欢迎您访问龙泉市政府网!今天是:
天气预报: 今天夜里晴到多云,上半夜局部有雷阵雨;明天、后天晴到多云,每天午后到上半夜局部有雷阵雨,雷雨时短时风雨较大。明天早晨最低气温24℃;明天白天最高气温36℃。雷电危险等级3级,可以引发雷电灾害,请注意防范。龙泉市气象台5日16时发布。
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 市政府信息公开 > 业务工作 > 财政信息

龙泉市2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告

索引号:002656097-04-2016-0001 生成时间:2016-03-01 发布机构:龙泉市政府办公室
分享到:
 

关于龙泉市2015年预算执行情况

及2016年预算草案的报告

(2016年3月1日在龙泉市

第十五届人民代表大会第五次会议上)

龙泉市财政局

各位代表:

受市人民政府的委托,现将2015年全市预算执行情况及2016年预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年,面对复杂严峻的财税经济形势,我们在市委、市政府的正确领导下,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,主动适应经济发展新常态,扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章,全市预算执行情况良好,有力地推动了经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2015年,全市一般公共预算收入7.14亿元,完成年初预算6.97亿元的102.5%,比上年增长(以下简称“增长”)10.2%。加上转移性收入26.39亿元(其中:预计省市转移支付收入14.40亿元,税收返还收入0.58亿元,地方政府一般债券收入6.59亿元,调入预算稳定调节基金2.58亿元,使用结转资金1.77亿元,调入资金0.47亿元),收入合计33.53亿元。

2.支出预算执行情况

2015年,全市一般公共预算支出26.84亿元,完成年度调整预算25.50亿元的105.3%,增长31.6%,剔除新增地方政府债券不可比因素后,可比增长28.0%。一般公共预算支出26.84亿元,加上转移性支出6.69亿元(其中:上解省支出1.60亿元,地方政府一般债券还本支出5.09亿元),支出合计33.53亿元。

收支相抵,预计2015年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

(1)主要科目收入情况。增值税0.56亿元,完成预算0.59亿元的94.8%,增长0.9%;营业税及改征增值税2.17亿元,完成预算2.58亿元的83.9%,下降8.8%;企业所得税0.72亿元,完成预算0.68亿元的106.9%,增长13.2%;个人所得税0.31亿元,完成预算0.29亿元的105.8%,增长12.3%;非税收入0.95亿元,完成预算0.83亿元的114.3%,增长18.2%。

(2)重点支出执行情况。农林水5.07亿元,完成预算4.69亿元的107.9%,增长30.9%;教育5.04亿元,完成预算4.89亿元的103.0%,增长21.4%;科学技术0.57亿元,完成预算0.53亿元的107.7%,增长9.9%;文化体育与传媒0.81亿元,完成预算0.75亿元的108.0%,增长41.1%;社会保障和就业3.53亿元,完成预算3.31亿元的106.7%,增长97.5%;医疗卫生3.07亿元,完成预算2.74亿元的112.1%,增长27.4%。

由于2015年省与市(县)的财力结算还有一个过程,全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

(二)政府性基金预算执行情况

2015年,全市政府性基金收入10.37亿元,完成预算14.52亿元的71.4%,下降24.0%,主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响降幅较大。加上转移性收入1.26亿元(其中:省转移支付收入1.02亿元,使用结转资金0.24亿元),收入合计11.63亿元。

全市政府性基金支出11.16亿元,完成预算14.92亿元的74.9%,下降25.1%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应减少。加上调出资金0.47亿元,支出合计11.63亿元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2015年,全市社会保险基金收入12.04亿元,完成预算7.60亿元的158.5%,增长73.8%,主要是被征地农民转保增加一次性保费收入5.38亿元;社会保险基金支出8.45亿元,完成预算8.20亿元的103.1%,增长43.2%。

收支相抵,社会保险基金本年结余3.59亿元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2015年,全市国有资本经营预算收入0.011亿元,完成预算0.010亿元的110.0%;国有资本经营预算支出0.011亿元,完成预算0.010亿元的110.0%。

收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(五)农业局预算执行情况

2015年,农业局预算收入0.85亿元,完成预算0.86亿元的99.3%,下降5.0%,使用上年结转资金0.03亿元,收入合计0.88亿元。预算支出0.88亿元,完成预算0.86亿元的102.9%,下降4.7%。其中:基本支出0.16亿元,完成预算的173.2%,增长93.4%;项目支出0.72亿元,完成预算的 94.5%,下降14.2%。收支相抵,当年预算收支平衡。

(六)水利局预算执行情况

2015年水利局预算收入1.29亿元,完成预算1.13亿元的114.2%,增长21.5%,使用上年结转资金0.13亿元,收入合计1.42亿元。预算支出1.42亿元,完成预算1.13亿元的125.5%,增长30.9%。其中:基本支出0.10亿元,完成预算的160.4%,增长60.4%;项目支出1.32亿元,完成预算的123.5%,增长23.5%。收支相抵,当年预算收支平衡。

二、2015年预算执行效果

(一)增收节支效果明显,财政收支目标圆满完成。

2015年,面对严峻的组织收入形势,财税部门积极培育财源,加强收入征管,做大做优财政“蛋糕”。一是财政收入迈上新台阶。财政总收入和一般公共预算收入分别突破10亿元和7亿元,“十二五”圆满收官。收入结构持续优化,一般公共预算收入占财政总收入的比重达68.8%,税收收入占一般公共预算收入达90.7%(同口径)。二是地税征管实现新跨越。地税系统当年组织收入突破16亿元,其中税收收入突破6亿元,地方税占比连续五年排名丽水前列。三是厉行节约体现新力度。严格控制“三公”经费和一般性支出,确保“三公”经费和会议费只减不增,当年“三公”经费支出下降14.3%。

(二)强化要素保障,推动有效投资和绿色经济发展。

强化资金供给和政策保障,认真贯彻落实积极的财政政策,充分运用财政政策工具,促进绿色经济发展。一是全力支持政府性投资项目建设。精心编制政府性投资预算草案,合理统筹安排财政资金,争取地方政府新增债券3.4亿元、存量置换债券3.19亿元,既有力保障了政府性投资项目的顺利推进,又降低了资金运用成本。二是及时兑现政策资金。全年共兑现政府优惠政策资金0.64亿元,进一步壮大生态工业和现代服务业,支持旅游民宿经济和建筑业发展。三是继续落实结构性减税和清费减负政策,地税部门累计为企业减负近0.7亿元。四是支持现代农业发展。落实各项强农、惠农、富农政策,推进农业“两区”建设,促进“竹茶菌蔬”产业发展。深化村级公益事业一事一议财政奖补政策运用,全年落实一事一议财政奖补项目72个。全面加强农业综合开发工作,全年共获得省以上农发转移支付补助资金0.62亿元,比上年增加了0.29亿元。

(三)坚持民生优先,优化支出结构,促进社会事业发展。

持续加大民生投入,2015年民生支出占一般公共预算支出的77.6%,增长23.8%。一是保障教育优先发展。制定了《龙泉市发展学前教育第二轮三年行动计划(2015-2017年)》,2015年学前教育财政投入0.13亿元;制定了龙一中和中职校财政保障体制方案,建立了科学有效的高中段学校经费保障长效机制;实施了龙泉市农村特岗教师津贴。二是促进文化事业发展。弘扬传统文化,支持青瓷、宝剑文化创意基地建设;支持文化下乡,推进农村文化礼堂等项目建设,整合资金投入0.65亿元,共建成农村文化礼堂46个;支持全市444个行政村的应急广播体系建设,覆盖率达100%。三是推进医疗卫生事业发展,基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年40元,加快推进公立医院综合改革,落实公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策,支持人民医院顺利搬迁。四是完善社会保障体系,积极稳妥推进机关事业单位养老保险和工资制度改革,提高企业职工养老保险待遇,落实省政府被征地农民转保政策,转保被征地农民16100人。

(四)深化财税改革,体制机制进一步健全。

坚持改革创新,现代财政制度建设扎实推进。一是深化预算管理体制改革,推进全口径预算编制,实现了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算上人代会审议。积极推进预决算公开透明,除涉密部门单位外,全市一级预算单位均在规定的网站上公开了预决算情况和“三公”经费预算。二是推进财政支农体制机制改革,制定出台了财政支农体制机制改革实施方案(2015-2017年),建立了龙泉市财政专项资金网络管理系统,将涉农项目资金纳入项目库管理,进一步提高资金使用效益。三是设立规模为3亿元的政府转型升级产业基金,引导社会资本共同设立了农业产业基金和联合产业投资基金两个子基金,并积极与省金控对接,争取建立青瓷宝剑文化旅游产业基金,助推我市传统文化发展。四是积极谋划PPP项目,借助第三方专业机构力量合理选择项目进行储备,已与市发改局联合公布了第一批18个项目,并重点推进溪北污水处理厂、龙渊公园等项目实质启动。五是积极推行政府购买服务。出台了《龙泉市政府向社会力量购买服务管理办法》和《2015年度指导目录》,建立了联席会议制度。

(五)规范财税管理,依法理财治税水平有新提高。

认真贯彻新《预算法》,推进财政精细化、规范化管理,不断提高财政资金使用绩效。一是全面加强财政管理。提请市政府印发了《关于进一步加强财政管理的通知》,强调了新形势下财政管理与改革的新要求。二是努力盘活财政存量资金。全年通过统筹收回和整合并入部门预算,清理盘活结余结转资金达1.09亿元。三是积极清理规范专项资金。2015年专项资金规模比上年压减40%,压减金额达1.8亿元。四是加强乡镇财政管理。出台新一轮乡镇财政体制及工业园区财政体制,在人员经费、公用经费等保障正常运转的基础上,采取与税收挂钩的激励奖补政策,激发乡镇(街道)培植财源、发展经济、增收节支的积极性。五是加快预算执行进度,出台了《关于进一步加强预算执行工作的通知》,进一步优化资金拨付流程,简化办事程序,加快资金拨付进度。六是加强税收管理和服务。加强欠税管理,全年清理欠税入库0.2亿元;优化纳税服务,我市地税部门纳税人满意度调查获满分佳绩。

