	150	305	103.3
其他政府性基金支出（农业产业化等）	3493	2500	-28.4
其他支出(地力培养、耕种管理等)	912	705	-22.7

注：1.技术推广、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营、农村公益事业支出分别比上年下降87.2%、79.6%、33.3%、100.0%，主要是预计省市补助收入减少，支出相应减少。

2.其他农业支出、其他农林水等支出分别比上年增长29.0%、103.3%，主要是预计省市补助收入增加，支出相应增加。

3.其他政府性基金支出比上年下降28.4%，主要是收入减少，支出相应减少。

水利局2015年收入预算（草案）（表二十三）
		单位:万元
项目	2014年执行数	2015年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	10633	11311	6.4%
一、一般公共预算拨款收入	1848	1956	5.8%
二、省市补助收入	8008	8500	6.1%
三、其他收入	777	855	10.0%

注:1.一般公共预算拨款收入比上年增长5.8%，主要是上年整合历年结余。

2.其他收入比上年增长10.0%，主要是独流入海龙泉溪治理工程等项目收入。

水利局2015年支出预算（草案）（表二十四）
		单位：万元
项目	2014年执行数	2015年预算数	预算比执行数+、-％
支出合计	10839	11311	4.4%
行政运行	549	555	1.1%
医疗保障	43	47	9.3%
水利工程建设	4689	4860	3.6%
水利工程运行与维护	18	20	11.1%
水土保持	66	70	6.1%
水文测报	40	50	25.0%
防汛	260	300	15.4%
抗旱	60	70	16.7%
农田水利	4016	4300	7.1%
其他水利支出	766	800	4.4%
防洪工程应急度汛	70	70	持平
执法监督	101
农业组织化与产业化经营	20
石油价格改革对渔业的补贴	129	150	16.3%
其他农业支出	12	19	58.3%

注：防汛、抗旱、农田水利、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出分别比上年

增长15.4%、16.7%、7.1%、16.3%、58.3%，主要是省市补助收入增加，支出相应增加。

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关于龙泉市2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告