三、2016年预算草案

2016年,我市经济仍面临较大下行压力,财政收入可持续增长的基础尚不稳固,财政收支矛盾突出。同时,结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来新的减收;积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长,财政收支“紧平衡”将成为新常态。

(一)一般公共预算草案

1.收入预算

根据财政部规定,从2016年起,政府住房基金转列一般公共预算,为此相应调增2015年预算执行数。在此基础上,2016年全市一般公共预算收入预期7.71亿元,比上年调整后执行数增长7.0%。其中:税收收入6.70亿元,增长8.2%;非税收入1.01亿元,下降0.6%。加上转移性收入28.38亿元(其中:预计省市转移支付收入16.17亿元、税收返还0.59亿元、地方政府一般债券收入5.41亿元、调入预算稳定调节基金2.31亿元、使用结转资金2.40亿元、调入资金1.50亿元),收入合计36.09亿元。

2.支出预算

拟安排2016年一般公共预算支出29.00亿元,比上年调整后执行数(调减地方政府债券、调增政府住房基金转列一般公共预算及调整退休费列支科目)增长14.4%。其中重点支出安排如下:农林水5.63亿元,增长14.2%;教育4.52亿元,增长2.0%;科学技术0.57元,增长1.1%;文化教育和传媒0.87亿元,增长7.5%;社会保障和就业4.73亿元,增长10.8%;医疗卫生与计划生育3.08亿元,增长8.9%。基本支出按照经济分类,工资福利支出9.06亿元,对个人和家庭的补助支出0.87亿元,商品和服务支出1.07亿元。一般公共预算支出加上转移性支出7.09亿元(其中:预计上解省支出1.68亿元、地方政府一般债券还本支出5.41亿元),支出合计36.09亿元。

收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算草案

1.收入预算

根据财政部规定,从2016年起,政府住房基金转列一般公共预算,为此相应调减2015年预算执行数。在此基础上,2016年全市政府性基金收入预期14.74亿元,比上年调整后执行数增长43.0%;加上转移性收入10.76亿元(其中:预计省转移支付收入1.20亿元、使用结转资金1.02亿元、地方政府一般债券收入8.54亿元),收入合计25.50亿元。

2.支出预算

2016年全市政府性基金预算支出15.46亿元,比上年调整后执行数增长38.6%;加上转移性支出10.04亿元(其中:调出资金1.50亿元、地方政府一般债券还本支出8.54亿元),支出合计25.50亿元。

收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算草案

2016年全市社会保险基金收入预期11.97亿元,下降0.6%。社会保险基金预算支出14.89亿元,增长76.0%,主要是新增机关事业单位养老保险基金支出。

收支相抵,全市社会保险基金预算本年收支赤字2.91亿元。

(四)国有资本经营预算草案

2016年全市国有资本经营预算收入预期0.011亿元,国有资本经营预算支出0.011亿元,均与上年持平。

收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(五)水利局预算草案

2016年水利局收入预算1.45亿元,增长2.2%。支出预算1.45亿元,增长2.2%,其中:基本支出0.08亿元,项目支出1.37亿元。收支相抵,当年预算收支平衡。

(六)建设局预算草案

2016年,建设局收入预算0.15亿元,增长6.9%。支出预算0.15亿元,下降3.1%,其中:基本支出0.05亿元,项目支出0.10亿元。收支相抵,当年预算收支平衡。

(七)地方政府债务预算管理

2016年,积极争取地方政府置换债券13.95亿元,按照《预算法》和财政部规定,其中一般债券5.41亿元,列入一般公共预算;专项债券8.54亿元,列入政府性基金预算。同时,根据地方政府债务置换和到期情况,在一般公共预算支出中安排债务还本支出5.41亿元,在政府性基金预算支出中安排债务还本支出8.54亿元。新增债券待省财政厅下达后,依法编制调整预算并提交市人大常委会审议批准。

四、2016年预算执行目标

2016年是十三五规划的开局之年,财税部门将进一步认清形势,服务大局,以更加扎实的工作推动我市经济社会持续健康发展。

(一)着力促进收入可持续增长。一是培育优质财源,夯实增收基础。大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作,通过积极兑现国家清费减税政策等措施,支持传统产业改造提升,做大做强现代服务业和生态旅游业等优质产业和企业,大力培育民宿、电子商务等新增长点,努力壮大“绿色”税收。二是加强收入征管,在依法依规的前提下,深入推进税收精细化管理,完善征缴机制,夯实征管基础,拓展征收渠道,坚决打击恶意逃税行为,努力提升税收征管质量和水平。三是优化收入结构。重点探索建立第三产业地方税收的可持续增长机制,尽力争取实现土地性收入特别是土地指标调剂性收入的较大增长。

(二)着力创新财政投入方式。一是抽调专业骨干力量,组建我市金融创新和政府理财团队,全方位构建项目资金融通及政府理财新机制。二是积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,创新公共服务供给机制,鼓励社会资本进入公共服务领域,以现有项目库为依托,实质推动PPP项目尽快落地。三是发挥好政府产业基金的作用,进一步引导社会资本合作设立多领域产业子基金,并积极争取省转型升级产业基金与我市合作设立青瓷宝剑文化旅游产业基金,支持我市经典文化产业发展。四是在确保社保基金可持续支付和安全运行的前提下,积极稳妥推进社会保险基金保值增值。五是推进政府购买服务改革,建立健全政府购买服务体系,促进公共服务更好供给。

(三)着力优化财政支出结构。一是优先保障民生重点支出。继续坚持将新增财力的三分之二用于民生支出,继续保障好“五水共治”、“三改一拆”、六边三化三美等重点工作的资金需求,以财政补贴方式加快淘汰我市落后产能。二是全力保障项目建设。大力支持教育、医疗、水利、环保、交通、城建等基础设施项目建设,推进特色小镇加快发展,全力保障在建项目续建和还本付息等刚性支出的需要。三是坚持厉行节约,认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费和一般性支出增长。

(四)着力加强和规范财政管理。一是加大财政资金统筹使用力度,在不改变资金类级科目用途的基础上,将支出方向相同、扶持领域相关的专项转移支付资金整合使用,避免资金使用“碎片化”。二是加强预算项目库管理,做好项目前期准备。实施项目周期滚动管理,完善项目退出机制。三是积极盘活存量资金,用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重大领域和项目,尽快形成实际支出,避免资金“二次沉淀”。四是加强预算执行管理,特别要狠抓重大项目、重点科目和重要部门的预算执行,及早落实具体项目和实施单位,防止资金滞留。五是积极推进预算绩效管理,强化绩效运行跟踪与评价,加大绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度。

(五)着力推进各项财税体制改革。一是强化预算管理。按照“先有预算、后有支出”的要求,硬化预算约束,规范预算变更。改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡和中期财政规划管理新机制。继续深化国库集中支付和公务卡等预算执行环节改革。二是加强预算监督。将财政监督的重点转移到加强预算编制和执行的监督检查上来,转移到财政资金的安全性、合规性和有效性上来,不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,促进建立预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的财政运行机制,探索建立部门预算主体责任下的财政资金使用监督问责机制。三是贯彻落实深化国、地税征管体制改革方案,健全完善地税征管制度办法,加强国、地税在信息共享、数据应用、征收管理和整合服务等方面的合作。同时,做好“营改增”等重大税制改革实施准备工作。四是以《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》(浙政发〔2015〕41号)和省对县市新一轮财政体制实施为契机,用足用好省对26县发展实绩考核政策,积极争取省转移支付特别是在生态补偿、特别扶持等方面转移支付力度,实现体制功能效益最大化。

各位代表,完成2016年预算意义重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十五届人大第五次会议的决议和要求,锐意改革,扎实工作,努力完成全年预算和财政改革发展各项工作,实现“十三五”发展良好开局,为打造升级版“好龙泉”作出积极贡献。


龙泉市2015年一般公共预算收入执行情况(表一)

单位:万元

项目

2015年
调整预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、一般公共预算收入

69725

71445

102.5

10.2

(一)税收收入

61400

61928

100.9

9.0

      增值税(地方部分)

5950

5642

94.8

0.9

      营业税及改征增值税

25825

21655

83.9

-8.8

      企业所得税(地方部分)

6750

7214

106.9

13.2

      个人所得税(地方部分)

2950

3121

105.8

12.3

      资源税

510

534

104.7

12.7

      城市维护建设税

3800

3398

89.4

-4.1

      房产税

2250

2105

93.6

0.1

      印花税

700

834

119.1

27.3

      城镇土地使用税

2315

2262

97.7

3.2

      土地增值税

4050

2141

52.9

-45.1

      车船税

800

900

112.5

17.5

      契税及耕占税

5500

12122

220.4

158.6

(二)非税收入

8325

9517

114.3

18.2

      专项收入

6240

4862

77.9

-7.1

      其中:排污费收入

92

100

108.7

8.7

            教育费附加收入

1500

1332

88.8

-6.1

            其他专项收入

4648

3430

73.8

-7.9

      行政事业性收费收入

900

900

100.0

持平

      罚没收入

1100

2366

215.1

28.9

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

100.0

持平

      其他收入

310

1614

520.6

420.6

二、转移性收入

200603

263900

131.6

67.9

(一)税收返还收入

5850

5750

 

 

(二)省市转移支付收入

126598

144045

 

 

(三)地方政府一般债券收入

15000

65915

 

 

(四)调入预算稳定调节基金

25828

25828

 

 

(五)使用结转资金

13000

17716

 

 

(六)调入资金

14327

4646

 

 

收入合计

270328

335345

 

 

注:1.调整预算数系省财政厅分配我市2015年新增地方政府一般债券,按照财政部规定和程序,经市人大常委会审议批准,相应调增预算。
    2.营业税及改征增值税比上年下降8.8%,主要受房地产市场疲软,不动产销售减少所影响;
    3.土地增值税比上年下降45.1%,主要受房地产销售下行趋势及相关楼盘销售结束的影响。


龙泉市2015年一般公共预算支出执行情况(表二)

  单位:万元

项目

2015年
调整预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、一般公共预算支出

255000

268412

105.3

31.6

(一)一般公共服务

26400

28483

107.9

12.9

其中: 人大事务

888

894

100.7

3.7

      行政运行

693

719

 

 

      人大会议

60

60

 

 

      代表工作

35

15

 

 

      其他人大事务支出

100

100

 

 

    政协事务

425

432

101.6

4.6

      行政运行

289

290

 

 

      政协会议

43

43

 

 

      委员视察

31

31

 

 

      其他政协事务支出

62

68

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

10053

11177

111.2

21.7

      行政运行

6799

7519

 

 

      机关服务

902

983

 

 

      政务公开审批

212

263

 

 

      法制建设

5

5

 

 

      信访事务

220

216

 

 

      事业运行

331

468

 

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1584

1723

 

 

    发展与改革事务

696

703

101.0

2.3

      行政运行

631

643

 

 

      一般行政管理事务

15

50

 

 

      物价管理

50

10

 

 

    统计信息事务

421

475

112.8

12.0

      行政运行

174

202

 

 

      一般行政管理事务

 

37

 

 

      专项统计业务

135

139

 

 

      统计抽样调查

62

62

 

 

      其他统计信息事务支出

50

35

 

 

    财政事务

1728

1929

111.6

15.5

      行政运行

642

674

 

 

      事业运行

306

332

 

 

      其他财政事务支出

780

923

 

 

    税收事务

2310

2545

110.2

12.3

      行政运行

1315

1365

 

 

      其他税收事务支出

995

1180

 

 

    审计事务

397

404

101.8

2.5

      行政运行

255

299

 

 

      审计业务

97

92

 

 

      其他审计事务支出

45

13

 

 

    人力资源事务

837

951

113.6

49.5

      行政运行

427

472

 

 

      政府特殊津贴

310

361

 

 

      其他人力资源事务支出

100

118

 

 

    商贸事务

1761

2063

117.1

13.2

      行政运行

609

640

 

 

      招商引资

1076

906

 

 

      其他商贸事务支出

76

517

 

 

    工商行政管理事务

1508

1683

111.6

8.4

      行政运行

1300

1400

 

 

      工商行政管理专项

98

138

 

 

      其他工商行政管理事务支出

110

145

 

 

    质量技术监督与检验检疫事务

504

472

93.7

-8.1

      行政运行

116

150

 

 

      事业运行

82

100

 

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

306

222

 

 

    民族事务

248

248

100.0

7.8

      民族工作专项

220

220

 

 

      其他民族事务支出

28

28

 

 

    档案事务

275

280

101.8

持平

      行政运行

173

214

 

 

      档案馆

18

12

 

 

      其他档案事务支出

84

54

 

 

    民主党派及工商联事务

171

173

101.2

5.5

      行政运行

90

93

 

 

      其他民主党派及工商联事务支出

81

80

 

 

    群众团体事务

572

605

105.8

12.2

      行政运行

423

451

 

 

      其他群众团体事务支出

149

154

 

 

(二)国防支出

438

451

103.0

4.9

(三)公共安全支出

11597

12021

103.7

8.0

其中:武装警察

322

344

106.8

15.4

    公安

7403

7413

100.1

5.4

    检察

1134

1271

112.1

14.6

    法院

1605

1925

119.9

22.2

    司法

943

1047

111.0

11.5

(四)教育支出

48867

50354

103.0

21.4

    教育管理事务

1181

1341

113.5

48.0

      行政运行

560

576

 

 

      其他教育管理事务支出

621

765

 

 

    普通教育

36885

37299

101.1

12.3

      学前教育

800

823

 

 

      小学教育

19805

21196

 

 

      初中教育

10500

9990

 

 

      高中教育

3300

3726

 

 

      其他普通教育支出

2480

1564

 

 

    职业教育

7950

8532

107.3

51.7

      职业高中教育

7750

8415

 

 

      其他职业教育支出

200

117

 

 

    成人教育

7

7

100.0

 

      其他成人教育支出

7

7

 

 

    广播电视教育

70

84

120.0

27.3

      广播电视学校

70

84

 

 

    特殊教育

70

109

155.7

118.0

      特殊学校教育

50

15

 

 

      其他特殊教育支出

20

94

 

 

    进修及培训

1450

1977

136.3

349.3

      干部教育

1450

1977

 

 

    教育费附加安排的支出

1200

947

78.9

-3.1

      农村中小学教学设施

123

123

 

 

      城市中小学教学设施

31

31

 

 

      中等职业学校教学设施

30

30

 

 

      其他教育费附加安排的支出

1016

763

 

 

    其他教育支出

61

58

95.1

-4.9

(五)科学技术支出

5280

5688

107.7

9.9

其中:科学技术管理事务

432

480

111.1

81.3

      行政运行

170

176

 

 

      其他科学技术管理事务支出

262

304

 

 

    技术研究与开发

4330

5013

115.8

29.2

      应用技术研究与开发

800

962

 

 

      产业技术研究与开发

3300

3556

 

 

      科技成果转化与扩散

180

300

 

 

      其他技术研究与开发支出

50

195

 

 

    科学技术普及

195

163

83.6

2.3

      机构运行

100

104

 

 

      科普活动

40

44

 

 

      其他科学技术普及支出

55

15

 

 

    其他科学技术支出

323

32

9.9

-52.1

      其他科学技术支出

323

32

 

 

(六)文化体育与传媒支出

7501

8101

108.0

41.1

    文化

2692

3002

111.5

30.8

      行政运行

217

224

 

 

      图书馆

184

252

 

 

      群众文化

400

546

 

 

      文化创作与保护

110

132

 

 

      文化市场管理

81

98

 

 

      其他文化支出

1700

1750

 

 

    文物

731

945

129.3

59.6

      文物保护

201

327

 

 

      博物馆

420

468

 

 

      历史名城与古迹

110

150

 

 

    体育

295

321

108.8

32.1

      群众体育

5

31

 

 

      其他体育支出

290

290

 

 

    新闻出版广播影视

1000

1074

107.4

129.0

      其他新闻出版广播影视支出

1000

1036

 

 

    其他文化体育与传媒支出

2783

2759

99.1

28.7

      宣传文化发展专项支出

1050

1187

 

 

      文化产业发展专项支出

800

557

 

 

      其他文化体育与传媒支出

933

1015

 

 

(七)社会保障和就业支出

33136

35349

106.7

97.5

其中:人力资源和社会保障管理事务

917

962

104.9

9.2

      行政运行

33

43

 

 

      就业管理事务

144

149

 

 

      社会保险业务管理事务

728

726

 

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

12

44

 

 

    民政管理事务

646

634

99.7

1.3

      行政运行

395

395

 

 

      拥军优属

37

18

 

 

      老龄事务

76

98

 

 

      行政区划和地名管理

36

31

 

 

      其他民政管理事务支出

102

92

 

 

    财政对社会保险基金的补助

11508

12260

106.5

54.6

      财政对基本养老保险基金的补助

3071

3238

 

 

      财政对基本医疗保险基金的补助

1755

1755

 

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

6682

7267

 

 

    就业补助

570

560

98.2

10.2

      高技能人才培养补助

150

250

 

 

      其他就业补助支出

420

310

 

 

    抚恤

1826

1644

90.0

-13.2

      义务兵优待

433

386

 

 

      其他优抚支出

1393

1195

 

 

    退役安置

150

181

120.7

24.0

      军队移交政府的离退休人员安置

80

87

 

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

50

70

 

 

      退役士兵管理教育

20

24

 

 

    社会福利

824

926

112.4

13.8

      儿童福利

64

97

 

 

      老年福利

470

387

 

 

      殡葬

258

297

 

 

      社会福利事业单位

32

145

 

 

    残疾人事业

1221

1338

109.6

295.9

      行政运行

130

128

 

 

      残疾人康复

94

83

 

 

      残疾人就业和扶贫

220

259

 

 

      其他残疾人事业支出

777

868

 

 

    红十字事业

33

37

112.1

32.1

      行政运行

23

30

 

 

      其他红十字事业支出

10

7

 

 

    其他社会保障和就业支出

360

411

114.2

16.8

      其他社会保障和就业支出

360

411

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

27375

30677

112.1

27.4

其中:医疗卫生与计划生育管理事务

457

517

113.1

146.2

      行政运行

410

423

 

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

47

94

 

 

    公立医院

1183

1273

107.6

24.8

      综合医院

400

400

 

 

      中医(民族)医院

400

400

 

 

      妇产医院

83

83

 

 

      其他公立医院支出

300

390

 

 

    基层医疗卫生机构

4401

4401

100.0

5.6

      城市社区卫生机构

280

430

 

 

      乡镇卫生院

3300

3529

 

 

      其他基层医疗卫生机构支出

821

442

 

 

    公共卫生

1310

1357

103.6

11.4

      疾病预防控制机构

330

334

 

 

      卫生监督机构

130

137

 

 

      妇幼保健机构

220

222

 

 

      其他专业公共卫生机构

130

132

 

 

      重大公共卫生专项

260

207

 

 

      突发公共卫生事件应急处理

20

20

 

 

      其他公共卫生支出

220

135

 

 

    医疗保障

17695

20606

116.4

45.7

      行政单位医疗

1880

1854

 

 

      事业单位医疗

1031

2560

 

 

      公务员医疗补助

838

849

 

 

      优抚对象医疗补助

34

78

 

 

      新型农村合作医疗

12254

13117

 

 

      城乡医疗救助

1150

1167

 

 

      其他医疗保障支出

508

981

 

 

    中医药

300

400

133.3

32.5

      中医(民族医)药专项

300

400

 

 

    食品和药品监督管理事务

215

167

77.7

1.5

      食品安全事务

35

36

 

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

180

131

 

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

395

471

119.2

352.9

      其他医疗卫生与计划生育支出

395

471

 

 

(九)节能环保支出

2052

3038

148.1

51.7

其中:环境保护管理事务

345

497

144.1

73.2

      行政运行

293

366

 

 

      其他环境保护管理事务支出

52

131

 

 

    污染防治

200

287

143.5

47.9

      大气

60

111

 

 

      排污费安排的支出

40

36

 

 

      其他污染防治支出

100

140

 

 

    自然生态保护

605

650

107.4

8.0

      生态保护

265

517

 

 

      自然保护区

340

133

 

 

    循环经济

100

185

185.0

85.0

    其他节能环保支出

783

1419

181.2

86.7

(十)城乡社区支出

10933

11039

101.0

51.6

其中: 城乡社区管理事务

901

990

109.9

9.0

        行政运行

362

393

 

 

        城管执法

237

306

 

 

        其他城乡社区管理事务支出

302

291

96.4

 

      城乡社区公共设施

7400

7560

102.2

84.5

        其他城乡社区公共设施支出

7400

7560

 

 

      城乡社区环境卫生

1672

1780

106.5

36.3

      其他城乡社区支出

960

709

73.9

-26.0

十一、农林水支出

46936

50654

107.9

30.9

      农业

9565

13331

139.4

61.3

        行政运行

958

989

 

 

        事业运行

840

1339

 

 

        科技转化与推广服务

930

1093

 

 

        病虫害控制

100

145

 

 

        农产品质量安全

30

1

 

 

        执法监管

52

52

 

 

        稳定农民收入补贴

9

9

 

 

        农业生产资料与技术补贴

300

333

 

 

        农业生产支持补贴

31

34

 

 

        农业组织化与产业化经营

162

81

 

 

        农产品加工与促销

70

70

 

 

        农村公益事业

98

98

 

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

130

87

 

 

        其他农业支出

5855

9000

 

 

      林业

14186

13688

96.5

20.4

        行政运行

280

374

 

 

        林业事业机构

2859

3340

 

 

        森林培育

2137

1209

 

 

        林业技术推广

100

100

 

 

        森林资源管理

132

132

 

 

        森林资源监测

100

180

 

 

        森林生态效益补偿

4210

4802

 

 

        林业自然保护区

650

314

 

 

        林业执法与监督

449

470

 

 

        信息管理

124

102

 

 

        林业贷款贴息

286

301

 

 

        成品油价格改革对林业的补贴

14

14

 

 

        林业防灾减灾

285

374

 

 

        其他林业支出

2560

1976

 

 

      水利

10221

8898

87.1

47.5

        行政运行

557

749

 

 

        水利工程建设

1700

605

 

 

        水利工程运行与维护

55

 

 

 

        水质监测

50

50

 

 

        水文测报

57

67

 

 

        防汛

1202

1262

 

 

        抗旱

60

30

 

 

        农田水利

1920

4083

 

 

        水资源费安排的支出

40

40

 

 

        水利建设移民支出

1600

1591

 

 

        农村人畜饮水

 

72

 

 

        其他水利支出

2980

349

 

 

      扶贫

3468

5081

146.5

52.3

        农村基础设施建设

10

40

 

 

        生产发展

2980

3943

 

 

        社会发展

260

135

 

 

        其他扶贫支出

218

822

 

 

      农业综合开发

60

76

126.7

24.6

        机构运行

43

56

 

 

        其他农业综合开发支出

17

20

 

 

      农村综合改革

7516

6005

79.9

-22.6

        对村级一事一议的补助

5500

5351

 

 

        对村民委员会和村党支部的补助

1542

255

 

 

        农村综合改革示范试点补助

384

384

 

 

        其他农村综合改革支出

90

15

 

 

      普惠金融发展支出

880

1370

155.7

58.7

        支持农村金融机构

880

1370

 

 

      其他农林水事务支出

1040

2205

212.0

113.7

        其他农林水事务支出

1040

2205

 

 

(十二)交通运输支出

17679

19236

108.8

72.7

其中:公路水路运输

17024

18452

108.4

73.4

        行政运行

327

336

 

 

        公路改建

388

388

 

 

        公路养护

353

280

 

 

        公路运输管理

42

186

 

 

        公路客货运站(场)建设

100

80

 

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

200

247

 

 

        其他公路水路运输支出

15614

16915

 

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

279

784

281.0

3166.7

(十三)资源勘探信息等支出

2700

3689

136.6

26.9

      制造业

100

100

100.0

 

        其他制造业支出

100

100

 

 

      建筑业

90

90

100.0

 

        其他建筑业支出

90

90

 

 

      工业和信息产业监管

521

819

157.2

322.2

        工业和信息产业支持

330

634

 

 

        其他工业和信息产业监管支出

191

185

 

 

      安全生产监管

333

398

119.5

50.8

        行政运行

207

236

 

 

        安全监管监察专项

28

48

 

 

        其他安全生产监管支出

98

114

 

 

      国有资产监管

48

51

106.3

37.8

        其他国有资产监管支出

48

51

 

 

      支持中小企业发展和管理支出

1530

2102

137.4

85.2

        中小企业发展专项

1100

1553

 

 

        其他支持中小企业发展和管理支出

430

549

 

 

      其他资源勘探信息等支出

78

62

79.5

-50.3

        其他资源勘探信息等支出

78

62

 

 

(十四)商业服务业等支出

3743

4644

124.1

21.7

      商业流通事务

1040

984

94.6

-25.3

        行政运行

157

160

 

 

        其他商业流通事务支出

883

824

 

 

      旅游业管理与服务支出

1633

2186

133.9

4.6

        行政运行

116

156

 

 

        其他旅游业管理与服务支出

1517

2030

 

 

      涉外发展服务支出

800

691

86.4

-12.8

        其他涉外发展服务支出

800

691

 

 

      其他商业服务业等支出

270

783

290.0

117.5

        服务业基础设施建设

160

760

 

 

        其他商业服务业等支出

110

23

 

 

(十五)金融支出

306

280

91.5

2.6

      金融部门行政支出

35

38

108.6

3.6

      金融发展支出

242

242

100.0

1.3

(十六)国土海洋气象等支出

1221

1170

95.8

3.1

      国土资源事务

1081

1044

96.6

3.8

        行政运行

717

729

 

 

        地质灾害防治

66

17

 

 

        其他国土资源事务支出

298

298

 

 

      气象事务

140

125

89.3

2.1

        其他气象事务支出

110

90

 

 

(十七)住房保障支出

4181

1317

31.5

-70.3

      保障性安居工程支出

3989

1115

27.9

-74.2

        农村危房改造

1260

240

 

 

        公共租赁住房

1200

54

 

 

        其他保障性安居工程支出

1529

821

 

 

      城乡社区住宅

192

202

105.2

83.6

        其他城乡社区住宅支出

192

202

 

 

(十八)粮油物资储备支出

665

708

106.5

81.1

      粮油事务

415

448

108.0

14.6

        粮食风险基金

267

 

 

 

        其他粮油事务支出

148

448

 

 

      粮油储备

250

260

104.0

 

        储备粮油差价补贴

80

82

 

 

        储备粮(油)库建设

170

178

 

 

(十九)其他支出

990

1513

152.8

124.1

(二十)预备费

3000

 

 

 

二、转移性支出

15500

66933

 

 

(一)上解省支出

15500

16018

 

 

(二)地方政府一般债券还本支出

 

50915

 

 

支出合计

270500

335345

 

 

注:1.2015年年初预算22.8亿元,根据第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议表决批准的《2015年度财政预算调整方案》,增加2015年一般公共预算支出2.7亿元,调整后为25.5亿元。
   2.社会保障和就业支出、医疗卫生等支出比上年增长89.2%、27.4%,主要是受机关事业单位养老保险制度及工资改革影响。
   3.文化体育与传媒、节能环保、商业服务业支出等支出分别比上年增长33.2%、51.7%、21.7%,主要是省转移支付增加,支出相应增加。
   4.交通运输、城乡社区等支出比上年增长72.7%、51.6%,主要是新增地方政府债券用于城西排污管网工程项目、东茶路(环城东路至华楼街段)项目、南大洋安置地块市政工程项目。


龙泉市2016年一般公共预算收入(草案)(表三)

单位:万元

项目

2015年
调整后执行数

2016年
预算数

预算比调整后
执行数+、-%

一、一般公共预算收入

72040

77085

7.0

(一)税收收入

61928

67030

8.2

      增值税(地方部分)

5642

6100

8.1

      营业税及改征增值税

21655

23800

9.9

      企业所得税(地方部分)

7214

8366

16.0

      个人所得税(地方部分)

3121

3700

18.6

      资源税

534

600

12.4

      城市维护建设税

3398

4000

17.7

      房产税

2105

2500

18.8

      印花税

834

950

13.9

      城镇土地使用税

2262

2600

14.9

      土地增值税

2141

2550

19.1

      车船税

900

1050

16.7

      契税及耕占税

12122

10814

-10.8

(二)非税收入

10112

10055

-0.6

      专项收入

4862

6748

38.8

      其中:排污费收入

100

100

0.0

            教育费附加收入

1332

1380

3.6

            其他专项收入

3430

5268

53.6

      行政事业性收费收入

900

900

0.0

      罚没收入

2366

1300

-45.1

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

0.0

      政府住房基金收入

595

600

0.8

      其他收入

1614

732

-54.6

二、转移性收入

263728

283789

 

(一)税收返还收入

5750

5850

 

(二)省市转移支付收入

144653

161683

 

(三)地方政府一般债券收入

65915

54106

 

(四)调入预算稳定调节基金

25828

23150

 

(五)使用结转资金

17716

24000

 

(六)调入资金

3866

15000

 

收入合计

335768

360874

 

注:从2016年起,政府住房基金转列一般公共预算,2015年一般公共预算收入执行数相应调增595万元。


2016年一般公共支出预算(草案)(表四)

单位:万元

项目

2015年调整后执行数

2016年
预算数

预算比调整后执行数%

一、一般公共预算支出

253543

290000

14.4

(一)一般公共服务

27113

28058

3.5

其中:人大事务

774

819

5.8

      行政运行

599

610

 

      人大会议

60

60

 

      代表工作

15

35

 

      其他人大事务支出

100

114

 

    政协事务

374

395

5.6

      行政运行

232

220

 

      政协会议

43

50

 

      委员视察

31

31

 

      其他政协事务支出

68

94

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

9877

10073

2.0

      行政运行

6219

6000

 

      机关服务

983

1144

 

      政务公开审批

263

280

 

      法制建设

5

5

 

      信访事务

216

222

 

      事业运行

468

213

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1723

2209

 

    发展与改革事务

678

715

5.5

      行政运行

618

585

 

      一般行政管理事务

50

120

 

      物价管理

10

10

 

    统计信息事务

475

512

7.8

      行政运行

202

212

 

      一般行政管理事务

37

45

 

      专项统计业务

139

150

 

      统计抽样调查

62

65

 

      其他统计信息事务支出

35

40

 

    财政事务

1869

1875

0.3

      行政运行

614

705

 

      事业运行

332

340

 

      其他财政事务支出

923

830

 

    税收事务

2545

2702

6.2

      行政运行

1365

1342

 

      其他税收事务支出

1180

1360

 

    审计事务

404

429

6.2

      行政运行

299

310

 

      审计业务

92

94

 

      其他审计事务支出

13

25

 

    人力资源事务

968

1011

4.4

      行政运行

489

525

 

      政府特殊津贴

361

365

 

      其他人力资源事务支出

118

121

 

    商贸事务

1733

1843

6.3

      行政运行

410

420

 

      招商引资

706

748

 

      其他商贸事务支出

617

675

 

    工商行政管理事务

1833

1883

2.7

      行政运行

1550

1620

 

      工商行政管理专项

138

138

 

      其他工商行政管理事务支出

145

125

 

    质量技术监督与检验检疫事务

292

300

2.7

      事业运行

100

110

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

192

190

 

    民族事务

248

348

40.3

      民族工作专项

220

320

 

      其他民族事务支出

28

28

 

    档案事务

250

256

2.4

      行政运行

184

180

 

      档案馆

12

12

 

      其他档案事务支出

54

64

 

    民主党派及工商联事务

169

178

5.3

      行政运行

89

90

 

      其他民主党派及工商联事务支出

80

88

 

    群众团体事务

555

599

7.9

      行政运行

401

410

 

      其他群众团体事务支出

154

189

 

(二)国防支出

451

485

7.5

(三)公共安全支出

11857

13977

17.9

其中:武装警察

344

387

12.5

    公安

7383

9065

22.8

    检察

1232

1346

9.3

    法院

1860

2038

9.6

    司法

1017

1071

5.3

(四)教育支出

44314

45206

2.0

其中:教育管理事务

1251

1280

2.3

      行政运行

486

500

 

      其他教育管理事务支出

765

780

 

    普通教育

36299

36490

0.5

      学前教育

823

1020

 

      小学教育

20696

20500

 

      初中教育

9490

9610

 

      高中教育

3726

3800

 

      其他普通教育支出

1564

1560

 

    职业教育

4682

4739

1.2

      职业高中教育

4565

4400

 

      其他职业教育支出

117

339

 

    成人教育

7

10

42.9

      其他成人教育支出

7

10

 

    广播电视教育

84

96

14.3

      广播电视学校

84

96

 

    特殊教育

109

120

10.1

      特殊学校教育

15

20

 

      其他特殊教育支出

94

100

 

    进修及培训

277

290

4.7

      干部教育

277

290

 

    教育费附加安排的支出

947

1300

37.3

      农村中小学教学设施

123

150

 

      城市中小学教学设施

31

50

 

      中等职业学校教学设施

30

40

 

      其他教育费附加安排的支出

763

1060

 

(五)科学技术支出

5601

5663

1.1

    科学技术管理事务

433

465

7.4

      行政运行

146

153

 

      其他科学技术管理事务支出

287

312

 

    技术研究与开发

5013

5035

0.4

      应用技术研究与开发

962

935

 

      产业技术研究与开发

3556

3600

 

      科技成果转化与扩散

300

300

 

      其他技术研究与开发支出

195

200

 

    科学技术普及

123

131

6.5

      机构运行

64

72

 

      科普活动

44

44

 

      其他科学技术普及支出

15

15

 

    其他科学技术支出

32

32

 

      其他科学技术支出

32

32

 

(六)文化体育与传媒支出

8087

8697

7.5

    文化

2948

3003

1.9

      行政运行

360

365

 

      图书馆

192

193

 

      群众文化

546

550

 

      文化创作与保护

132

130

 

      文化市场管理

78

81

 

      其他文化支出

1640

1684

 

    文物

945

1090

15.3

      文物保护

327

522

 

      博物馆

468

518

 

      历史名城与古迹

150

50

 

    体育

251

258

2.8

      群众体育

31

50

 

      其他体育支出

220

208

 

    新闻出版广播影视

1184

1336

12.8

      电影

38

50

 

      其他新闻出版广播影视支出

1146

1286

 

    其他文化体育与传媒支出

2759

3010

9.1

      宣传文化发展专项支出

1187

1188

 

      文化产业发展专项支出

557

800

 

      其他文化体育与传媒支出

1015

1022

 

(七)社会保障和就业支出

42728

47355

10.8

其中:人力资源和社会保障管理事务

962

1066

10.8

      行政运行

43

45

 

      就业管理事务

149

142

 

      社会保险业务管理事务

726

828

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

44

51

 

    民政管理事务

634

679

7.1

      行政运行

395

355

 

      拥军优属

18

37

 

      老龄事务

98

125

 

      行政区划和地名管理

31

12

 

      其他民政管理事务支出

92

150

 

    财政对社会保险基金的补助

12260

20976

71.1

      财政对基本养老保险基金的补助

3238

11685

 

      财政对基本医疗保险基金的补助

1755

2098

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7267

7193

 

    行政事业单位离退休

19318

600

-96.9

      未归口管理的行政单位离退休

19318

600

 

    就业补助

560

1040

85.7

      高技能人才培养补助

250

 

 

      其他就业补助支出

310

1040

 

    抚恤

1694

2150

31.3

      义务兵优待

386

550

 

      其他优抚支出

1195

1600

 

    退役安置

131

139

6.1

      军队移交政府的离退休人员安置

57

58

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

50

70

 

      退役士兵管理教育

24

11

 

    社会福利

876

887

1.3

      儿童福利

97

100

 

      老年福利

387

380

 

      殡葬

247

227

 

      社会福利事业单位

145

180

 

    残疾人事业

1338

1442

7.8

      行政运行

128

132

 

      残疾人康复

83

60

 

      残疾人就业和扶贫

259

260

 

      其他残疾人事业支出

868

990

 

    红十字事业

37

55

48.6

      行政运行

30

45

 

      其他红十字事业支出

7

10

 

    其他社会保障和就业支出

411

12925

3044.8

      其他社会保障和就业支出

411

12925

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

28277

30805

8.9

其中:医疗卫生与计划生育管理事务

517

582

12.6

      行政运行

373

382

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

144

200

 

    公立医院

283

350

23.7

      妇产医院

83

85

 

      其他公立医院支出

200

265

 

    基层医疗卫生机构

3701

4080

10.2

      城市社区卫生机构

430

310

 

      乡镇卫生院

2829

3320

 

      其他基层医疗卫生机构支出

442

450

 

    公共卫生

1327

1387

4.5

      疾病预防控制机构

304

302

 

      卫生监督机构

137

108

 

      妇幼保健机构

222

200

 

      其他专业公共卫生机构

132

77

 

      基本公共卫生服务

170

200

 

      重大公共卫生专项

207

200

 

      突发公共卫生事件应急处理

20

30

 

      其他公共卫生支出

135

270

 

    医疗保障

20606

22501

9.2

      行政单位医疗

1854

1895

 

      事业单位医疗

2560

3285

 

      公务员医疗补助

849

2278

 

      优抚对象医疗补助

78

80

 

      新型农村合作医疗

13117

12692

 

      城乡医疗救助

1167

1199

 

      疾病应急救助

 

52

 

      其他医疗保障支出

981

1020

 

    中医药

400

400

 

      中医(民族医)药专项

400

400

 

    食品和药品监督管理事务

167

190

13.8

      食品安全事务

36

60

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

131

130

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

471

500

6.2

      其他医疗卫生与计划生育支出

471

500

 

(九)节能环保支出

2958

3127

5.7

其中:环境保护管理事务

417

442

5.9

      行政运行

286

354

 

      其他环境保护管理事务支出

131

88

 

    污染防治

287

310

8.0

      大气

111

110

 

      水体

 

10

 

      排污费安排的支出

36

50

 

      其他污染防治支出

140

140

 

    自然生态保护

650

690

6.2

      生态保护

517

550

 

      自然保护区

133

140

 

    循环经济

185

185

 

    其他节能环保支出

1419

1500

5.7

(十)城乡社区支出

6239

6690

7.2

其中:城乡社区管理事务

1690

1951

15.4

        行政运行

393

410

 

        城管执法

306

447

 

        其他城乡社区管理事务支出

991

1094

 

      城乡社区公共设施

2360

2360

持平

        其他城乡社区公共设施支出

2360

2360

 

      城乡社区环境卫生

780

875

12.2

(十一)农林水支出

49311

56326

14.2

      农业

11988

12685

5.2

        行政运行

689

586

 

        事业运行

839

809

 

        科技转化与推广服务

1093

825

 

        病虫害控制

145

160

 

        农产品质量安全

1

10

 

        执法监管

52

70

 

        稳定农民收入补贴

9

10

 

        农业生产资料与技术补贴

333

220

 

        农业生产支持补贴

34

35

 

        农业组织化与产业化经营

81

262

 

        农产品加工与促销

70

70

 

        农村公益事业

98

100

 

        农业资源保护修复与利用

 

520

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

87

70

 

        其他农业支出

8457

8938

 

      林业

13688

14009

2.3

        行政运行

374

281

 

        林业事业机构

3340

3004

 

        森林培育

1209

1063

 

        林业技术推广

100

100

 

        森林资源管理

132

130

 

        森林资源监测

180

200

 

        森林生态效益补偿

4802

4319

 

        林业自然保护区

314

350

 

        林业执法与监督

470

550

 

        信息管理

102

100

 

        林业贷款贴息

301

300

 

        成品油价格改革对林业的补贴

14

20

 

        林业防灾减灾

374

400

 

        其他林业支出

1976

3192

 

      水利

8898

9148

2.8

        行政运行

749

701

 

        水利行业管理

 

893

 

        水利工程建设

605

740

 

        水质监测

50

80

 

        水文测报

67

57

 

        防汛

1262

1270

 

        抗旱

30

40

 

        农田水利

4083

3155

 

        水资源费安排的支出

40

40

 

        水利建设移民支出

1591

1600

 

        农村人畜饮水

72

72

 

        其他水利支出

349

500

 

      扶贫

5081

5270

3.7

        行政运行

141

260

 

        农村基础设施建设

40

40

 

        生产发展

3943

4000

 

        社会发展

135

140

 

        其他扶贫支出

822

830

 

      农业综合开发

76

80

5.3

        机构运行

56

60

 

        其他农业综合开发支出

20

20

 

      农村综合改革

6005

11463

90.9

        对村级一事一议的补助

5351

4727

 

        对村民委员会和村党支部的补助

255

3770

 

        农村综合改革示范试点补助

384

2890

 

        其他农村综合改革支出

15

76

 

      普惠金融发展支出

1370

1430

4.4

        支持农村金融机构

1370

1380

 

        农业保险保费补贴

 

50

 

      其他农林水事务支出

2205

2241

1.6

        其他农林水事务支出

2205

2241

 

(十二)交通运输支出

13463

15083

12.0

其中:公路水路运输

12679

14250

12.4

        行政运行

276

280

 

        公路改建

388

388

 

        公路养护

280

280

 

        公路和运输安全

20

20

 

        公路运输管理

186

180

 

        公路客货运站(场)建设

80

80

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

247

247

 

        其他公路水路运输支出

11202

12775

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

784

833

6.3

(十三)资源勘探信息等支出

3689

3858

4.6

      资源勘探开发

67

50

-25.4

        其他资源勘探业支出

67

50

 

      制造业

100

100

持平

        其他制造业支出

100

100

 

      建筑业

90

90

持平

        其他建筑业支出

90

90

 

      工业和信息产业监管

819

891

8.8

        工业和信息产业支持

634

701

 

        其他工业和信息产业监管支出

185

190

 

      安全生产监管

398

417

4.8

        行政运行

236

272

 

        安全监管监察专项

48

50

 

        其他安全生产监管支出

114

95

 

      国有资产监管

51

51

持平

        其他国有资产监管支出

51

51

 

      支持中小企业发展和管理支出

2102

2199

4.6

        中小企业发展专项

1553

1300

 

        其他支持中小企业发展和管理支出

549

899

 

      其他资源勘探信息等支出

62

60

-3.2

        其他资源勘探信息等支出

62

60

 

(十四)商业服务业等支出

4438

4590

3.4

      商业流通事务

934

950

1.7

        行政运行

110

120

 

        其他商业流通事务支出

824

830

 

      旅游业管理与服务支出

2030

2115

4.2

        其他旅游业管理与服务支出

2030

2115

 

      涉外发展服务支出

691

700

1.3

        其他涉外发展服务支出

691

700

 

      其他商业服务业等支出

783

825

5.4

        服务业基础设施建设

760

800

 

        其他商业服务业等支出

23

25

 

(十五)金融支出

288

293

1.7

      金融部门行政支出

46

53

15.2

        事业运行

24

31

 

        金融部门其他行政支出

22

22

 

      金融发展支出

242

240

-0.8

        其他金融发展支出

242

240

 

(十六)国土海洋气象等支出

1080

1104

2.2

      国土资源事务

914

900

-1.5

        行政运行

679

710

 

        地质灾害防治

17

20

 

        其他国土资源事务支出

218

170

 

      测绘事务

1

1

持平

        基础测绘

1

1

 

      气象事务

165

203

23.0

        气象服务

35

47

 

        其他气象事务支出

130

156

 

(十七)住房保障支出

1428

2777

94.5

      保障性安居工程支出

1115

2462

120.8

        棚户区改造

 

517

 

        农村危房改造

240

153

 

        公共租赁住房

54

281

 

        保障性住房租金补贴

 

23

 

        其他保障性安居工程支出

821

1488

 

      城乡社区住宅

313

315

0.6

        其他城乡社区住宅支出

313

315

 

(十八)粮油物资储备支出

708

766

8.2

      粮油事务

448

766

71.0

        其他粮油事务支出

448

766

 

      粮油储备

260

 

 

        储备粮油差价补贴

82

 

 

        储备粮(油)库建设

178

 

 

(十九)其他支出

1513

12140

 

(二十)预备费

 

3000

 

二、转移性支出

66933

70874

 

(一)上解省支出

16018

16768

 

(二)地方政府一般债券还本支出

50915

54106

 

支出合计

320476

360874

 

注:根据财政部规定,自2016年起,政府住房基金转列一般公共预算,2015年执行数相应调增政府住房基金,调减新增地方政府债券,调整后执行数为25.35亿元;2016年退休费从社保基金列支,相应调整退休费支出科目。


龙泉市2015年政府性基金预算收入执行情况(表五)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、散装水泥专项资金收入

10

3

30.0

-62.5

二、新型墙体材料专项基金收入

70

14

20.0

-76.7

三、政府住房基金收入

365

595

163.0

93.8

四、国有土地使用权出让金收入

96612

62565

64.8

28.4

五、国有土地收益基金收入

5311

2885

54.3

27.8

六、农业土地开发资金收入

197

198

100.5

38.5

七、彩票公益金收入

450

547

121.6

20.0

八、城市基础设施配套费收入

1900

1391

73.2

-23.0

九、其他政府性基金收入

40312

35466

88.0

-57.1

收入合计

145227

103664

71.4

-24.0


龙泉市2015年政府性基金预算支出执行情况(表六)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、社会保障和就业支出

1838

1646

89.6

-8.0

    大中型移民后期扶持基金支出

1506

1349

89.6

-8.1

         基础设施建设和经济发展

1506

1301

 

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

48

 

 

    小型水库移民扶助基金支出

332

297

89.5

-7.8

         基础设施建设和经济发展

320

297

 

 

         其他小型水库移民扶助基金支出

12

 

 

 

二、城乡社区支出

112199

70605

62.9

18.5

    政府住房基金支出

338

131

38.8

-52.4

         管理费用

131

131

 

 

         其他政府住房基金支出

207

 

 

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

98573

63300

64.2

30.7

         征地和拆迁补偿支出

45000

15023

 

 

         土地开发支出

16000

31289

 

 

         城市建设支出

19000

7520

 

 

         农村基础设施建设支出

3000

2420

 

 

         补助被征地农民支出

2000

481

 

 

         廉租住房支出

1700

1154

 

 

         土地出让业务支出

 

100

 

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11873

5313

 

 

    国有土地收益基金支出

5445

2569

47.2

7.0

         征地和拆迁补偿支出

5445

1569

 

 

         土地开发支出

 

1000

 

 

    农业土地开发资金支出

262

120

45.8

-92.5

    新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

5391

1923

35.7

-65.6

         基本农田建设和保护支出

3111

1923

 

 

         土地整理支出

2280

 

 

 

    城市基础设施配套费安排的支出

2200

1737

79.0

33.0

         城市公共设施

610

249

 

 

         城市环境卫生

352

574

 

 

         其他城市基础设施配套费安排的支出

1238

914

 

 

    污水处理费安排的支出

 

825

 

 

         污水处理设施建设和运营

 

200

 

 

         其他污水处理费安排的支出

 

625

 

 

三、农林水支出

163

 

 

 

    大中型水库库区基金支出

163

 

 

 

       基础设施建设和经济发展

105

 

 

 

       库区防护工程维护

58

 

 

 

四、资源勘探电力信息等事务

28

36

128.6

 

    散装水泥专项资金支出

3

3

100.0

-72.7

        其他散装水泥专项资金支出

3

3

 

 

    新型墙体材料专项基金支出

25

33

132.0

32.0

        技改贴息和补助

20

28

 

 

        其他新型墙体材料专项基金支出

5

5

 

 

五、其他政府性基金支出

34932

39362

112.7

-55.0

    彩票公益金安排的支出

2596

2475

95.3

130.0

        用于社会福利的彩票公益金支出

1088

1351

 

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

949

773

 

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

528

236

 

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

31

89

 

 

        用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

26

 

 

    其他政府性基金支出

32336

36887

114.1

-57.3

支出合计

149160

111649

74.9

-25.1

注:1.国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增长30.7%、其他政府性基金支出比上年下降57.3%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应增减;
    2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%,主要是动用历年结余用于城市设施方面建设;
    3.彩票公益金安排的支出比上年增长130.0%,主要是省转移支付收入增加。


龙泉市2016政府性基金收入预算(草案)(表七)

单位:万元

项目

2015年
调整后执行数

2016年
预算数

预算比调整后
执行数+、-%

一、散装水泥专项资金收入

3

20

566.7

二、新型墙体材料专项基金收入

14

100

614.3

三、国有土地使用权出让收入

62565

87373

39.7

四、国有土地收益基金收入

2885

4187

45.1

五、农业土地开发资金收入

198

146

-26.3

六、彩票公益金收入

547

460

-15.9

七、城市基础设施配套费收入

1391

1500

7.8

八、污水处理费收入

664

570

-14.2

九、 其他政府性基金收入

34802

53000

52.3

收入合计

103069

147356

43.0

注:从2016年起,政府住房基金转列一般公共预算,2015年政府性基金收入执行数相应调减595万元。


龙泉市2016年政府性基金支出预算(草案)(表八)

单位:万元

项      目

2015年调整后执行数

2016年
预算数

预算比调整后执行数+、-%

一、社会保障和就业支出

1646

3473

111.0

    大中型移民后期扶持基金支出

1349

3173

135.2

         基础设施建设和经济发展

1301

2542

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

48

631

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出

297

300

1.0

         基础设施建设和经济发展

297

300

 

二、城乡社区支出

70474

104290

48.0

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

63300

94460

49.2

         征地和拆迁补偿支出

15023

45318

 

         土地开发支出

31289

29800

 

         城市建设支出

7520

10500

 

         农村基础设施建设支出

2420

780

 

         补助被征地农民支出

481

2000

 

         廉租住房支出

1154

1675

 

         土地出让业务支出

100

200

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5313

4187

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入支出

2569

4638

80.5

         征地和拆迁补偿支出

1569

2638

 

         土地开发支出

1000

2000

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入支出

120

180

50.0

    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1923

2783

44.7

         基本农田建设和保护支出

1923

2783

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1737

1500

-13.6

         城市公共设施

249

220

 

         城市环境卫生

574

1000

 

         其他城市基础设施配套费安排的支出

914

280

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

825

729

-11.6

         污水处理设施建设和运营

200

200

 

         其他污水处理费安排的支出

625

529

 

三、农林水支出

 

279

 

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

279

 

       库区防护工程维护

 

186

 

       其他大中型水库库区基金支出

 

93

 

四、资源勘探电力信息等事务

36

8

-77.8

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

3

3

持平

        其他散装水泥专项资金支出

3

3

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

33

33

持平

        技改贴息和补助

28

28

 

        其他新型墙体材料专项基金支出

5

5

 

五、其他政府性基金支出

39362

46553

18.3

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2475

2018

-18.5

        用于社会福利的彩票公益金支出

1351

1444

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

773

318

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

236

171

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

89

85

 

        用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

26

 

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

36887

44535

20.7

支出合计

111518

154603

38.6

注:1.从2016年起,政府住房基金转列一般公共预算,2015年政府性基金支出执行数相应调减131万元;
    2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入支出、其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出分别比上年增长49.2%、80.5%、20.7%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应增加;
    3.城市基础设施配套费安排的支出比上年下降13.6%,主要是2015年使用历年结余;
    4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比上年下降18.5%,主要是预计省转移支付减少。


龙泉市2015年社会保险基金预算收入执行情况(表九)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

75997

120434

158.5

73.8

  其中:保险费收入

47768

95654

200.2

113.8

        财政补贴收入

26766

22243

83.1

-2.3

        其他社会保险基金收入

1463

2537

173.4

42.0

一、基本养老保险基金收入

34914

79320

227.2

132.5

  其中:保险费收入

28266

77573

274.4

177.5

        其他基本养老保险基金收入

785

1747

222.5

59.8

二、失业保险基金收入

2065

1584

76.7

-11.2

  其中:保险费收入

1969

1460

74.1

-14.6

        其他失业保险基金收入

96

124

129.2

69.9

三、基本医疗保险基金收入

11643

11470

98.5

0.3

  其中:保险费收入

9773

9411

96.3

2.0

        财政补贴收入

1755

1755

100.0

-11.0

        其他基本医疗保险基金收入

115

304

264.3

26.7

四、工伤保险基金收入

1418

1401

98.8

14.3

  其中:保险费收入

1393

1347

96.7

12.2

        其他工伤保险基金收入

25

54

216.0

125.0

五、生育保险基金收入

319

356

111.6

22.8

  其中:保险费收入

306

335

109.5

20.9

        其他生育保险基金收入

13

21

161.5

61.5

六、居民社会养老保险基金收入

7820

8072

103.2

16.8

  其中:保险费收入

715

602

84.2

-17.8

        财政补贴收入

6876

7267

105.7

20.6

        其他居民社会养老保险基金收入

229

203

88.6

35.3

七、居民基本医疗保险基金收入

17818

18231

102.3

34.7

  其中:保险费收入

5346

4926

92.1

34.8

        财政补贴收入

12272

13117

106.9

35.4

        其他居民基本医疗保险基金收入

200

188

94.0

-3.1


龙泉市2015年社会保险基金预算支出执行情况(表十)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

82001

84567

103.1

43.2

   其中:社会保险待遇支出

73577

76095

103.4

40.7

一、基本养老保险基金支出

46694

48927

104.8

64.1

   其中:基本养老金支出

41736

43810

105.0

56.4

二、失业保险基金支出

586

459

78.3

-3.6

   其中:失业保险金支出

153

156

102.0

24.8

三、基本医疗保险基金支出

11282

10581

93.8

12.1

   其中:基本医疗保险待遇支出

11080

10409

93.9

12.2

四、工伤保险基金支出

990

903

91.2

-12.2

   其中:工伤保险待遇支出

960

875

91.1

-12.8

五、生育保险基金支出

108

372

344.4

141.6

   其中:生育保险待遇支出

108

372

344.4

141.6

六、居民社会养老保险基金支出

6936

7173

103.4

18.1

   其中:基本养老金支出

5043

5666

112.4

21.9

七、居民基本医疗保险基金支出

15405

16152

104.8

33.9

   其中:基本医疗保险待遇支出

14497

14807

102.1

36.5


龙泉市2015年社会保险基金预算结余(表十一)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

龙泉市社会保险基金本年收支结余

-6004

35867

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-11780

30393

二、失业保险基金本年收支结余

1479

1125

三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

361

889

四、工伤保险基金本年收支结余

428

498

五、生育保险基金本年收支结余

211

-16

六、居民社会养老保险基金本年收支结余

884

899

七、居民基本医疗保险基金本年收支结余

2413

2079


龙泉市2016年社会保险基金预算收入(草案)(表十二)

单位:万元

项目

2015年
执行数

2016年
预算数

预算比执行数
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

120434

119749

-0.6

  其中:保险费收入

95654

77042

-19.5

        财政补贴收入

22139

38124

72.2

        转移收入

1210

973

-19.6

        其他社会保险基金收入

1431

3610

152.3

一、企业职工基本养老保险基金收入

79320

26223

-66.9

  其中:保险费收入

77573

23168

-70.1

        转移收入

1157

907

-21.6

        其他社会保险基金收入

590

2148

264.1

二、机关事业单位基本养老保险基金收入

 

48369

 

  其中:保险费收入

 

32193

 

        财政补贴收入

 

16141

 

        转移收入

 

5

 

        其他社会保险基金收入

 

30

 

三、失业保险基金收入

1584

1818

14.8

  其中:保险费收入

1460

1650

13.0

        转移收入

6

8

33.3

        其他社会保险基金收入

118

160

35.6

四、基本医疗保险基金收入

11470

14900

29.9

  其中:保险费收入

9411

12472

32.5

        财政补贴收入

1755

2098

19.5

        转移收入

47

53

12.8

        其他社会保险基金收入

257

277

7.8

五、工伤保险基金收入

1401

1163

-17.0

  其中:保险费收入

1347

1121

-16.8

        其他社会保险基金收入

54

42

-22.2

六、生育保险基金收入

356

442

24.2

  其中:保险费收入

335

427

27.5

        其他社会保险基金收入

21

15

-28.6

七、居民社会养老保险基金收入

8072

8579

6.3

  其中:保险费收入

602

665

10.5

        财政补贴收入

7267

7193

-1.0

        其他社会保险基金收入

203

721

255.2

八、居民基本医疗保险基金收入

18231

18255

0.1

  其中:保险费收入

4926

5346

8.5

        财政补贴收入

13117

12692

-3.2

        其他社会保险基金收入

188

217

15.4


龙泉市2016年社会保险基金预算支出(草案)(表十三)

单位:万元

项目

2015年
执行数

2016年
预算数

预算比执行数
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

84567

148862

76.0

   其中:社会保险待遇支出

76095

143953

89.2

         转移支出

890

652

-26.7

一、企业职工基本养老保险基金支出

48927

59556

21.7

   其中:基本养老金支出

43810

57746

31.8

         转移支出

486

524

7.8

二、机关事业单位基本养老保险基金支出

 

48364

 

   其中:基本养老金支出

 

48361

 

         转移支出

 

3

 

三、失业保险基金支出

459

635

38.3

   其中:失业保险金支出

156

175

12.2

         转移支出

2

3

50.0

四、基本医疗保险基金支出

10581

12572

18.8

   其中:基本医疗保险待遇支出

10409

12394

19.1

         转移支出

34

40

17.6

五、工伤保险基金支出

903

1085

20.2

   其中:工伤保险待遇支出

875

1052

20.2

六、生育保险基金支出

372

496

33.3

   其中:生育保险待遇支出

372

496

33.3

七、居民社会养老保险基金支出

7173

7019

-2.1

   其中:基本养老金支出

5666

5672

0.1

         转移支出

368

82

-77.7

八、居民基本医疗保险基金支出

16152

19135

18.5

   其中:基本医疗保险待遇支出

14807

18057

21.9


龙泉市2016年社会保险基金预算结余(草案)(表十四)

单位:万元

项目

2015年
执行数

2016年
预算数

龙泉市社会保险基金本年收支结余

35867

-29113

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

30393

-33333

二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

 

5

三、失业保险基金本年收支结余

1125

1183

四、基本医疗保险基金本年收支结余

889

2328

五、工伤保险基金本年收支结余

498

78

六、生育保险基金本年收支结余

-16

-54

七、居民社会养老保险基金本年收支结余

899

1560

八、居民基本医疗保险基金本年收支结余

2079

-880


龙泉市2015年国有资本经营预算收入执行情况(表十五)

单位:万元

项             目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、利润收入

100

110

110.0

持平

    电力企业利润收入

 

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

 

    运输企业利润收入

20

22

 

 

    机械企业利润收入

 

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

 

    贸易企业利润收入

6

7

 

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

74

81

 

 

二、股利、股息收入

 

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

 

收入合计

100

110

110.0

持平


龙泉市2015年国有资本经营预算支出执行情况(表十六)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、国有经济结构调整支出

 

 

 

 

二、公益性设施投资补助支出

35

35

100.0

 

三、战略性产业发展支出

 

 

 

 

四、生态环境保护支出

 

 

 

 

五、支持科技进步支出

 

 

 

 

六、保障国家经济安全支出

 

 

 

 

七、对外投资合作支出

 

 

 

 

八、改革成本支出

 

 

 

 

九、其他国有资本经营预算支出

65

75

115.4

-31.8

支出合计

100

110

110.0

持平


龙泉市2016年国有资本经营收入预算(草案)(表十七)

单位:万元

项目

2015年
执行数

2016年
预算数

预算比执行数+、-%

一、利润收入

110

110

持平

    电力企业利润收入

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

    运输企业利润收入

22

30

 

    机械企业利润收入

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

    贸易企业利润收入

7

57

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

81

23

 

二、股利、股息收入

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

收入合计

110

110

持平


龙泉市2016年国有资本经营支出预算(草案)(表十八)

单位:万元

项目

2015年
执行数

2016
预算数

预算比执行
数+、-%

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

 

 

 

    国有企业改革成本支出

 

 

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

二、国有企业资本金注入

35

 

-100.0

    国有经济结构调整支出

 

 

 

    公益性设施投资支出

35

 

-100.0

    前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

    生态环境保护支出

 

 

 

    支持科技进步支出

 

 

 

    保障国家经济安全支出

 

 

 

    对外投资合作支出

 

 

 

    其他国有企业资本金注入

 

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

    国有企业政策性补贴

 

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

    资本性支出

 

 

 

五、其他国有资本经营预算支出

75

110

46.7

支出合计

110

110

持平


农业局2015年收入预算执行情况(表十九)

单位:万元

项目

2015年

预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

收 入 合 计

8597

8536

99.3

-5.0

一、一般公共预算拨款收入

1357

1799

132.6

66.3

二、政府性基金预算拨款收入

2500

1339

53.6

-64.7

三、省市补助收入

4035

4692

116.3

38.9

四、其他收入

705

706

100.2

-2.6

注:一般公共预算拨款收入比上年增长66.3%,主要是2015年调整在职人员及退休人员工资标准。


农业局2015年支出预算执行情况(表二十)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

支 出 合 计

8597

8844

102.9

-4.7

行政运行

493

646

131.0

56.0

事业运行

354

868

245.2

156.8

医疗保障

65

65

100.0

1.7

技术推广

44

114

259.1

-66.9

农业生产资料与技术补贴(农机设备)

69

80

115.9

-76.3

农业组织化与产业化经营

84

81

96.4

-35.7

其他农业支出(现代农业、粮食生产功能区等)

3966

4402

111.0

43.2

农村综合改革

12

12

100.0

 

其他农林水等支出

305

300

98.4

100.0

其他政府性基金支出(农业产业化等)

2500

1358

54.3

-61.1

其他支出(地力培养、耕种管理等)

705

918

130.2

0.7

注:1.行政运行、事业运行分别比上年增长56.0%、156.8%,主要用于2015年在职人员及退休人员工资调整;
    2.技术推广、农业生产资料与技术补贴分别比上年下降66.9%、76.3%,主要是省市补助收入减少,支出相应减少;
    3.其他农林水等支出比上年增长100%,主要是省市补助收入增加,支出相应增加。


水利局2015年收入预算执行情况(表二十一)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年+、-%

收 入 合 计

11311

12917

114.2

21.5

一、一般公共预算拨款收入

1956

2027

103.6

9.7

二、省市补助收入

8500

10035

118.1

25.3

三、其他收入

855

855

100.0

10.0


水利局2015年支出预算执行情况(表二十二)

单位:万元

项      目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

支 出 合 计

11311

14190

125.5

30.9

行政运行

555

921

165.9

67.8

医疗保障

47

45

95.7

4.7

水利工程建设

4860

5345

110.0

14.0

水利工程运行与维护

20

30

150.0

66.7

水土保持

70

88

125.7

33.3

水文测报

50

50

100.0

25.0

防汛

300

312

104.0

20.0

抗旱

70

150

214.3

150.0

农田水利

4300

5344

124.3

33.1

其他水利支出

800

1708

213.5

123.0

防洪工程应急度汛

70

70

100.0

持平

农业组织化与产业化经营

 

20

 

持平

石油价格改革对渔业的补贴

150

87

58.0

-32.6

其他农业支出

19

20

105.3

66.7

注:1.水利工程运行与维护、抗旱、其他水利支出、其他农业支出分别比上年增长66.7%、150.0%、123.0%、66.7%,主要是省市补助收入增加,支出相应增加。
    2.石油价格改革对渔业的补贴比上年下降32.6%,主要是省市补助收入减少,支出相应减少。


水利局2016年收入预算(草案)(表二十三)

单位:万元

项     目

2015年
执行数

2016年
预算数

预算比执行数+、-%

收入合计

14190

14500

2.2

一、一般公共预算拨款收入

2027

2050

1.1

二、省市补助收入

10045

10300

2.5

三、其他收入

2118

2150

1.5


水利局2016年支出预算(草案)(表二十四)

单位:万元

项      目

2015年
调整后执行数

2016年
预算数

预算比执行数
+、-%

支 出 合 计

14190

14500

2.2

行政运行

749

701

-6.4

医疗保障

45

82

82.2

未归口管理的行政单位离退休

172

9

-94.8

其他社会保障和就业支出

 

132

 

水利工程建设

5345

5361

0.3

水利工程运行与维护

30

50

66.7

水土保持

88

65

-26.1

水文测报

50

50

持平

防汛

312

350

12.2

抗旱

150

150

持平

农田水利

5344

5500

2.9

其他水利支出

1708

1800

5.4

防洪工程应急度汛

70

100

42.9

农业组织化与产业化经营

20

20

持平

石油价格改革对渔业的补贴

87

100

14.9

其他农业支出

20

30

50.0

注:1.医疗保障比上年增长82.2%,主要是缴费基数增长;
    2.未归口管理的行政单位离退休反映离退休费支出,2016年退休费从社保基金列支;
    3.其他社会保障和就业支出反映2016年机关事业养老保险单位缴费部分;
    4.水利工程运行与维护、防洪工程应急度汛、其他农业支出分别比上年增长66.7%、42.9%、50.0%,主要是省市补助收入增加,支出相应增加。


建设局2016年收入预算(草案)(表二十五)

单位:万元

项     目

2015年
执行数

2016年
预算数

预算比执行数+、-%

收入合计

1507

1460

6.9

一、一般公共预算拨款收入

785

1010

28.7

二、政府性基金预算拨款收入

580

450

-22.4

三、使用上年结转资金

142

 

 


建设局2016年支出预算(草案)(表二十六)

单位:万元

项      目

2015年
调整后执行数

2016年
预算数

预算比执行数

+、-%

支 出 合 计

1507

1460

-3.1

行政运行

393

400

0.5

医疗保障

30

42

40.0

未归口管理的行政单位离退休

110

 

 

其他社会保障和就业支出

 

54

 

其他城乡社区管理事务支出

598

493

-17.5

其他城市基础设施配套费安排的支出

326

320

-1.8

其他政府性基金支出

50

130

160.0

注:1.医疗保障比上年增长40.0%,主要是缴费基数增长;
    2.未归口管理的行政单位离退休反映离退休费支出,2016年退休费从社保基金列支;
    3.其他社会保障和就业支出反映2016年机关事业养老保险单位缴费部分。

 

网站地图   |   关于我们   |   郑重声明   |   隐私保护   |   使用帮助
主办:浙江省龙泉市人民政府 浙江省龙泉市人民政府办公室  邮编:322200  浙ICP备13024068号
技术支持:浙江红点智能科技股份有限公司  建议IE8,1024*768以上分辨率浏览本站

浙公网安备 33118102000123号